盈江县那邦镇中心小学2020年度部门决算公开

盈江县那邦镇中心小学2020年度部门决算

目录

第一部分 盈江县那邦镇中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 盈江县那邦镇中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

盈江县那邦镇中心小学主要担任着那邦镇一至六年级学生的基础教育工作。根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，巩固提高义务教育发展水平，推进特设教育发展，高度重视民族教育，加强教育合作与交流。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.今年在全校师生的努力下在上级部门及领导的关心帮助下，巩固提高了“两基”成果，小学入学率达100%，保证全体小学毕业生全部动员整体移交。

2.成立了“那邦镇中心学校教育教学研究领导小组”确保按照国家和省的要求开齐课程，上足课时。

3.深入开展校本培训，每星期交流学习一次，每周安排一名教师上公开课，在活动中深入细致地对学校的常规工作的实施情况进行检查，促进我镇的常规工作顺利开展，邀请教育局教科中心的来学校进课堂指导，另外，建立以校长为主要责任人的校本培训机制。

4.经过深入研究，多次实践，我校探索出了一套适合我校实际的教学模式、既“三五”教学模式，倡导的是自主、探究的学习方式，把课堂还给学生。“三”是指“课前预习——课内探究——课后训练”三个步骤；“五”是指课内探究过程中的“预习检测——自主学习——合作探究——精讲点拨——当堂训练”五个环节。

5.充分利用电教、实验设备促进教学，促进教学优质的服务，充分发挥学生自主学习的主动性，积极性及创造性。

6.我校主动与教育局经费管理中心配合搞好财务工作，建立健全财务规章制度，并认真贯彻执行，合理分配使用资金，节约开支。在“两免一补”经费的使用上我校严格按省财政府、省教育厅的指导思想和实施方案执行，坚持财经管理的原则，严肃财经纪律，确保每一分钱都按要求花在学生身上，同时我校还向那邦镇辖区内人员宣传党和国家的教育优惠政策，增长家长送子女上学的热情，特别是做好毕业生家长的思想工作，保证毕业后全部到初中就读。规范学生营养餐的发放、保管及台账。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县那邦镇中心小学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县那邦镇中心小学2020年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

盈江县那邦镇中心小学2020年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县那邦镇中心小学2020年度收入合计317.26万元。其中：财政拨款收入317.26万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比总收入增加25.45万元，增长8.75%。增加的主要原因是学生营养改善计划资金收入增加。

二、支出决算情况说明

盈江县那邦镇中心小学2020年度支出合计315.03万元。支出合计与上年对比增加19.51万元，增长6.6%。主要原因为增加学生营养改善计划资金支出。其中：基本支出305.35万元，占总支出的96.93%；项目支出9.68万元，占总支出的3.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县那邦镇中心小学正常运转的日常支出305.35万元。与上年276.43万元对比增加28.92万元，增加10.46%，增加的主要原因为增加学生营养改善计划资金支出；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出297.08万元，占基本支出的97.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.27万元，占基本支出的2.71%，人均支出0.38万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县那邦镇中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.68万元。与上年对比项目支出减少9.41万元，减少49.35%，减少的主要原因家庭经济困难学生生活补助及2019年度义务教育公用经费上年列支项目支出，本年转出至基本支出核算。

其中项目开展情况：义务教育公用经费支出共3.42万元；占项目支出的35.33%；寄宿生生活补助0.93万元；占项目支出的9.61%；营养改善计划资金4.2万元，占项目支出的43.39%；乡村学校少年宫1.13万元，占项目支出的11.67%。

通过以上项目的实施，保障了学校各项教育教学工作的正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县那邦镇中心小学2020年度一般公共预算财政拨款支出313.7万元，占本年支出合计的99.58%。与上年对比增加18.18万元，增加6.15%增加的主要原因：本年度义务教育公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（205类）支出272.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.81%。其中：用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出222.39万元占教育类支出的81.66%；用于办公费、印刷费、水电费等商品服务支出的10.33万元，占教育类支出的3.79%；用于个人家庭补助类支出38.51万元，占教育类支出的14.14%；用于设备购置1.1万元，占教育支出的0.5%。

2.社会保障和就业（208类）支出24.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%。用于事业单位养老保险支出24.28万元，占社会保障和就业类支出98.90%；事业单位离退休支出0.06万元，占社会保障和就业类支出0.24%；其他社会保障和就业（工伤保险费）支出0.21万元，占社会保障和就业类支出0.86%。

3.住房保障（221类）支出16.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县那邦镇中心小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.35万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，支出减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元，与上年对比持平；其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年对比持平；公务接待费支出决算0万元，与上年对比持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县那邦镇中心小学2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比2019年机关运行经费支出0万元，增减比例0%。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县那邦镇中心小学资产总额50.12万元，其中，流动资产6.12万元，固定资产24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产20万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少54.01万元，其中固定资产减少49.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	50.12	6.12	24	9.32	0	0	14.68	0	0	20	0

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

  [附件: [附件 盈江县那邦镇中心小学2020年度部门决算公开表]]