盈江县昔马华侨中学2022年度部门决算

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盈江县昔马华侨中学2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县昔马华侨中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  盈江县昔马华侨中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：承担片区适龄儿童接受九年义务教育任务；按照国家规定的义务教育学校课程计划教学大纲进行教育教学工作；贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动生产的知识和技能，初步掌握基本知识、基本技能、基本方法、基本态度等方面的教育，初步树立自信、自强、自尊、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力；将全校学生纳入学籍管理；培训本校教师组织教育教学研究活动，全面推进素质教育，巩固提高义务教育发展水平，推进特设教育发展，高度重视民族教育，加强教育合作与交流。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.全面贯彻教育方针，坚持社会主义办学方向，全面推进素质教育。

（1）制定办学规划，依法治教

学校始终坚持立德树人办学方向，培养学生德、智、体、美、劳全面发展，模范执行教育法律、法规。认真组织教职工学习“一纲三法”，把遵纪守法作为师德建设的首要工作，组织师生通过周会、法宣在线等方式学习《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》等，每学期召开一次安全联席会议，聘请我校法治副校长及相关部门对师生进行相关知识宣传讲解。

（2）更新教育思想，措施落实

学校教师思想端正，不断推进素质教育，随着时代的变迁，经济的发展，科技的进步，人们对于学校教育的要求越来越高。信息化社会到来，终身学习的提出，引发一场从教育思想，教育观念到教学模式的大转变。学校所有教室实现了网络到班，电子白板到班，教师能用现代教育手段进行课堂教学，教学质量得到明显提高。

2.教师队伍建设

学校组织教师学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、把准政治方向、站稳政治立场、保持政治定力，严明政治纪律，坚决做到“两个维护”，坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署方面的意见建议。加强校党支部、领导班子自身建设，实行民主集中制，维护领导团结，严格党的组织生活制度，坚持正确用人导向方面的意见建议。进一步改进作风、狠抓落实、提质增效，推动作风革命、效能革命，为办人民满意教育贡献自己力量。带头践行社会主义核心价值观，艰苦奋斗，清正廉洁，遵纪守法，注重师德师风、家庭、家教、家风。贯彻执行中央八项规定及其他实施细则精神和省州县实施办法，履职尽责、教书育人，办人民满意的教育，做学生喜欢的老师.

3.新冠感染疫情防控工作

提前谋划、精准施策、科学防控，进一步做好学校新冠感染疫情防控工作，确保正常开学和教育教学工作正常开展。

4.教育教学工作

教育教学工作始终是学校发展建设的核心工作，学校以科研兴校为宗旨，不断强化教学管理，深化教学改革。主要抓好以下工作：

（1）全面推进课堂改革、狠抓教学常规工作方面

按“双减”和课后服务相关要求，我校认真抓好备课、上课、作业、辅导、测试五个教学环节，努力落实教学规范达标活动，每学期在期中、期末进行了两次常规检查，在平时不定期进行课堂教学抽查和推门听课活动，并将结果作为教师学期教学奖的依据。

（2）积极有效落实科研常规工作方面

理论学习：我校教师都能主动学习教育教学理论，并且每位教师都写出心得体会。积极鼓励教师参加各类培训。开学初制定了学校的各块工作计划。公开课活动：包括各种示范课、研讨课、调研课，用此来提升教师的业务水平和共同进步。听课评课：每学期教师听课节数节能达到20节以上，班子达到30节以上，并且每节课后都及时举行评课活动。集体备课：各教研组每周必须定时备课，做到一课三备，并要求要有一周及以上储备课。

（3）补差工作

对部分九年级学生因成绩差，面临中考难的情况，学校根据实际情况制订了“补差”安排，利用每日下午最后一节课由科任教师准备一定量的任务指导这些学生完成，使这些学生在中考中有所提升，2022年毕业182名学生，进入普通高中44人，中职学校104人，升学率为81.32%。

