盈江县新城乡中心学校2022年度部门决算

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盈江县新城乡中心学校2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县新城乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  盈江县新城乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，巩固提高义务教育发展水平，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强德育队伍建设，提高育人水平

加强德育工作领导，完善德育工作管理机制，由校长负总责，少先队、青爱小屋具体抓，形成了各部门密切配合的运作模式。班主任和任课教师共同承担的纵向连接的德育工作体系。注重加强德育队伍建设，特别是班主任队伍建设，坚持间周召开一次班主任工作例会，加强班主任理论学习和实务培训，坚持开好每周一次的主题班会，及时、有针对性地开展好德育活动。

2.认真落实立德树人根本任务

（1）以青爱工程为抓手，扎实开展德育工作。为切实加强学校德育工作管理，建立了学校、德育处、少先队、青爱小屋、班级管理网络，明确德育管理的任务要求，各负其责。成立了由校长任组长、德育主任、少先队大队辅导员、青爱小屋负责人、校外辅导员、班主任及少先队干部参与的德育工作领导小组，实施德育工作。

（2）充分发挥“青爱工程”的功能，开展学生的心理健康教育团体辅导、禁毒防艾、性健康教育宣传活动。根据校情、学情，开展班级心理健康课和重点对留守儿童开展团体心理辅导，通过团体辅导不断地挖掘学生的优势，帮助学生建立自信，5、6月份组织全乡五六年级共508名学生开展心理健康测评，此次心理测评活动使我们能较好掌握学生的普遍心理水平，及时发现个别学生的异常心理问题，有利学校更好地开展学生心理健康辅导工作，为学生的健康成长奠定了坚实的基础。

3.抓常规，保安全，提高工作实效

（1）注重学生的养成教育。学校的常规管理工作的好与坏能直接体现出一所学校的管理水平，所以这项工作学校领导非常重视，更是把此项工作当作学校工作的重中之重。对班级的管理实行周评比、周公示、月表彰的办法。考评项目包括:学生精神风貌、班级宿舍管理、班级卫生、两操、班主任工作及任课教师在学生中的问卷调查等内容。

（2）开展多样的德育活动，拓宽教育的主渠道。把升旗仪式，唱国歌和国旗下讲话作为一项常规来抓，切实做好学生的思想政治教育工作。积极发挥校园广播站——“小小红领巾” 的宣传功能，经常性播放爱国主义歌曲、故事，及时传达党的教育方针、政策、法律法规，表扬拾金不昧、助人为乐等好人好事，净化育人氛围。

（3）切实加强法制安全宣传教育。我校定期邀请法治副校长到校举行法制讲座，让学生初步具备运用法律保护自身权益的能力和维护法律尊严的意识。我乡还借助“平安小课堂”的项目，积极开展了消防、地震逃生演练、逃生避险教育、自救互救培训等，让学生懂得一些简单的基本的安全防御措施、自救互救的方法和安全知识。

学校安全教育工作是一项社会性的系统工程，需要社会、学校、家庭的密切配合。我们积极与乡政府、乡派出所、卫生、综合治理等部门通力合作，做好学校安全保卫工作，学校组织开展一系列道德、法制教 育活动，取得了良好的教育效果。

4.抓实教育教学工作

（1）严格执行课程计划。我校严格按照文件精神并结合学校实际制定出新城乡中心学校课程设置方案，根据方案设置课程和排课，在师资有限的情况下做到开齐课程、上足课时，充分排好、上好每一节课。

（2）每月坚持开展“听默写大王”、“口算计算大王”竞赛活动，坚持开展月测及分析活动。听默写、口算计算抓基础，月测抓同步训练，大力营造赶、学、比、帮的良好氛围，以此来培养学生的学习兴趣，抓实学生的基础。

（3）利用图书室、班级图书角等学习资源，每天组织学生阅读一篇文章。并按照县教育体育局的文件精神每天让学生写一篇课外阅读记录。课程表上语文每个星期四下午第三节排着课外阅读指导课，语文老师利用这节课指导学生怎样进行课外书的阅读，带领学生填写课外阅读记录本，或者组织学生分享交流课外阅读的感悟。语文教师每个星期检查一次学生的课外阅读记录本。学校把学生课外阅读记录填写情况，以及教师课外阅读的指导设计作为每月常规考核的一部分。

