盈江县教育体育局2023年部门预算公开

监督索引号53312300336000000

盈江县教育体育局2023年部门预算公开目录

 

第一部分  盈江县教育体育局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  盈江县教育体育局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

盈江县教育体育局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》（盈发〔2012〕21号）文件规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县教育体育局共设置10个内设机构，其中：办公室、基础教育股、人事股、计划财务股、德育安全股、招生考试办公室、体育股、职业教育与成人教育股、学生资助管理中心、青少年学生校外活动中心。

盈江县教育体育局所属单位40个，分别是：

1.盈江县教育体育局(本级)

2.盈江县教育体育局教育科研中心

3.盈江县第一初级中学

4.盈江县第一高级中学

5.盈江县第一小学

6.盈江县旧城民族中学

7.盈江县旧城镇中心学校

8.盈江县卡场镇九年一贯制学校

9.盈江县芒章乡中心学校

10.盈江县芒章乡中学

11.盈江县勐弄乡九年一贯制学校

12.盈江县民族初级中学

13.盈江县民族完全中学

14.盈江县民族小学

15.盈江县那邦镇中心小学

16.盈江县弄璋镇姐帽中学

17.盈江县弄璋镇中心学校

18.盈江县弄璋镇中学

19.盈江县平原镇莲花山中学

20.盈江县平原镇中心学校

21.盈江县苏典乡九年一贯制学校

22.盈江县太平镇芒允中学

23.盈江县太平镇中心学校

24.盈江县太平镇中学

25.盈江县特殊教育学校

26.盈江县铜壁关乡中心学校

27.盈江县铜壁关乡中学

28.盈江县昔马华侨中学

29.盈江县昔马镇中心学校

30.盈江县新城乡中心学校

31.盈江县新城乡中学

32.盈江县油松岭乡中心学校

33.盈江县油松岭乡中学

34.盈江县幼儿园

35.盈江县盏西镇中心学校

36.盈江县盏西镇中学

37.盈江县支那乡中心学校

38.盈江县支那乡中学

39.盈江县职业高级中学

40.盈江县第二高级中学

（三）重点工作概述

1.抓牢抓实党建工作。

2.抓好教育基础建设工作。

3.抓好教育督导评估工作。

4.强化基础教育工作。

5.落实学生资助工作。

6.推进公共体育事业的稳步发展。

7.督促并落实学校德育安全工作。

8.做好县管校聘及校长职级制工作。

9.抓好招生考试工作。

10.抓好教育科研工作。

11.抓好青少年校外活动工作。

12.开展好劳动教育工作。

13.抓好关心下一代工作委员会工作。

14.抓好校园疫情防控工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共40个。其中：财政全额供给单位40个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位39个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3376人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制3359人。在职实有3369人，其中：财政全额保障3369人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1377人，其中：离休1人，退休1376人。

车辆编制19辆，实有车辆19辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入68160.66万元，其中：一般公共预算65018.14 万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入1166.42 万元，事业收入65.00 万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1911.10 万元。

与上年61138.79 万元对比增加7021.87 万元，增长11.49 %，主要原因分析：一是在职人员调资增资，财政拨款人员经费收入预算增加；二是养老保险、职业年金等社会保障缴费预算收入增加；三是本年增加普通高中教育学费、住宿费、中等职业教育住宿费、义务教育课后服务费等教育收费收入预算；四是本年增加捐赠收入、其他收入等单位自有资金收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入65018.14 万元，其中:本年收入65018.14 万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款65018.14 万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年61138.79 万元对比增加3879.35 万元，增长6.35 %，主要原因分析：一是在职人员调资增资，财政拨款人员经费收入预算增加；二是养老保险、职业年金等社会保障缴费预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出68160.66 万元。财政拨款安排支出65018.14 万元，其中：基本支出60284.54 万元，与上年58503.57 万元对比增加1780.97 万元，增长3.04 %，主要原因分析：一是在职人员调资增资，财政拨款人员经费支出预算增加；二是养老保险、职业年金等社会保障缴费预算支出增加；项目支出4733.60 万元，与上年2635.23万元对比增加2098.37 万元，增长79.63 %，主要原因分析：本年编外聘用人员经费支出由基本支出转入至项目支出核算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013201（一般公共服务支出—组织事务—行政运行）6.6万元（其中：基本支出6.6万元，项目支出0万元），主要用于离退休干部党组织工作补贴支出；

