盈江县第一高级中学2024年部门预算公开

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盈江县第一高级中学2024年部门预算公开目录

第一部分 盈江县第一高级中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县第一高级中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

盈江县第一高级中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，稳步发展高中教育，高度重视民族教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、德育处、安全处、总务处、财务室、校团委、艺体中心、工会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

我们要认真贯彻落实党的二十大精神、全面深化教育领域改革，推动教育事业稳步发展。我校2024年重点做好以下几个方面的工作：

1.党建工作方面

（1）党总支升格为党委。

（2）党组织领导的校长负责制。

（3）强化党支部政治功能。

（4）党建工作统领一切。

2.教学质量提升方面

（1）目标引领，任务驱动，稳步提升高考质量。

（2）研究新课程，积极推进高中新课程改革。

（3）加大高考加分政策调整的宣传力度。

3.校园安全方面

（1）未成年违法犯罪的宣传教育。

（2）防范校园欺凌事件。

（3）加强未成年人的心理辅导。

4.教师队伍建设方面

（1）坚持引进来与走出去相结合。

（2）继续推进青蓝工程建设，师徒结对促成长。

（3）开展课堂展示评比活动，以赛促教。

（4）中发挥名师工作室作用，发挥以点带面辐射作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制222人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制222人。在职实有222人，其中：财政全额保障222人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员97人，其中：离休1人，退休96人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入41,623,543.21元，其中：一般公共预算34,857,591.51元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入5,976,951.70元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入789,000.00元。

与上年46,888,400.00元对比减少5,264,856.79元，减少11.23%，主要原因分析：本年减少普通高中学费、住宿费教育收费收入，政策性调资增资，财政拨款人员经费预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入34,857,591.51元，其中:本年收入34,857,591.51元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34,857,591.51元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比与上年40,368,900.00元对比减少5,511,308.49元，减少13.65%，主要原因分析：本年社会保障缴费支出预算收入减少，财政拨款人员经费预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出41,623,543.21元。财政拨款安排支出34,857,591.51元，其中：基本支出31,278,991.51元，与上年36,493,500.00元对比减少5,214,508.49元，下降14.29%，主要原因分析：本年在职人员减少，人员经费预算支出减少，住房公积金比例下调；项目支出3,578,600.00元，与上年3,875,400.00对比减少296,800.00元，下降7.66%，主要原因分析学生数减少、住校学生减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050204（教育支出—普通教育—高中教育）25,850,892.72元（其中：基本支出22,272,292.72元，项目支出3,578,600.00元），主要用于高中教育在职员工工资福利支出，机构正常运转公用经费开支；

2.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）395,903.00元（其中：基本支出395,903.00元，项目支出0元），主要用于离退休人员公用经费支出，财政补差退休人员经费开支；

3.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）4,015,952.64元（其中：基本支出4,015,952.64元，项目支出0元），主要用于在职人员基本养老保险缴费开支；

4.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）884,056.10元（其中：基本支出884,056.10元，项目支出0元），主要用于在职人员职业年金缴费开支；

5.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）175,698.10元（其中：基本支出175,698.10元，项目支出0元），主要用于在职人员失业保险缴费开支；

6.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）28,548.00元（其中：基本支出28,548.00元，项目支出0元），主要用于遗属补助开支；

7.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）1,736,861.04元（其中：基本支出1,736,861.04元，项目支出0元），主要用于在职人员基本医疗保险缴费开支；

8.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）288,732.91元（其中：基本支出288,732.91元，项目支出0元），主要用于在职人员生育保险、大病补充医疗保险缴费开支；

9.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）1,472,547.00元（其中：基本支出1,472,547.00元，项目支出0元），主要用于在职人员住房公积金缴费开支；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）30,565,724.79元（其中：基本支出30,565,724.79元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）10,908,492.00元（其中：基本支出10,908,492.00元，项目支出0元），主要用于在职员工基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）1,241,292.00元（其中：基本支出1,241,292.00元，项目支出0元），主要用于单位职工基本工资开支；