（4）为培养后起之秀，以老带新，以新促老，把优秀骨干教师的宝贵经验传授给新教师，促进新教师更快更好的成长，早日进入角色，出色地完成教学任务，确保我校教学水平的提高。骨干教师与新、老教师结成师徒关系，要求师徒之间经常交流，及时解决教学中的困惑、传授有效教学经验和纠正不良倾向；师傅要负责对徒弟的上课、作业批改、辅导学生等起示范、指导作用；徒弟要虚心请教、主动地向师傅学习；每学期要求师徒之间相互听课或问题探讨交流达5次以上，并有听课活动、问题探讨交流活动记录。

一年来我校始终坚持以安全为重心，以德育为核心，以教学为中心，努力提高教学质量，全力巩固义务教育均衡发展成果，进一步规范教育行为，转变教师工作作风，在这样一个理念的指导下，在教育体育局的正确领导下、在乡党委政府的大力支持下、在校班子和全体教职员工的共同努力下，学校各项工作扎实有效推进，德育工作开展得有声有色，教育质量稳步提高。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长室、办公室、教务室、财务室、工会办公室、德安室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县新城乡中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县新城乡中心学校2022年末实有人员编制100人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制100人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员99人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县新城乡中心学校2022年度收入合计18,033,800.37元。其中：财政拨款收入18,033,800.37元，占总收入的100%。与上年相比，收入合计减少1,146,118.05元，下降5.98%。其中：财政拨款收入减少1,146,118.05元，下降5.98%。主要原因是本年度义务教育补助经费减少。

二、支出决算情况说明

盈江县新城乡中心学校2022年度支出合计18,040,368.85元。其中：基本支出16,327,458.71元，占总支出的90.51%；项目支出1,712,910.14元，占总支出的9.49%。与上年相比，支出合计减少1,214,178.15元，下降6.31%。其中：基本支出增加360,644.21元，增长2.26%，主要原因是本年职工工资、津补贴、医疗保险费等基本支出增加；项目支出减少1,574,822.36元，下降47.9%，主要原因是本年度义务教育补助经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县新城乡中心学校机构正常运转的日常支出16,327,458.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,299,083.71元，占基本支出的99.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28,375元，占基本支出的0.17%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县新城乡中心学校机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,712,910.14元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育阶段学校公用经费支出489,515.74元，主要用于学校办公耗材、水电费、邮电费、教师培训及办公设备购置等日常办公支出；

2.城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出298,750.00元，用于发放家庭经济困难学生生活补助；

3.营养改善计划资金支出924,644.40元，用于学生营养改善计划支出。

通过以上项目的实施，保障了学校各项教育教学工作的正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县新城乡中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出18,040,368.85元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少1,164,178.15元，下降6.06%，主要原因是本年度义务教育补助经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出14,477,796.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.25%。其中：小学教育支出14,477,671.62元，学前教育支出125.00元，主要用于基本工资、津补贴、生活补助等人员经费支出12,736,511.48元，助学金、办公费、水电费、邮电费、差旅费、修缮费、会议费、专用材料、办公设备购置等日常公用支出1,741,285.14元。

2.社会保障和就业（类）支出2,111,308.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.7%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,631,898.24元，机关事业单位职业年金缴费支出210,655.29元，失业保险支出66,683.84元，死亡抚恤支出183,391.00元，工伤保险支出18,680.56元。

3.卫生健康（类）支出489,619.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于事业单位医疗保险上缴支出455,619.30元，大病补充医疗保险支出34,000.00元。

4.住房保障（类）支出961,644元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于职工住房公积金支出961,644.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,200.00元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县新城乡中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,200.00元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算数14,500.00元；公务接待费支出决算为0元，年初预算数9,700.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约、减少开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年持平；公务接待费支出决算0元，与上年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约、减少开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县新城乡中心学校2022年机关运行经费支出0元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县新城乡中心学校资产总额5,578,824.57元，其中，流动资产164,664.53元，固定资产5,414,138.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产22.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,309.36元，其中：固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。（政府采购支出由盈江县教育体育局统一填报）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县新城乡中心学校2022年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336002601111

  [附件: 盈江县新城乡中心学校2022年度部门决算公开表]