2.2013102（一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务）32.02万元（其中：基本支出0万元，项目支出32.02万元），主要用于离退休干部党组织工作经费支出；

3.2050101（教育支出—教育管理事务—行政运行）960.55万元（其中：基本支出960.55万元，项目支出0万元），主要用于县教育体育局职工工资福利支出，机构正常运转公用经费支出；

4.2050199（教育支出—教育管理事务—其他教育管理事务支出）0.9万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.9万元），主要用于离退休干部党组织工作经费支出；

5.2050201（教育支出—普通教育—学前教育）825.25万元（其中：基本支出707.74万元，项目支出117.51万元），主要用于学前教育在职员工工资福利支出，机构正常运转公用经费支出；

6.2050202（教育支出—普通教育—小学教育）23610.03万元（其中：基本支出23432.33万元，项目支出177.7万元），主要用于小学教育在职员工工资福利支出，机构正常运转公用经费支出；

7.2050203（教育支出—普通教育—初中教育）13174.59万元（其中：基本支出12944.61万元，项目支出229.98万元），主要用于初中教育在职员工工资福利支出，机构正常运转公用经费支出；

8.2050204（教育支出—普通教育—高中教育）5396.68万元（其中：基本支出4657.34万元，项目支出739.34万元），主要用于高中教育在职员工工资福利支出，机构正常运转公用经费支出；

9.2050205（教育支出—普通教育—高等教育）15.9万元（其中：基本支出0万元，项目支出15.9万元），主要用于生源地信用助学贷款风险补偿金县级资金支出；

10.2050299（教育支出—普通教育—其他普通教育支出）1859.95万元（其中：基本支出0万元，项目支出1859.95万元），主要用于编外聘用人员经费支出；

11.2050302（教育支出—职业教育—中等职业教育）1060.67万元（其中：基本支出846.79万元，项目支出213.88万元），主要用于中等职业教育在职员工工资福利支出，机构正常运转公用经费支出；

12.2050399（教育支出—职业教育—其他职业教育支出）0.3万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.3万元），主要用于县职业高级中学离退休干部党组织工作经费支出；

13.2050701（教育支出—特殊教育—特殊学校教育）293.59万元（其中：基本支出279.47万元，项目支出14.12万元），主要用于特殊教育在职员工工资福利支出，机构正常运转公用经费支出；

14.2050801（教育支出—进修及培训—教师进修）555.5万元（其中：基本支出555.5万元，项目支出0万元），主要用于县教育体育局教育科研中心在职员工工资福利支出，机构正常运转公用经费支出；

15.2050901（教育支出—教育费附加安排的支出—农村中小学校舍建设）337.3万元（其中：基本支出0万元，项目支出337.3万元），主要用于第二高级中学建设项目县级资金支出；

16.2050902（教育支出—教育费附加安排的支出—农村中小学教学设施）75万元（其中：基本支出0万元，项目支出75万元），主要用于农村中小学教学设施支出；

17.2050904（教育支出—教育费附加安排的支出—城市中小学教学设施）448.19万元（其中：基本支出0万元，项目支出448.19万元），主要用于城市中小学教学设施支出；

18.2050999（教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出）439.51万元（其中：基本支出0万元，项目支出439.51万元），主要用于中小学校舍维修改造、教育费附加专项培训费等支出；

19.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）34.9万元（其中：基本支出2.9万元，项目支出32万元），主要用于行政单位离退休人员公用经费支出，离退休人员经费支出；

20.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）281.12万元（其中：基本支出281.12万元，项目支出0万元），主要用于事业单位离退休人员公用经费支出，财政补差退休人员经费支出；

21.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）5160.12万元（其中：基本支出5160.12万元，项目支出0万元），主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

22.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）2551.34万元（其中：基本支出2551.34万元，项目支出0万元），主要用于在职人员职业年金缴费支出；