（3）30107（绩效工资）9,842,093.00元（其中：基本支出9,842,093.00元，项目支出0元），主要用于事业单位绩效工资开支；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）4,015,952.64元（其中：基本支出4,015,952.64元，项目支出0元），主要用于单位职工基本养老保险缴费开支；

（5）30109（职业年金缴费）884,056.10元（其中：基本支出884,056.10元，项目支出0元），主要用于单位职工职业年金缴费开支；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）1,736,861.04元（其中：基本支出1,736,861.04元，项目支出0元），主要用于单位职工基本医疗保险缴费开支；

（7）30112（其他社会保障缴费）464,431.01元（其中：基本支出464,431.01元，项目支出0元），主要用于单位职工工伤保险、失业保险、补充大病医疗保险、生育保险缴费开支；

（8）30113（住房公积金）1,472,547.00元（其中：基本支出1,472,547.00元，项目支出0元），主要用于单位职工住房公积金开支；

2.302（商品和服务支出）1,921,156.72元（其中：基本支出518,356.72元，项目支出1,402,800.00元），具体为：

（1）30201（办公费）299,500.00元（其中：基本支出96,700.00元，项目支出202,800.00元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等开支；

（2）30205（水费）100,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出100,000.00元），主要用于单位的水费、污水处理费等开支；

（3）30206（电费）40,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出40,000.00元），主要用于单位的电费开支；

（4）30209（物业管理费）300,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出300,000.00元），主要用于单位垃圾处理费等开支；

（5）30213（维修（护）费）400,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出400,000.00元），主要用于单位固定资产修理和维护费用、网络信息系统运行与维护费用等开支；

（6）30216（培训费）360,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出360,000.00元），主要用于教师业务培训、党员业务培训等培训开支；

（7）30228（工会经费）421,656.72元（其中：基本支出421,656.72元，项目支出0元），主要用于单位工会经费支出；

3.303（对个人和家庭的补助）270,710.00元（其中：基本支出194,910.00元，项目支出75,800.00元），具体为：

（1）30302（退休费）157,962.00元（其中：基本支出）157,962.00元，项目支出0元），主要用于单位退休人员退休费开支；

（2）30305（生活补助）36,948.00元（其中：基本支出36,948.00元，项目支出0元），主要用于单位遗属补助、离退休干部党组织副书记、委员工作补贴开支；

（3）30308（助学金）75,800.00元（其中：基本支出0元，项目支出75,800.00元），主要用于中等职业学校国家助学金县级专项资金等助学金开支；

4.310（资本性支出）2,100,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出2,100,000.00元），主要用于单位安排的资本性开支；

（1）31002（办公设备购置）600,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出600,000.00元），主要用于单位办公设备采购开支；

（2）31003（专用设备购置）1,200,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出1,200,000.00元），主要用于单位专用设备采购开支。

（3）31006（大型修缮）300,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出300,000.00元），主要用于单位大型修缮开支；

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县第一高级中学2024年单位无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县第一高级中学单位2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县第一高级中学单位2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额2,353,568.00元，其中：政府采购货物预算2,353,568.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县第一高级中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,300.00元，较上年5,600.00元减少300.00元，下降5.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县第一高级中学2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县第一高级中学2024年公务接待费预算为5,300.00元，较上年5,600.00元减少300.00元，下降5.36%，国内公务接待批次为7次，共计接待60人次。

公务接待费减少原因：厉行节约，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县第一高级中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比持平。公务用车运行维护费0元，与上年对比持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县第一高级中学2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县第一高级中学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，主要原因分析：本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，盈江县第一高级中学部门资产总额10,860,557.74元，其中，流动资产0元，固定资产10,825,618.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加492,064.43元，其中固定资产增加492,064.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312300336000200111

[附件: 盈江县第一高级中学2024年部门预算公开表]