5.控辍保学工作

学校把控辍保学放在重要位置来抓，开学初排查核对了我镇1124名适龄少年儿童的就读情况，根据乡村振兴的相关要求，完成了各项任务，主要工作如下：

（1）学校积极主动向镇党委、政府领导汇报，得到大力支持。书记、镇长多次主持召开昔马镇控辍保学工作专题会议，多次带队进村入户开展控辍保学工作。

（2）学校积极主动与各村委会及村民小组联系，得到全力支持。

（3）全镇中小学一盘棋，每个村民小组由2-4名教师挂钩，对37个村民小组实行挂村包组、负责。做好控辍保学、教育扶贫宣传、学生思想、帮扶和家校共建工作。

（4）学校利用课余和周末休息时间，对全校学生进行家访工作，对家长宣传相关法律、法规和教育扶贫相关政策。

（5）对旷课严重的学生采用一生一师的帮扶方法，每位教师盯住一至二名学生，采取家访、到家接送等方法，使这部分学生不造成新的辍学。

（6）情感控辍。学校根据学生情况，实行师生结对帮扶。帮扶教师每周与受帮扶学生进行两次以上的交心谈心活动。教师还需利用课余时间对帮扶学生再次家访。

（7）每学期开展三次家长会，对家长进行控辍保学、科学管理孩子、家校共建、爱国主义、感恩教育等政策宣传。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：校长室、副校长室、专职副书记室、办公室、电教室、政教处、教务处、总务处、青爱小屋、校团委、财务室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县昔马华侨中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县昔马华侨中学2022年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

盈江县昔马华侨中学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县昔马华侨中学2022年度收入合计8,037,636.66元。其中：财政拨款收入8,037,636.66元，占总收入的100%。与上年相比，收入合计减少165,946.75元，下降2.02%。其中：财政拨款收入减少165,946.75元，下降2.02%，主要原因是本年城乡义务教育补助经费财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

盈江县昔马华侨中学2022年度支出合计8,044,356.66元。其中：基本支出7,608,948.29元，占总支出的94.59%；项目支出435,408.37元，占总支出的5.41%。支出合计减少162,726.75元，下降1.98%。其中：基本支出增加211,356.3元，增长2.86%，主要原因是本年医疗保险缴费财政拨款支出增加；项目支出减少374,083.05元，下降46.21%。主要原因是本年城乡义务教育补助经费财政拨款项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县昔马华侨中学正常运转的日常支出7,608,948.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,602,228.29元，占基本支出的99.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,720元，占基本支出的0.09%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县昔马华侨中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出435,408.37元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育阶段学校公用经费支出92,794.13 元，主要用于学校办公耗材、水电费、邮电费、教师培训及办公设备购置等日常办公支出92,794.13 元；

2.营养改善计划补助资金342,614.24元，用于营养改善计划支出342,614.24元。

通过以上项目的实施，保障了学校各项教育教学工作的正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县昔马华侨中学2022年度一般公共预算财政拨款支出8,037,636.66元，占本年支出合计的99.92%。与上年相比减少165,946.75元，下降2.02%，主要原因是本年城乡义务教育补助经费财政拨款项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出6,519,072.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.11%，全部为初中教育支出，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出6,079,356.00元，办公费、电费、差旅费、维修费、培训费及办公设备购置等日常公用经费支出92,794.13元，生活补助4,308.00元，助学金支出342,614.24元；

2.社会保障和就业（类）支出802,650.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.99%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出762,352.80元，职业年金支出31,563.48元，失业保险支出8,734.65元；

3.卫生健康（类）支出261,617.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于职工基本医疗保险缴费248,367.36元，大病补充医疗保险支出13,250.00元；

4.住房保障（类）支出454,296元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于住房公积金支出454,296元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,700.00元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县昔马华侨中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,700.00元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元，年初预算数7,700.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年持平；公务接待费支出决算0元，与上年持平。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县昔马华侨中学2022年机关运行经费支出0元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县昔马华侨中学资产总额1,832,126.83元，其中，流动资产90,251.83元，固定资产1,741,874.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产1元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,646.98元，其中固定资产增加4,140.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元（政府采购相关数据由盈江县教育体育局统一填报）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县昔马华侨中学2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336001601111

[附件: 盈江县昔马华侨中学2022年度部门决算公开表]