23.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）227.12万元（其中：基本支出227.12万元，项目支出0万元），主要用于在职人员失业保险缴费支出；

24.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）58.05万元（其中：基本支出58.05万元，项目支出0万元），主要用于单位职工遗属生活补助支出；

25.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）53.38万元（其中：基本支出53.38万元，项目支出0万元），主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；

26.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）2738.5万元（其中：基本支出2738.5万元，项目支出0万元），主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；

27.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）403.64万元（其中：基本支出403.64万元，项目支出0万元），主要用于在职人员生育保险、大病补充医疗保险缴费支出；

28.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）4417.44万元（其中：基本支出4417.44万元，项目支出0万元），主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）61026.77万元（其中：基本支出59136.83万元，项目支出1889.94万元），具体为：

（1）30101（基本工资）16391.14万元（其中：基本支出16391.14万元，项目支出0万元），主要用于在职员工基本工资支出；

（2）30102（津贴补贴）8586.06万元（其中：基本支出8586.06万元，项目支出0万元），主要用于单位职工津贴补贴支出；

（3）30103（奖金）1393.29万元（其中：基本支出1393.29万元，项目支出0万元），主要用于单位职工年终奖金支出；

（4）30107（绩效工资）17211.93万元（其中：基本支出17211.93万元，项目支出0万元），主要用于事业单位绩效工资支出；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）5160.12万元（其中：基本支出5160.12万元，项目支出0万元），主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；

（6）30109（职业年金缴费）2551.34万元（其中：基本支出2551.34万元，项目支出0万元），主要用于单位职工职业年金缴费支出；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）2791.88万元（其中：基本支出2791.88万元，项目支出0万元），主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；

（8）30112（其他社会保障缴费）633.63万元（其中：基本支出633.63万元，项目支出0万元），主要用于单位职工工伤保险、失业保险、补充大病医疗保险、生育保险缴费支出；

（9）30113（住房公积金）4417.44万元（其中：基本支出4417.44万元，项目支出0万元），主要用于单位职工住房公积金支出；

（10）30199（其他工资福利支出）1889.94万元（其中：基本支出0万元，项目支出1889.94万元），主要用于编外聘用人员工资福利支出。

2.302（商品和服务支出）1877.16万元（其中：基本支出937.71万元，项目支出939.45万元），具体为：

（1）30201（办公费）405.95万元（其中：基本支出147.67万元，项目支出258.28万元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

（2）30202（印刷费）5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元），主要用于单位的印刷费支出；

（3）30205（水费）101.06万元（其中：基本支出1.41万元，项目支出99.65万元），主要用于单位的水费、污水处理费等支出；

（4）30206（电费）87.5万元（其中：基本支出2.17万元，项目支出85.33万元），主要用于单位的电费支出；

（5）30207（邮电费）7.16万元（其中：基本支出0.66万元，项目支出6.5万元），主要用于单位的邮寄费、电话费、网络通讯费等支出；

（6）30209（物业管理费）21.04万元（其中：基本支出0万元，项目支出21.04万元），主要用于单位办公用房等物业管理费支出，包括绿化、卫生等方面的支出；

（7）30211（差旅费）34.26万元（其中：基本支出4.63万元，项目支出29.63万元），主要用于单位职工出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费等差旅费支出；

（8）30213（维修（护）费）144.07万元（其中：基本支出0.65万元，项目支出143.42万元），主要用于单位固定资产修理和维护费用、网络信息系统运行与维护费用等支出；

（9）30214（租赁费）5.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.6万元），主要用于单位租用用房或设备的支出；

（10）30215（会议费）3.9万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.9万元），主要用于单位在会议期间按规定开支的各类支出；

（11）30216（培训费）193.85万元（其中：基本支出0.17万元，项目支出193.68万元），主要用于教师业务培训、党员业务培训等培训支出；

（12）30217（公务接待费）0.9万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0.4万元），主要用于按规定开支的各类公务接待支出；

（13）30218（专用材料费）63.76万元（其中：基本支出0万元，项目支出63.76万元），主要用于单位购买日常专用材料的支出；

（14）30225（专用燃料费）0.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.2万元），主要用于职业教育专用燃料费支出；

