盈江县职业高级中学2022年部门预算公开

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盈江县职业高级中学2022年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县职业高级中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县职业高级中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

盈江县职业高级中学2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。培养高中学历技术应用人才,提高社会职业素质,汽车、保安、旅游、舞蹈、珠宝、计算机、幼师等专业高中学历教育相关职业培训。

（二）机构设置情况

盈江县职业高级中学设置10个科室：

1.党委：负责班主任考核与管理；负责家长学校、关工委及青爱小屋相关工作。

2.团委：负责团委工作、学生会、校园文体活动和社会实践活动；协助学校其他工作。

3.办公室：负责行政办公室工作，重点抓办文、办会、办事、接待、会议记录、档案管理、宣传报道和教师合同签订等工作；落实值班、文书、人事、宣传等工作；协助学校其他工作。

4.总务处：负责学校后勤管理及服务工作；重点抓校产管理、水电管理、校园建设；协助学校其他工作。

5.财务室：主要负责参与制定学校财务制度及相应的实施细则，各项财务数据的整理编报，固定资产的管理，学校费用的收取、上缴、记账、报账等工作。

6.资助中心：全面负责全校学生的各项资助（国家资助及社会各种捐资助学）贯彻落实国家、省、州、县关于中职学生的各项资助方针、政策；切实掌握资助政策的目标任务、政策宣传、工作程序、采集困难学生信息材料、进行公平公正公示。把补助资金及时无误打入中职学生资助卡，做好资助原始档案便于永久性保管。

7.教务处：主要负责教务处工作，重点抓课程、教材、教学环节、教学常规管理、学生实训室、图书室等，教师教学业绩及考核，评价，着力提高教学质量；负责各种技能考证工作；协助学校其他工作。

8.招就办：负责招就办上传下达工作，办理学生毕业证书；重点抓招生、就业、学生顶岗实习、成人函授教育、校企合作、学籍管理、专业设置及申报等相关工作。

9.政教处：负责政教处工作，重点抓学生思想品德、行为规范、学生军训以及安全宣传，学生安全教育、法制教育、学校集会、宿舍管理、校舍安全、交通安全；协助学校其他工作。

10.工会：负责组织教职工开展丰富多彩的文体活动。建立健全民主管理和民主监督机制，促进民主政治建设。切实维护教职工的合法权益，为教职工多办好事实事。健全学校教代会制度，落实教代会职权，提高教代会质量，召开教职工代表大会审议学校各项制度，促进校务公开。

（三）重点工作概述

我校2022年重点做好以下几个方面的工作：

1.完成新校区校舍装修、绿化美化、设备安装等附属工程和扫尾工作。

2.完成新校区搬迁工作，迁入新校区办学。

3.以抓实学校疫情防控工作为契机，进一步抓好食堂“六T”管理、爱国卫生“七个专项行动”和文明校园创建工作。

4.加强与高校合作，完成1200人的招生任务。

5.抓好省技能大赛赛前训练工作，确保省赛成绩稳定。

6.挂牌开办盈江县综合高中，开设职工幼儿园。

7.申报“双优”职业学校（优质学校、优质专业）。

8.承办好2022年德宏州中等职业教育技能大赛。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：事业编制57人。在职实有72人，其中：财政全供养72人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1277.57万元，其中：一般公共预算财政拨款1277.57万元。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2022年盈江县职业高级中学预算收入1277.57万元，与上年预算数1014.03万元对比增加263.54万元，增加25.99%；增加的原因主要是本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资增资；本年增加月绩效、奖励性绩效财政拨款预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1277.57万元，其中:本年收入1277.57万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1277.57万元（本级财力1277.57万元。专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2022年盈江县职业高级中学预算收入1277.57万元，与上年预算数1014.03万元对比增加263.54万元，增加25.99%；增加的原因主要本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资增资；本年增加月绩效、奖励性绩效财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1277.57万元。财政拨款安排支出1277.57万元，其中：基本支出1277.57万元，比上年总支出1014.03万元增加263.54万元，增加25.99 %。主要原因是本年单位职工医疗保险缴费从医保局转入单位预算；政策性调资增资；本年增加月绩效、奖励性绩效财政拨款预算支出；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050302（教育支出—职业教育—中等职业教育支出）896.12万元，主要用于工资福利支出和机构正常运转公用经费支出；

2.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出)25.92万元，主要用于离退休费支出；

3.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）112.37万元，主要用于单位缴纳在职人员养老保险支出；

4.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）60.42万元，主要用于单位在职人员职业年金缴费支出；

5.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）4.92万元，主要用于缴纳在职人员失业保险支出；

6.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）1.12万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险支出；

7.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—事业单位医疗支出）79.42万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险支出；

8.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—其他行政事业单位医疗支出）6.42万元，主要用于缴纳在职人员生育保险及大病补充医疗保险支出；

9.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出）90.86万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）1227.37万元（其中：基本支出1227.37万元，项目支出0万元），主要用于工资福利支出和机构正常运转公用经费开支。

（1）30101（基本工资）353.59万元（其中：基本支出353.59万元，项目支出0万元），主要用于在职人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）118.71万元（其中：基本支出118.71万元，项目支出0万元），主要用于在职人员津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）29.47万元（其中：基本支出29.47万元，项目支出0万元），主要用于在职人员奖金开支；

（4）30107（绩效工资）370.07万元（其中：基本支出370.07万元，项目支出0万元），主要用于在职人员绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）112.37万元（其中：基本支出112.37万元，项目支出0万元），主要用于单位缴纳在职人员养老保险开支；

（6）30109（职业年金缴费）60.42万元（其中：基本支出60.42万元，项目支出0万元），主要用于单位在职人员职业年金缴费开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）79.42万元（其中：基本支出79.42万元，项目支出0万元），主要用于缴纳在职人员基本医疗保险开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）12.46万元（其中：基本支出12.46万元，项目支出0万元），主要用于缴纳在职人员失业保险、工伤保险、生育保险及大病补充医疗保险开支；

（9）30113（住房公积金）90.86万元（其中：基本支出90.86万元，项目支出0万元），主要用于单位在职人员住房公积金开支。

2.302（商品和服务支出）49.71万元（其中：基本支出49.71万元，项目支出0万元），主要用于一般公用经费及退休公用经费开支。

（1）30201（办公费）25.95万元（其中：基本支出25.95万元，项目支出0万元），主要用于一般公用经费及退休公用经费办公费开支；

（2）30202（退休费）23.76万元（其中：基本支出23.76万元，项目支出0万元），主要用于离退休费开支。

3.303（对个人和家庭的补助）0.49万元（其中：基本支出0.49万元，项目支出0万元），主要用于职工遗属生活补助开支，其中：

30305（生活补助）0.49万元（其中：基本支出0.49万元，项目支出0万元），主要用于职工遗属生活补助开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

盈江县职业高级中学2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县职业高级中学2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县职业高级中学2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县职业高级中学部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.91万元，与上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县职业高级中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

盈江县职业高级中学2022年公务接待费预算1.94万元，与上年预算数1.94万元对比无变化。国内公务接待批次为10次，共计接待365人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县职业高级中学2022年公务用车购置及运行维护费0.97万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.97万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2022年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盈江县职业高级中学年末资产总额3669.16万元，其中，流动资产204.6万元，固定资产3396.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产67.86万元，其他资产0万元。上与上年3776.85万元相比，本年资产总额减少107.69万元，其中固定资产减少274.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产2201.85平方米，资产出租收入15.54万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312300336000300111

[附件: 2022年盈江县职业高级中学部门预算公开表]