盈江县铜壁关乡中心学校2021年度部门决算

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盈江县铜壁关乡中心学校2021年度部门决算

 

目录

第一部分  盈江县铜壁关乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  盈江县铜壁关乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.多举措提升教育教学质量。

为更进一步提升学校办学水平，提高群众对学校教育的满意度，铜壁关乡中心学校班子团结带领辖区全体教职工励精图治，牢牢抓住教学质量这一生命线，采取有效措施，全面提升教育教学质量。一是完善机制，激发活力。通过召开教职工大会，研讨提高教育教学质量的举措，使全乡教职工充分认识到教学质量是学校生存和发展的生命线，切实增强教职工提高教学质量的责任感和使命感，制定了《铜壁关乡中心学校关于奖励性绩效工资分配方案及考核细则》，进一步健全完善机制，激发工作活力，形成争先恐后的良好局面。

二是加强教研，提升能力。积极组织开展教研活动，提高教师队伍的专业素养。采用鼓励经验丰富的教师上示范课、骨干教师带头抓教研等方式，引导教师认真学习新课程理念，不断更新教育思想，改进教学方法，静下心来育人，努力提高课堂教学效率。三是正视差距，力补短板。针对教学质量相对较弱这一突出问题，以培养学生学习兴趣为关键，以打牢各科目基础为重点，以强化课堂教学为抓手，以推进教学理念转化为突破口，不断探寻提升学生学习成绩的路径和方法。

2.加强素质教育促进学生全面发展。中心学校为进一步推进素质教育提升工程，促进学生全面发展，大力开展第二课堂教育活动。一是加强学生行为习惯养成教育。二是加强学生社会主义核心价值观教育。每周一，各学校进行升旗仪式，利用国旗下讲话，进行中华经典诗词朗诵活动，使学生感受到中华民族历史文化的灿烂悠久和博大精深，培养学生爱国、敬业、诚信、团结、友善的道德情操。三是每周定期开展活动，引导学生德智体美劳全面发展，培养合格加特长人才。四是大课间活动激活校园氛围。全乡各学校每天利用20—30分钟大课间有序开展活动，增强了学生的身体素质，培养了学生积极健康向上的生活态度。

3.努力加强党建引领工作。一是加强组织领导，完善规章制度。中心校成立了党建办公室，专门配备了党建工作负责人，全面把握本乡教育系统党建工作的整体情况，形成以制度管人的科学管理机制，并将党建工作触角延伸到各校教育活动方方面面，激活党组织的“神经末梢”。二是党建工作与教育教学工作有机结合。全乡党员教师充分发挥了模范带头作用，积极主动投身于教育教学改革中，在师德规范、课堂教学等日常工作中勇挑重担，做到成绩突出，家长满意、学生爱戴。三是抓好实践活动，凝聚教育提质的正能量。将党组织建设与具体工作实际紧密结合，坚持把党员教师先锋模范作用作为提高教育质量的生力军。实行学校联点指导，并大力开展进学校深入课堂，知教师冷暖，知管理优劣，督促中心校发挥示范、加强指导，全力以赴抓教育质量提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县铜壁关乡中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县铜壁关乡中心学校2021年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

盈江县铜壁关乡中心学校无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开08表无数据。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县铜壁关乡中心学校2021年度收入合计634.62万元。其中：财政拨款收入629.62万元，占总收入的99.21%；上级补助收入0万元，事业收入0万元（含教育收费0万元），经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入5万元，占总收入的0.79%。收入合计与上年608.88万元对比增加25.74万元,增长4.23%,主要原因为本年度义务教育公用经费、营养改善计划、在职人员月绩效等财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

盈江县铜壁关乡中心学校2021年度支出合计632.39万元。其中：基本支出533.2万元，占总支出的84.32%；项目支出99.18万元，占总支出的15.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出合计与上年607.88万元对比增加24.51万元，增长4.03%，主要原因为本年度义务教育公用经费、营养改善计划、在职人员月绩效等财政拨款支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盈江县铜壁关乡中心学校机构正常运转的日常支出533.20万元。与上年593.75万元对比减少60.54万元，下降10.20%，减少的主要原因是上年部分义务教育公用经费列支基本支出，本年转入项目支出核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出531.38万元，占基本支出的99.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.82万元，占基本支出的0.34%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盈江县铜壁关乡中心学校为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出99.18万元。与上年14.13万元对比增加85.05万元,增长601.86%，主要原因是上年家庭经济困难困难学生补助、营养改善计划等资金列支基本支出，本年转入项目支出核算。具体项目开支及开展工作情况：

1.学校公用经费支出20.86万元，占项目支出21.03%，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出；

2.家庭经济困难学生生活补助支出14.9万元，占项目支出15.02%，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助；

3.8个较少民族补助16.95万元，占项目支出17.09%，主要用于发放8个较少民族学生生活补助；

4.营养改善计划46.47万元，占项目支出的46.86%，主要用于进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平购买食材的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县铜壁关乡中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出629.39万元，占本年支出合计的99.53%。与上年605.88万元对比增加23.51万元，增长3.88%，主要原因为本年度义务教育公用经费、营养改善计划、在职人员月绩效等财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出546.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.91%。主要用于基本工资、津贴补贴、生活补助等人员经费支出及办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、专用材料费、办公设备购置等日常公用经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出49.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%。主要用于事业单位基本养老保险、职业年金和失业保险缴费支出；

3.住房保障（类）支出32.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县铜壁关乡中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.97万元，支出决算为0.15万元，完成预算的15.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0.15万元，完成预算的15.46%；公务接待费支出决算为0万元，年初无预算安排。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.11万元，增长275.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.11万元，增长275.00%；公务接待费支出决算增加0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为疫情防控工作需要，公务用车使用频率增加，公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.15万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.15万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。要用于学校开展的疫情防控工作、教研及家访活动等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县铜壁关乡中心学校2021年机关运行经费支出0万元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盈江县铜壁关乡中心学校资产总额240.10万元，其中，流动资产15.15万元，固定资产224.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13.47万元，其中固定资产减14.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产10项，账面原值3.66万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，盈江县铜壁关乡中心学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

盈江县铜壁关乡中心学校2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336003501111

[附件: 盈江县铜壁关乡中心学校2021年部门决算公开表]