（15）30226（劳务费）17.56万元（其中：基本支出0万元，项目支出17.56万元），主要用于单位支付给外单位和个人的劳务费用；

（16）30228（工会经费）761.43万元（其中：基本支出761.43万元，项目支出0万元），主要用于单位工会经费支出；

（17）30231（公务用车运行维护费）2.94万元（其中：基本支出2.94万元，项目支出0万元），主要用于单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、保险费等支出；

（18）30239（其他交通费用）15.98万元（其中：基本支出15.48万元，项目支出0.5万元），主要用于单位职工公务交通补贴、租车费用等支出。

（19）30299（其他商品和服务支出）5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元），主要用于购买其他商品和服务的支出。

3.303（对个人和家庭的补助）519.87万元（其中：基本支出210万元，项目支出309.87万元），具体为：

（1）30301（离休费）15.71万元（其中：基本支出15.71万元，项目支出0万元），主要用于单位离休人员离休费支出；

（2）30302（退休费）129.64万元（其中：基本支出129.64万元，项目支出0万元），主要用于单位退休人员退休费支出；

（3）30305（生活补助）114.65万元（其中：基本支出64.65万元，项目支出50万元），主要用于单位遗属补助、离退休干部党组织副书记、委员工作补贴支出；

（4）30308（助学金）259.87万元（其中：基本支出0万元，项目支出259.87万元），主要用于城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助县级专项资金、德宏州建档立卡贫困户教育帮扶计划县级专项资金、东西协作县级专项资金、普通高中国家助学金县级专项资金、普通高中建档立卡贫困户学生免学费补助县级专项资金、普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助县级专项资金、生源地信用助学贷款风险补偿金县级专项资金、特殊教育学校学生生活补助县级专项资金、学前教育家庭经济困难儿童资助资金县级专项资金、学生营养改善计划县级专项资金、中等职业学校国家助学金县级专项资金等助学金支出。

4.310（资本性支出）1594.34万元（其中：基本支出0万元，项目支出1594.34万元），具体为：

（1）31001（房屋建筑物购建）475.3万元（其中：基本支出0万元，项目支出475.3万元），主要用于中小学校舍及附属设施建设支出；

（2）31002（办公设备购置）158.84万元（其中：基本支出0万元，项目支出158.84万元），主要用于单位办公设备采购支出；

（3）31003（专用设备购置）687.27万元（其中：基本支出0万元，项目支出687.27万元），主要用于单位专用设备采购支出；

（4）31006（大型修缮）90万元（其中：基本支出0万元，项目支出90万元），主要用于县第一高级中学校舍修缮支出；

（5）31099（其他资本性支出）182.93万元（其中：基本支出0万元，项目支出182.93万元），主要用于中小学校舍建设项目前期费用支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县教育体育局2023年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县教育体育局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县教育体育局2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目34个，政府采购预算总额348.83万元，其中：政府采购货物预算348.83万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县教育体育局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计64.89万元，较上年67.20万元减少2.31万元，下降3.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县教育体育局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县教育体育局2023年公务接待费预算为30.83万元，较上年31.16万元减少0.33万元，下降1.06%，国内公务接待批次为160次，共计接待3083人次。

增减变化原因：厉行节约，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县教育体育局2023年公务用车购置及运行维护费为34.06万元，较上年36.04万元减少1.98万元，下降5.49%。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元对比无变化；公务用车运行维护费34.06万元，较上年36.04万元减少1.98万元，下降5.49%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为19辆。

增减变化原因：厉行节约，减少公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县教育体育局2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县教育体育局2023年机关运行经费安排25.44万元，与上年19.36万元对比增加6.08万元，增长31.4%，主要原因分析：本年增加工会经费支出预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，盈江县教育体育局资产总额114669.58万元，其中，流动资产9314.87万元，固定资产15424.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程89824.03万元，无形资产106.42万元，其他资产0万元。与上年111770.86万元相比，本年资产总额增加2898.72万元，其中固定资产减少1219.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

监督索引号53312300336000111

 [附件: 附件 盈江县教育体育局2023年部门预算公开表]