盈江县支那乡中学2021年度部门决算

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盈江县支那乡中学2021年度部门决算

 

目录

第一部分  盈江县支那乡中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  盈江县支那乡中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：实施初中义务教育，承担七、八、九年级教育教学任务、促进基础教育发展，初中学历教育及相关社会服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.安全工作常抓不懈。

学校安全关系到千家万户的幸福，是社会稳定，素质教育顺利实施的重要因素。我校认真贯彻教育局和支那乡党委政府落实的各项安全要求，将创建平安校园工作列为学校的头等大事，与学校德育工作紧密结合，坚持以防为主，积极开展各类安全知识培训、教育活动，落实各项防卫措施，使创安工作得到全面、深入、有效地开展。全校师生的法治观念、道路交通安全意识、消防意识等其它安全意识显著增强。

2.继续确保质量领先。

积极围绕县局提出的工作重心，积极推行校长负责制、年级主任负责制、备课组长负责制、班主任负责制的做法，用全员聘任制、岗位责任制、考核奖惩制等人事分配制度配套改革来保证教育教学质量的提升。目前，我校的教育教学质量在全县同类学校中处于中间地位，但随着大教育环境的变化及教育资源整合的形势下，不能把学校发展目标仅仅定位于乡级初中，要从让人民享受更优质的教育资源的角度来确定发展观、竞争观。

3.建设一支素质过硬的师资队伍。

师资队伍素质过硬是学校发展永不枯竭的源头活水，因此，我校要以“人才强教战略”为依托，着力于师资队伍的建设，建设一支想学校所想、急学校所急、主动工作、积极思考、你追我赶、追求实效、拿得出、打得响、与时俱进的教师队伍。

加强对人才的培养，大力推进“名师”工程。一方面，要为工作敬业、成绩突出的教师搭建舞台，让他们积极主动地自我成长、自我发展。一方面我们要继续在教研组听课的基础上每周推选有一定示范性的教师上校内公开课，切实改变课堂教学低效的现状，切实转变某些“讲师”化教师的观念；加强与县教育科研中心的联系。另一方面，扎实开展校本培训，继续推选各类教师参加进修、培训；积极组织教师参加校内外各类教研活动，如走出去、请进来的校际联谊活动，重视他们教学观念、教学艺术方法的提升；积极组织开展备课组、学科组、年级间的教学研究活动，切实提高业务能力，扎扎实实提高课堂教学效果。

4.继续推行我校教学改革。

继续推行我校教学改革，我校教学模式（12331教学模式）：“五步教学法”指学生按照五个步骤完成一节课的学习。第一步：自主学习；第二步：小组合作交流；第三步：展示提升；第四步：巩固练习；第五步：小结

5.营造浓郁的教学氛围。

以校园文化建设、制度建设为依托，营造浓郁的教学氛围。继续实施环境育人工程，创造浓浓的校园文化气息，让美好的环境培育人、熏陶人。以“求是、奋进、创新、超越”为主旋律，让每位教师牢记“没有不想进步的学生，没有教不好的学生”的教学理念，让每位学生铭记“我自信，我努力，我进步，我成功”的成才警语。力争让学生的所见所闻都能为他们的成才服务，都能为他们的健康成长服务，让文化育人结出硕果。在制度建设中，要重视“精细实严”的过程管理，并以教学的规范化和管理的常规化来双管齐下加以保障。上课原则上要关注学情，面向全体，低起点、小梯度，学练结合；学习细节上强调一些“记下来、贴上去”及用好草稿纸等实用小妙招，教师的提示语、提问语要有效能指向；学习内容上强调“学一点，会一点，扩一面”，重视“周周清、月月清”，让不同层面的学生学有所得；学习习惯的培养上要高标准严要求，如书写要认真、订正要规范、草稿要善用、说练要结合，要达到“讲得出、做得来、写得对”的目的。

6.配备先进的教学设施。

先进而完善的教学设施是教学成功的坚实保障，在财力许可的情况下，逐步做好以下几项工作：

（1）充实图书室的藏书，实现电子化借阅管理，切实提高图书的流通率。

（2）进一步提高多媒体教室的使用率，在课件制作方面确保每位教师能运用好现代化教育技术装备，发挥多媒体教学的优势。

（3）各教室分年级逐次配备实物投影仪。

（4）进一步改造和完善校园网，进一步做好微机房的设备添置与更新建设，校内实现办公无纸化、教学资源共享。

（5）进一步加强安全设施，为建设最安全学校提供保障。

（6）补充一定的实验器材、体育器材、音乐器材等，不仅要达标，而且要为素质教育和特色教育提供保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县支那乡中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县支那乡中学2021年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

盈江县支那乡中学无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表、公开08表无数据。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县支那乡中学2021年度收入合计864.4万元。其中：财政拨款收入864.4万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。收入合计与上年753.52万元对比增加110.88万元，增长14.72%，主要原因为本年度义务教育公用经费、营养改善计划、在职人员月绩效等财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

盈江县支那乡中学2021年度支出合计865.47万元。其中：基本支出717.15万元，占总支出的82.86%；项目支出148.32万元，占总支出的17.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。支出合计与上年755.97万元对比增加109.50万元，增长14.49%，主要原因为本年度义务教育公用经费、营养改善计划、在职人员月绩效等财政拨款支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盈江县支那乡中学正常运转的日常支出717.15万元。与上年734.54万元对比减少17.39万元，下降2.37%，主要原因为上年部分义务教育公用经费、家庭经济困难学生补助、营养改善计划等资金列支基本支出，本年转入项目支出核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出713.35万元，占基本支出的99.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.79万元，占基本支出的0.53%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盈江县支那乡中学为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出148.32万元。与上年21.43万元对比增加126.89万元，增长592.18%，主要原因为上年义务教育公用经费、家庭经济困难学生补助、营养改善计划等资金列支基本支出，本年转入项目支出核算。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育阶段学校公用经费支出37.05万元，占项目支出的24.98%，主要用于学校办公耗材、电费、邮电费、差旅费、零星修缮、培训费、专用材料费及办公设备购置等日常公用支出；

2.义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出31.63万元，占项目支出的21.32%，用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助；

3.营养改善计划64.75万元，占项目支出的43.66%，用于发放义务教育阶段学生的营养改善计划补助；

4.8个人口较少民族学生生活费补助14.89万元，占项目支出的10.04%，主要用于发放8个人口较少民族学生生活费补助。

通过以上项目的实施，保障了学校各项教育教学工作的正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县支那乡中学2021年度一般公共预算财政拨款支出865.47万元，占本年支出合计的100%。与上年755.97万元对比增加109.50万元，增长14.49%，主要原因为本年度义务教育公用经费、营养改善计划、在职人员月绩效等财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出765.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.43%。主要用于基本工资、津贴补贴、生活补助等人员经费支出及办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、专用材料费、办公设备购置等日常公用经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出56.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费支出。

3.住房保障（类）支出43.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县支那乡中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.48万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，“三公”经费支出减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元与2020年支出一致。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元与上年持平；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县支那乡中学2021年机关运行经费支出0万元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盈江县支那乡中学资产总额127.69万元，其中，流动资产15.47万元，固定资产112.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.50万元，其中固定资产减少4.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值31.67万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，盈江县支那乡中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

盈江县支那乡中学2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336001501111

 [附件: 盈江县支那乡中学2021年部门决算公开表]