盈江县旧城镇中心学校2021年度部门决算

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盈江县旧城镇中心学校2021年度部门决算

 

目录

第一部分  盈江县人旧城镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

  

第一部分  盈江县旧城镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.坚持把德育工作放在学校工作的首位。

认真学习邓小平理论,与时俱进,开拓进取.加快社会主义教育教学建设步伐，全面实施素质教育。加强了师德师风建设。通过学习，使教师们树立了爱岗敬业，乐于奉献的思想，因而也促进了学校其他各项工作的开展。进一步抓好了学校的德育工作。政教处加强对班主任的管理，完善了德育工作档案。学校加强了法制宣传教育，加强了爱国主义及国防国情教育，进一步培养了学生的爱国主义情操和树立正确的学习观、人生观。

2.加强了教育教学常规管理。

学校制定了各种切实可行的规章制度及措施,使教育教学常规工作有章可循,确保了学校各项工作的正常开展，在教学上，开足开齐各种课程课时；其次，要求全体教师在教学常规工作中，严格要求自己；再次，提高了学校任课教师及领导在教学常规方面的要求，给其他教师树立了一个良好的榜样。

3.不断深化教学改革，逐步实现新课程改革。

努力学习现代媒体技术在教育中的运用，不断提高教育教学水平， 按教学教研计划开展了一系列教学教研活动。上学年学校组织开展了教学教研活动，开展了片区赛课，数学青年教师观摩课，通过这些活动，促进了教师间的教学经验交流，探索了教育教学规律，学习到了先进的教学经验，学校教师的视野开阔了，教育教学的途径拓宽了，方式方法增多了，教学工作也有了很大起色。

4.开展学校校本课程培训。

本学年学校开通了网络，教务处组织全校教师培训应用远程教育设备及课件制作，教师通过学习，学校教师不仅教学观念有了很大改变，而且逐步尝试自己动手下载文件并制作课件，使用远程教育教学设备，挖掘教育课程资源。

5.认真做好了学校的安全，卫生工作。

为此，学校成立了安全卫生工作领导小组，制定了完善的安全卫生工作等制度及各种应急预案。同时，学校把责任落实到每个班、每一个人，加强了对学生的安全卫生教育工作，夏季禁止学生下河游泳，加强学生上下课回家的交通安全教育，学校专门聘请派出所的警察给学生上安全知识课，班主任每周至少利用1课时给学生讲安全知识；值周领导和教师每日在早操、集队时，加以督促。

6.认真做好了校务公开工作，加强了学校财务管理。强化学校财务监督作用，实施评优评先，民主选拔的原则，进行了评优评先公示。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县旧城镇中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县旧城镇中心学校2021年末实有人员编制122人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制122人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员123人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员82人。其中：离休0人，退休82人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

盈江县旧城镇中心学校无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开08表无数据。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县旧城镇中心学校2021年度收入合计2,334.48万元。其中：财政拨款收入2,334.48万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比增加231.10万元，增长10.99%，主要原因为本年度义务教育公用经费及营养改善计划资金收入和在职人员月绩效工资增加。

二、支出决算情况说明

盈江县旧城镇中心学校2021年度支出合计2,338.74万元。其中：基本支出1,952.45万元，占总支出的83.48%；项目支出386.29万元，占总支出的16.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加230.24万元，增长10.92%，主要原因为本年度义务教育公用经费及营养改善计划资金和在职人员月绩效支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盈江县旧城镇中心学校正常运转的日常支出1,952.45万元。与上年对比减少91.74万元，下降4.49%，主要原因为上年部分义务教育公用经费列支项目支出，本年转出至基本支出核算。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,936.50万元，占基本支出的99.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.20万元，占基本支出的0.32%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盈江县旧城镇中心学校为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出386.29万元。与上年64.31万元对比增加321.98万元，增长500.67%。主要原因为上年义务教育公用经费、家庭经济困难学生补助、营养改善计划等资金列支基本支出，本年转入项目支出核算。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育阶段学校公用经费147.5万元，用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出；

2.补助8个人口较少民族学生生活费9.73万元，用于发放8个人口较少民族学生生活费补助；

3.营养改善计划224.06万元，用于营养改善计划支出；

4.彩票公益金5万元，用于乡村学校少年宫项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县旧城镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出2,333.74万元，占本年支出合计的99.79%。与上年2,100.29万元对比增加233.45万元，增长11.12%，主要原因为本年度义务教育公用经费及营养改善计划资金支出和在职人员月绩效工资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出2,007.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.01%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,612.11万元；用于办公费、印刷费、水电费等商品服务支出的88.08万元；用于个人家庭补助类支出269.94万元；用于办公设备购置费支出37.18万元。

2.社会保障和就业（类）支出209.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97%。主要用于事业单位养老保险支出185.96万元；机关事业单位职业年金缴费支出19.34万元；其他社会保障和就业（工伤保险费）支出1.86万元；事业单位离退休费支出2.04万元。

3.住房保障（类）支出117.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县旧城镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.42万元，支出决算为0.21万元，完成预算的8.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0.21万元，完成预算的10.82%；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格减少“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.04万元，下降83.24%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少1.04万元，下降83.24%；公务接待费支出决算减少0万元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为厉行节约，严格减少“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.21万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.21万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.21万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆（年初有1辆公务用车，4月份进行了报废处理，故有公务用车运行维护费，但公务用车保有量为0辆）。主要用于开展疫情防控、开展教育教学活动所需车，辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县旧城镇中心学校2021年机关运行经费支出0万元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盈江县旧城镇中心学校，资产总额541.05万元，其中，流动资产0.74万元，固定资产534.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.25万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16.39万元，其中固定资产减少14.39万元。处置房屋建筑物830平方米，账面原值29.9万元；处置车辆1辆，账面原值10.68万元；报废报损资产611项，账面原值77.16万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，旧城镇中心学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

盈江县旧城镇中心学校2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336002501111

   [附件: 盈江县旧城镇中心学校2021年度部门决算公开表]