盈江县第一初级中学2020年度部门决算公开

盈江县第一初级中学2020年度部门决算

目录

第一部分 盈江县第一初级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 盈江县第一初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

盈江县第一初级中学属于教育机构，根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，巩固提高义务教育发展水平，推进特设教育发展，高度重视民族教育，加强教育合作与交流。实施初中义务教育，承担七至九年级教育教学任务、促进基础教育发展，初中学历教育及相关社会服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.以提高办学效益为宗旨，狠抓教学教研工作。

（1）常规教学常抓不懈。继续狠抓常规教学，落实教学工作的规范化管理。严格按照国家标准开齐规定的课程，按照大纲进行教学活动，注重学生的能力培养和素质的提高，加强对各项教育教学计划的制定与实施的检查, 通过多种形式（公开课、推门听、课赛等）加强对教师的教学检查，了解教师的教学效果。

（2）教研课改有声有色。我校本着讲实效，切实际的原则，认真落实集体备课，开展教研活动。鼓励和引导教师积极参加教改实验，撰写教学教研论文，注重教师教育教学的更新及素质提升。

（3）毕业班工作扎实有序。多次召开九年级教师、班主任会议，加强了毕业班工作的研讨，不断总结经验，找出差距。制定了狠抓中等生、不放弃后进生、力保优等生的策略，各个班级在培优转差 、整顿班风和学风方面开展了卓有成效的工作。利用中考备考动员会、中考誓师大会、学生座谈会等形式全方位地营造良好的复习迎考氛围，及时了解中考信息，派各科教师准时参加中考复习研讨会。

2.扎实开展安全和卫生教育，保障师生生命安全。

（1）强化安全教育。 安全工作是学校工作的重中之重，它直接影响着学校工作的正常开展及学校的发展。本年度，我校大力强化学生人身及财产的安全教育。学校要求各班每月上好一节安全教育课，要有教案、活动记载等文字材料。通过黑板报广泛宣传有关安全常识。学校政教处还精心组织了防火、防地震等的逃生演练活动，大大增强了学生安全防范意识。学校还与学生家长签订了安全责任书，让每位家长都认识到安全的重要性，以便从各个方面来关注学生的安全。

（2）卫生工作丝毫不放松。 卫生是学校的脸面，它关系到学校的形象，继续狠抓卫生工作，大力整治校园环境。每天进行三查，并且随时抽查，及时公布，限期整改，卫生的评比结果与班级评估挂钩。

3.以优质服务为目标，做好营养餐供餐工作。

为了提高营养餐的供餐能力，我校努力提升后勤工作人员的服务质量，专门成立了学生营养餐膳食委员会，建立健全了各项规章制度，严格落实各项奖惩办法，确保了营养餐的食品安全和资金安全。

4.加强教职工师德教育工作。

振兴学校的希望在教师，而师德又是教师素质的关键。本年度，我校通过多种途径实施师德教育工作。如：组织教师听取县师德报告团的讲座;定期组织教师开展师德集体学习，开展师德师风评议。尤其是加强党员教师的党性教育，充分发挥了他们的先锋模范作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县第一初级中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县第一初级中学2020年末实有人员编制119人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制119人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员125人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。退休教师工资转县人社局养老办核算。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

盈江县第一初级中学无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县第一初级中学2020年度收入合计1,894.28万元。其中：财政拨款收入1,894.28万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。收入合计与上年1971.58万元对比减少77.30万元，下降3.92%，主要原因为减少农村义务教育公用经费收入及其他收入；财政拨款收入与上年1959.95万元对比减少65.67万元，下降3.35%，主要原因为减少农村义务教育公用经费收入和人员工资收入；其他收入与上年11.63万元对比减少11.63万元，下降100%，原因为本年度无其他资金收入。

二、支出决算情况说明

盈江县第一初级中学2020年度支出合计1,886.4万元。支出合计与上年2029.08万元对比减少142.68万元，下降7.03%，主要原因为减少农村义务教育公用经费支出和人员工资支出。其中：基本支出1,833.14万元，占总支出的97.18%；项目支出53.26万元，占总支出的2.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县第一初级中学正常运转的日常支出1,833.14万元，占总支出的97.18%。与上年1891.52万元对比减少58.38万元，下降3.09%，主要原因为营养改善计划资金支出及教师一般公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,762.28万元，占基本支出的96.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70.86万元，占基本支出的3.87%，人均支出0.57万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县第一初级中学为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53.26万元，占总支出的2.82%。与上年137.56万元对比减少84.30万元，下降61.28%，主要原因为家庭经济困难学生生活补助及2019年度义务教育公用经费上年列支项目支出，本年转出至基本支出核算。具体项目开支及开展工作情况：城乡义务教育阶段学校公用经费支出27.59万元，占项目支出的51.80%，主要用于学校办公耗材、水电费、零星修缮及办公设备购置等日常办公支出；义务教育阶段寄宿学生生活补助支出0.01万元，占项目支出的0.02%，用于发放义务教育阶段寄宿学生生活补助；营养改善计划资金支出25.66万元，占项目支出的48.18%，用于发放义务教育阶段学生的营养改善计划补助。

通过以上项目的实施，保障了学校各项教育教学工作的正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县第一初级中学2020年度一般公共预算财政拨款支出1,886.4万元，占本年支出合计的100%。与上年2017.45万元对比减少131.05万元，下降6.50%，主要原因为城乡义务教育阶段学校公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,587.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.17%。主要用于基本工资、津贴补贴、生活补助等人员经费支出及办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、专用材料费、办公设备购置等日常公用经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出183.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.72%。主要用于机关事业单位基本养老保险费、事业单位职业年金缴费、其他社会保障缴费及退休教师办公费支出；

3.住房保障（类）支出115.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县第一初级中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.30万元，支出决算为1.96万元，完成预算的45.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.96万元，完成预算的78.40%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，支出减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.92万元，增长5,171.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比持平；公务用车购置及运行费支出决算增加1.92万元，增长5,171.58%；公务接待费支出决算0万元，与上年对比持平。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为开展教育扶贫及疫情防控工作，公务用车运行维护费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.96万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.96万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆维修、车辆保险、学校开展的教育扶贫及疫情防控工作、教研及家访活动等产生的支出。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县第一初级中学2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比相同。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县第一初级中学资产总额292.80万元，其中，流动资产60.92万元，固定资产228.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.85万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12.98万元，其中固定资产减少19.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋96平方米，账面原值4.61万元，实现资产使用收入0.25万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	292.8	60.92	228.03	118.55	0	0	109.48	0	0	3.85	0

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%（政府采购相关数据由盈江县教育体育局统一填报）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 [附件: 附件 盈江县第一初级中学2020年度部门决算公开表]