盈江县民族初级中学2020年度部门决算公开

盈江县民族初级中学2020年度部门决算

目录

第一部分 盈江县民族初级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 盈江县民族初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

盈江县民族初级中学主要担任着平原镇城区七至九年级学生的基础教育工作。根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：承担全校适龄儿童接受九年义务教育任务；按照国家规定的义务教育学校课程计划教学大纲进行教育教学工作；贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动生产的知识和技能，初步掌握基本知识、基本技能、基本方法、基本态度等方面的教育，初步树立自信、自强、自尊、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力；将全校学生纳入学籍管理；加强全校适龄儿童随班就读和资源指导工作，培训本校教师组织教育教学研究活动，全面推进素质教育，巩固提高义务教育发展水平，推进特色教育发展，高度重视民族教育，加强教育合作与交流。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一年来，紧紧围绕“全面推进素质教育、切实提高教育教学质量”的工作主题，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、国家中长期教育改革和发展规划纲要和《基础教育课程改革纲要》为指导，全面实施素质教育为宗旨，全面、科学、规范、扎实、有效地推进各项工作。结合我校教育教学实际，带领和团结全体师生，以教育教学质量为中心，规范学校管理，深化教育教学改革，为把我校建成学生满意、家长放心、同事互敬、社会认可、成绩优异的学校而奋斗。现将一学年来的工作总结如下：

1.稳步推进教育教学改革。

2.加强教师队伍建设。

3.强化德育安全，促进学生全面发展。

4.加强后勤保障工作。

5.重视疫情防控，确保师生安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县民族初级中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县民族初级中学2020年末实有人员编制106人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制106人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员102人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员62人。其中：离休0人，退休62人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

盈江县民族初级中学2020年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县民族初级中学2020年度收入合计1,555.34万元。其中：财政拨款收入1,555.34万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入减少36.55万元，下降2.3%，减少的主要原因：本年减少了工资福利支出。

二、支出决算情况说明

盈江县民族初级中学2020年度支出合计1,554.87万元。与上年支出合计1631.53万元对比减少76.66万元，下降4.7%，主要原因为本年减少了工资福利支出。其中：基本支出1,483.12万元，占总支出的95.39%；项目支出71.75万元，占总支出的4.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县民族初级中学正常运转的日常支出1,483.12万元。与上年1535.06万元对比减少51.94万元，下降3.38%，主要原因为本年在职转为退休1人，人员减少，人员经费减少。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,437.09万元，占基本支出的96.9%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46.03万元，占基本支出的3.1%。人均0.43万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县民族初级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71.75万元。与上年对比减少24.72万元，减少25.63%。主要原因家庭经济困难学生生活补助及2019年度义务教育公用经费上年列支项目支出，本年转出至基本支出核算。其中：义务教育公用经费52.98万元，占项目支出73.84%，主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、专用材料费、办公设备购置等日常公用经费支出；义务教育营养改善计划16.77万元，占项目支出23.38%，主要用于学生营养改善计划补助费；体彩公益金项目资金2万元，占项目支出2.78%，主要用于学校体育项目支出。

通过以上项目的实施，保障了学校各项教育教学工作的正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县民族初级中学2020年度一般公共预算财政拨款支出1,552.27万元，占本年支出合计的99.83%。与上年对比减少77.85万元，下降4.78%，主要原因为本年在职转为退休1人，人员减少，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（204类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于禁毒防艾工作。

2.教育（205类）支出1,286.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.89%。其中：用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出1063.8万元，占教育类支出的82.67%；用于办公费、印刷费、水电费等商品服务支出71.13万元，占教育类支出的5.53%；用于个人家庭补助类支出130.75万元，占教育类支出的10.16%；资本性支出21.06万元，占教育类支出的1.64%。

3.社会保障和就业（208类）支出165.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.65%。其中用于事业单位养老保险支出149.66万元，占社会保障和就业类支出90.53%；机关事业单位职业年金缴费支出11.12万元，占社会保障和就业类支出6.73%；其他社会保障和就业（工伤保险费）支出1.31万元，占社会保障和就业类支出0.79%；事业单位离退休支出3.23万元，占社会保障和就业类支出1.95%。

4.住房保障（221类）支出97.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于在职职工的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县民族初级中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.65万元，支出决算为1.91万元，完成预算的193.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.91万元，完成预算的193.84%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是开展教育扶贫及疫情防控工作，公务用车运行维护费增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.27万元，增长199.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加1.27万元，增长199.24%；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展教育扶贫及疫情防控工作，公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.91万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.91万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.91万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展教育扶贫及疫情防控工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县民族初级中学2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比2019年机关运行经费支出0万元，增减比例0%。

二、国有资产占用情况

截止2020年12月31日，盈江县民族初级中学资产总额610.73万元，其中，流动资产3.82万元，固定资产606.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.89万元，其中固定资产减少9.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	610.73	3.82	606.92	503.88	0	0	103.04	0	0	0.0001	0

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 [附件: 盈江县民族初级中学2020年度部门决算公开表]