盈江县教育体育局教育科研中心2022年度部门决算

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盈江县教育体育局教育科研中心2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县教育体育局教育科研中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

  

第一部分  盈江县教育体育局教育科研中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.围绕“好教育”目标和“2022教学质量巩固年”主题，抓实教学常规管理，深化课堂教学改革，创新教研工作方式，提高教育教学质量。

（1）教育教学质量稳步提升

2021-2022学年，六年级全科合格人数1440人，增加596人；优秀人数1753人，增加496人；及格人数4228人，增加148人。九年全科合格人数930人，增加142人；优秀人数816人，增加227人；及格人数2413人，增加169人。

（2）以课堂教学和作业设计“互鉴互评”活动为抓手，切实履行“研究、指导、服务”的教研职能。

2022年教研室统筹疫情和教学实际，充分发挥信息技术与教研的融合发展，科学组织义务教育段学科课堂教学“互鉴互评”活动。小学组织11科次，共收集示范课例231节；初中组织12科次，共收集示范课例228节。该活动以“减负提质为目标”，以“课堂教学和作业设计”为载体，以校际“互鉴互评”为抓手，强化课堂教学主阵地作用，优化作业设计。通过以课堂教学为载体的课例研究，深化课堂教学改革，建设好教学监控、作业管理、考试管理等学科团队，搭建教师发展平台，挖掘本土优秀案例。探索“线上线下”相互融合的教研新方式，开展“教研训一体化”的实践活动，提高教研效率。通过校际“互鉴互评”实现县域优质资源共建共享，展示各学校课堂教学改革的优秀成果，提高我县义务教育教学质量。

2.提升广大教师的信息化应用能力，教育效能智能化。

（1）狠抓信息化培训工作，一年来组织各类县级以上信息化培训5期，参训教师达1168人次,；举办各类信息化校本培训428校次，参训教师19680人次。

（2）实现全县中小学网络阅卷全覆盖，确保了阅卷过程的客观公正，大大减轻阅卷教师负担，同时阅卷系统为学校提供了多维度、个性化的考试数据统计、分析、报表功能,通过数据分析能精准反映教与学两方面存在的问题和薄弱环节,对学校教育教学质量提升起到积极的促进作用。

（3）积极依托企业微信平台稳妥推进我县在“互联网+教育”环境下县域内教师通过线上直播进行培训学习、教研、师训工作新模式，让更多教师享受到直播培训带来的便利，极大的节约了培训成本、打破了传统培训地域、规模限制，大大提升了老师们的学习、工作效率。

（4）为推进我县信息化应用水平，积极开展了1+N视频互动课堂、央馆大屏数字教育平台、人工智能语言学习项目、初中英语听力模拟考试系统等试点应用工作，得到了一线师生的肯定与好评。

（5）为充分发挥优质数字教育资源在教育教学中的积极作用，深入推进国家智慧教育公共服务平台的普及使用工作，提升了教师常态化使用国家平台资源开展本地特色化教学能力、缓解了县域内小学因特殊专业教师缺乏，无法开齐音乐、美术、英语课程问题，促进了我县教育均衡发展。

3.稳抓教师培训助推教师的专业成长促进教育教学质量提升。

（1）积极配合，协助省、州做好“国培计划”“省培计划”和州级培训相关工作。截至目前我县选送教师参加“国培计划”1508人，“省培计划”81人，州级培训1307人。

（2）指导各中小学、幼儿园在寒暑假期间组织开展5天的集中全员培训，参训教师达3250余人。

（3）配合教研室组织开展义务教育段命题专项培训223人，义务教育学校课堂教学“互鉴互评” 培训45人，双语教师培训65人，小学语文主题阅读教学专项培训760人。

（4）举办2022年春季学期“盈江教育大讲堂”及中小学复习备考视频直播活动14期，共培训1140人。

（5）举办2022年春季学期初中英语，小学数学和道德与法治教师队伍素质能力提升培训770人。

（6）继续在教育系统开展读书观影学习活动，全县共有3257名中小学幼儿园教师参与。

（7）选送参加2022年沪滇对口帮扶项目培训18人。

4.语言文字推广普及工作见实效

（1）完成盈江县少数民族及易地搬迁不通国家通用语言劳动力普通话培训13人，现代化边境小康村少数民族干部群众不通晓国家通用语言培训252人。

（2）指导64个行政村完成了国家通用语言文字普及村建设摸底调查台账，并做好台账的审核汇总及上报工作。

（3）完成10所中小学、幼儿园语言文字规范化达标建设和7个行政村语言文字普及村建设工作。

（4）参加云南省第四届“云岭杯”经典诵写讲大赛参赛作品15个，其中获三等奖3个，优秀奖4个。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：师训办公室、电教室、教研室、办公室、德育室、体艺室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县教育体育局教育科研中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县教育体育局教育科研中心2022年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

盈江县教育体育局教育科研中心2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出、无政府性基金预算财政拨款收支，无国有资本经营预算财政拨款收支，故公开07表《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、公开14表《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县教育体育局教育科研中心2022年度收入合计6,340,181.58元。其中：财政拨款收入6,128,413.58元，占总收入的96.66%；其他收入211,768元，占总收入的3.34%。与上年相比，收入合计减少281,384.3元，下降4.25%。其中：财政拨款收入减少493,152.3元，下降7.45%，主要原因是本年职工减少4人，工资福利收入减少；其他收入增加211,768元，增长100%，主要原因是增加云南省教育厅教学仪器设备中心转入全面薄改项目工作经费211,768元。

二、支出决算情况说明

盈江县教育体育局教育科研中心2022年度支出合计6,185,672.58元。其中：基本支出6,128,413.58元，占总支出的99.07%；项目支出57,259元，占总支出的0.93%；支出合计减少455,343.94元，下降6.86%。其中：基本支出减少507,291.94元，下降7.64%，主要原因是本年一般公用经费、工资福利支出减少；项目支出增加51,948元，增长978.12%，主要原因是本年增加改善薄弱学校经费项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县教育体育局教育科研中心正常运转的日常支出6,128,413.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,075,771.93元，占基本支出的99.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52,641.65元，占基本支出的0.86%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县教育体育局教育科研中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57,259元，其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

2022年全面改薄项目专项资金支出57,259元。主要用于全面改薄项目设施设备服务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县教育体育局教育科研中心2022年度一般公共预算财政拨款支出6,128,413.58元，占本年支出合计的99.07%。与上年相比减少493,152.3元，下降7.45%，主要原因是本年一般公用经费、工资福利支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出5,235,250.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.43%，全部为教师进修支出。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出5,182,609.00元，办公费、电费、差旅费、维修费、培训费等日常公用经费支出52,641.65元；

2.社会保障和就业（类）支出457,270.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出434,624.96元，职业年金支出17,733.05元，工伤保险支出4,912.92元；

3.住房保障（类）支出435,892元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,100.00元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县教育体育局教育科研中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,100.00元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算数9,700元；公务接待费支出决算为0元,年初预算数19,400元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年持平；公务接待费支出决算0元，与上年持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县教育体育局教育科研中心2022年机关运行经费支出0元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县教育体育局教育科研中心资产总额614,213.57元，其中，流动资产156,302.57元，固定资产457,911.00 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加102,290.17元，其中固定资产减少52,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元（政府采购相关数据由盈江县教育体育局统一填报）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县教育体育局教育科研中心2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336000101111

[附件: 盈江县教育体育局教育科研中心2022年度部门决算公开表]