盈江县民族完全中学2021年度部门决算

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盈江县民族完全中学2021年度部门决算

 

目录

第一部分  盈江县民族完全中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  盈江县民族完全中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.教改模式下，打造符合县情、校情的校园特色品牌。

2.加强学校领导班子建设，全面提高工作效率。

3.加强教师队伍建设，全面提高教师素养是学校教师的师德教育是一个永恒的主题。

4.加强德育常规管理，全面彰显办学特色。

5.加强教育教学管理，全面提高教学质量。

6.加强安全教育管理，确保学校正常的教学秩序。

7.加强后勤保障工作，全面推进学校整体建设。

8.加强学校党组织建设、党风廉政和工会工作，全面提高教职员工的生活品位。学校党支部根据各级文件精神，结合实际情况，认真组织行政班子成员和全体党员教师积极参加政治理论学习，不断提高自己的政治理论素质和思想素养。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县民族完全中学2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县民族完全中学2021年末实有人员编制200人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制200人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员201人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

盈江县民族完全中学无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表、公开08表无数据。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县民族完全中学2021年度收入合计2,999.71万元。其中：财政拨款收入2,833.05万元，占总收入的94.44%；上级补助收入0万元；事业收入165.27万元（含教育收费165.27万元），占总收入的5.51%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入1.39万元，占总收入的0.05%。总收入与上年2,628.73万元对比增加370.98万元，增长14.11%，主要原因本年度在职人员月绩效人员经费收入增加；

二、支出决算情况说明

盈江县民族完全中学2021年度支出合计3,109.13万元。其中：基本支出2,771.52万元，占总支出的89.14%；项目支出337.61万元，占总支出的10.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。总支出与上年2,604.23万元对比增加504.90万元，增长13.39%，主要原因为本年度在职人员月绩效人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盈江县民族完全中学正常运转的日常支出2,771.52万元。与上年2,571.06万元对比增加200.46万元，增长7.80%，主要原因为本年度在职人员月绩效人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,511.08万元，占基本支出的90.6%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费260.45万元，占基本支出的9.4%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盈江县民族完全中学为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出337.61万元。与上年33.17万元对比增加304.44万元，增长917.96%。增加的主要原因上年义务教育公用经费、家庭经济困难困难学生补助、营养改善计划等资金、高中建档立卡户免学费补助等列支基本支出，本年转入项目支出核算。具体项目开支及开展工作情况：

农村义务教育学生营养改善计划资金147.51万元，占项目支出的43.70%；8个人口较少民族义务教育学生生活费补助8.18万元，占项目支出的2.43%；义务教育家庭经济困难学生生活补助资金41.31万元，占项目支出的12.24%；城乡义务教育普通学校公用经费62.70万元，占项目支出的18.58%；普通高中学生资助资金72.85万元，占项目支出21.55%；普通高中国家助学贷款奖补资金4.50万元，占项目支出的1.33%；特殊教育公用经费0.56万元，占项目支出的0.17%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县民族完全中学2021年度一般公共预算财政拨款支出2,856.64万元，占本年支出合计的91.88%。与上年2,446.85万元对比增加409.79万元，增长16.75%，主要原因为本年度在职人员月绩效人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出2,453.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.89%。主要用于初中教育914.19万元，高中教育1,538.84万元，特殊学校教育0.57万元。

2.社会保障和就业（类）支出250.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出244.17万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.87万元，其他社会保障和就业支出2.44万元。

3.住房保障（类）支出152.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县民族完全中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.94万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，严格缩减“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县民族完全中学2021年机关运行经费支出0万元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盈江县民族完全中学资产总额596.98万元，其中，流动资产31.14万元，固定资产563.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.58万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少198.50万元，其中固定资产减少89.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，盈江县民族完全中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

盈江县民族完全中学2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336003701111

 [附件: 盈江县民族完全中学2021年部门决算公开表]