盈江县盏西镇中心学校2023年部门预算公开

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盈江县盏西镇中心学校2023年部门预算公开目录

 

第一部分  盈江县盏西镇中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  盈江县盏西镇中心学校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

盈江县盏西镇中心学校2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》（盈发〔2012〕21号）文件规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县盏西镇中心学校共设置7个内设机构，包括：党务室、校长室、财务室、教务室、德育安全室、办公室、总务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

根据《国家和省中长期教育改革和发展规划纲要》及州、县实施意见，遵循教育发展规律，准确把握教育发展形式，依法治校，制定了我校的中长期发展规划。我校秉承：

党员发展规划：自律、带头、模范、先锋、堡垒；

学校教师管理规划：3年+2年+1年模式，第一个三年：让老师会教，制度化，严管加厚爱；第二个两年：让老师想教，人性化，自觉加自律；第三个一年：让老师乐教，精神化，付出加奉献。

学校教育教学规划：聚焦课堂、集体备课、强化模式、过程督查、结果运用。

办学愿景（目标）：校园干净清洁、鸟语花香、绿树成荫；塑造独特的校园文化气息；教师乐教，学生乐学，成绩达到优良；

最终达到：因美生爱、由爱而生乐、由乐而好学，从而健康幸福地成长，让三雅校园“优雅教师，文雅学生，雅致校园”依偎在槟榔江畔，响彻在狮子山脚。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制131人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制131人。在职实有131人，其中：财政全额保障131人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2349.96万元，其中：一般公共预算2339.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入10.45万元。

与上年2249.96万元对比增加100万元，增长4.44%，主要原因分析：在职人员调资增资，社会保障缴费预算收入增加，人员经费预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2339.51万元，其中:本年收入2339.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2339.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2249.96万元对比增加89.55万元，增长3.98%，主要原因分析：在职人员调资增资，社会保障缴费预算收入增加，人员经费预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2349.96万元。财政拨款安排支出2339.51万元，其中：基本支出2327.49万元，与上年2249.96万元对比增加77.53万元，增长3.45%，主要原因分析：在职人员调资增资，社会保障缴费预算收入增加，人员经费预算收入增加。项目支出12.02万元，与上年0万元对比增加12.02万元，增长100%，主要原因分析：本年保基本民生共同财政事权和支出责任县级承担资金项目支出由县教育体育局转入学校预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201（教育支出—普通教育—学前教育）2.95万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.95万元），主要用于学前教育生均公用经费、家庭家庭经济困难学生资助县级资金支出；

2.2050202（教育支出—普通教育—小学教育）1743.27万元（其中：基本支出1734.33万元，项目支出8.94万元），主要用于小学教育在职员工工资福利支出，机构正常运转公用经费支出；

3.2050701（教育支出—特殊教育—特殊学校教育）0.13万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.13万元），主要用于随班就读学生特殊教育公用经费支出；

4.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）4.8万元（其中：基本支出4.8万元，项目支出0万元），主要用于离退休人员公用经费支出；

5.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）202.4万元（其中：基本支出202.4万元，项目支出0万元），主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

6.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）72.96万元（其中：基本支出72.96万元，项目支出0万元），主要用于在职人员职业年金缴费支出；

7.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）8.86万元（其中：基本支出8.86万元，项目支出0万元），主要用于在职人员失业保险缴费支出；

8.2080801（一般公共服务支出—抚恤—死亡抚恤）6.52万元（其中：基本支出6.52万元，项目支出0万元）主要用于单位职工遗属生活补助支出；

9.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）107.53万元（其中：基本支出107.53万元，项目支出0万元），主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；

10.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）15.49万元（其中：基本支出15.49万元，项目支出0万元），主要用于在职人员生育保险、大病补充医疗保险缴费支出；

11.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）174.60万元（其中：基本支出174.60万元，项目支出0万元），主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）2316.17万元（其中：基本支出2316.17万元，项目支出0万元），具体为：

（1）30101（基本工资）637.87万元（其中：基本支出637.87万元，项目支出0万元），主要用于在职员工基本工资支出；

（2）30102（津贴补贴）376.79万元（其中：基本支出376.79万元，项目支出0万元），主要用于单位职工津贴补贴支出；

（3）30103（奖金）53.16万元（其中：基本支出53.16万元，项目支出0万元），主要用于单位职工年终奖金支出；  

（4）30107（绩效工资）666.51万元（其中：基本支出666.51万元，项目支出0万元），主要用于事业单位绩效工资支出；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）202.4万元（其中：基本支出202.4万元，项目支出0万元），主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；

（6）30109（职业年金缴费）72.96万元（其中：基本支出72.96万元，项目支出0万元），主要用于单位职工职业年金缴费支出；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）107.53万元（其中：基本支出107.53万元，项目支出0万元），主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；

（8）30112（其他社会保障缴费）24.35万元（其中：基本支出24.35万元，项目支出0万元），主要用于单位职工工伤保险、失业保险、补充大病医疗保险、生育保险缴费支出；

（9）30113（住房公积金）174.6万元（其中：基本支出174.6万元，项目支出0万元），主要用于单位职工住房公积金支出。

2.302（商品和服务支出）11.03万元（其中：基本支出4.8万元，项目支出6.23万元），具体为：

（1）30201（办公费）8.43万元（其中：基本支出4.8万元，项目支出3.63万元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

（2）30216（培训费）0.27万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.27万元），主要用于教师业务培训、党员业务培训等培训支出；

（3）30226（劳务费）2.33万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.33万元），主要用于单位支付给外单位和个人的劳务费用。

3.303（对个人和家庭的补助）12.31万元（其中：基本支出6.52万元，项目支出5.79万元），具体为：

（1）30305（生活补助）6.52万元（其中：基本支出6.52万元，项目支出0万元），主要用于单位遗属补助、离退休干部党组织副书记、委员工作补贴支出；

（2）30308（助学金）5.79万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.79万元），主要用于城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助县级专项资金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县盏西镇中心学校2023年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县盏西镇中心学校2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县盏西镇中心学校2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县盏西镇中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.35万元，较上年2.42万元减少0.07万元，下降2.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县盏西镇中心学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县盏西镇中心学校2023年公务接待费预算为1.41万元，较上年1.45万元减少0.04万元，下降2.76%，国内公务接待批次为11次，共计接待210人次。

公务接待费减少原因：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县盏西镇中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0.94万元，较上年0.97万元减少0.03万元，下降3.09%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.94万元，较上年0.97万元减少0.03万元，下降3.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费减少原因：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县盏西镇中心学校2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县盏西镇中心学校2023年为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，盈江县盏西镇中心学校资产总额190.69万元，其中，流动资产7.91万元，固定资产182.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0033万元，其他资产0万元。与上年212.63万元相比，本年资产总额减少21.94万元，其中固定资产减少26.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产12平方米，资产出租收入0.4万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

监督索引号53312300336002900111

 [附件: 盈江县盏西镇中心学校2023年部门预算公开表]