盈江县旧城民族中学2024年部门预算公开

监督索引号53312300336001100000

盈江县旧城民族中学2024年部门预算公开目录

第一部分 盈江县旧城民族中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县旧城民族中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

盈江县旧城民族中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》（盈发〔2012〕21号）文件规定，主要职能是：全面推进素质教育，巩固提高义务教育发展水平，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县旧城民族中学共设置10个内设机构，包括：校长室、办公室、党务室、教务室、总务室、德育室、财务室、图书阅览室、工会办公室、营养餐室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全力推进课堂教学改革，设计了“三段六步”教学模式，初步形成了我校课堂教学改革模式。

2.狠抓常规教学，制定了备课制度、上课制度、辅导制度、作业批改制度、教学常规检查细则。

3.坚定不移地做好控辍保学工作，坚持依法控辍、改革控辍、管理控辍、扶贫控辍。

4.长抓安全工作，成立安全工作领导小组，层层落实安全工作责任，完善各项安全工作制度，建立健全校园突发事件预警机制，落实各项应急措施。

5.加强疫情防控工作，增强全园师生的自我防护意识和能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制68人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入10,652,662.77元，其中：一般公共预算10,152,662.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500,000.00元。

与上年11,699,600.00元对比减少1,046,937.23元，下降8.95%，主要原因分析：一是本年职业年金缴费预算收入减少，二是本年减少在职人员月绩效预算收入，三是本年在职人员住房公积金预算收入减少，四是本年在职人员奖励性绩效工资预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入10,152,662.77元，其中：本年收入10,152,662.77元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,152,662.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年11,545,600.00元对比减少1,392,937.23元，下降12.06%，主要原因分析：一是本年职业年金缴费预算收入减少，二是本年减少在职人员月绩效预算收入，三是本年在职人员住房公积金预算收入减少，四是本年在职人员奖励性绩效工资预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出10,652,662.77元。财政拨款安排支出10,152,662.77元，其中：基本支出10,091,562.77元，与上年11,480,700.00元对比减少1,389,137.23元，下降12.10%，主要原因分析：一是本年职业年金缴费预算支出减少，二是本年减少在职人员月绩效预算支出，三是本年在职人员住房公积金预算支出减少，四是本年在职人员奖励性绩效工资预算支出减少；项目支出61,100.00元，与上年64,900.00元对比减少3,800.00元，下降5.86%，主要原因分析：本年学生数减少，助学金预算支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203（教育支出—普通教育—初中教育）7,662,704.36元（其中：基本支出7,601,904.36元，项目支出60,800.00元），主要用于初中教育在职员工工资福利支出，机构正常运转公用经费开支；

2.2050701（教育支出—特殊教育—特殊学校教育）300.00元（其中：基本支出0元，项目支出300.00元），主要用于特殊教育在职员工工资福利支出，机构正常运转公用经费开支；

3.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）37,000.00元（其中：基本支出37,000.00元，项目支出0元），主要用于离退休人员公用经费支出，财政补差退休人员经费开支；

4.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）1,222,997.76元（其中：基本支出1,222,997.76元，项目支出0元），主要用于在职人员基本养老保险缴费开支；

5.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）62,204.48元（其中：基本支出62,204.48元，项目支出0元），主要用于在职人员职业年金缴费开支；

6.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）53,506.17元（其中：基本支出53,506.17元，项目支出0元），主要用于在职人员失业保险缴费开支；

7.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）18,306.00元（其中：基本支出18,306.00元，项目支出0元），主要用于遗属补助开支；

8.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）529,263.60元（其中：基本支出529,263.60元，项目支出0元），主要用于在职人员基本医疗保险缴费开支；

9.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）88,502.40元（其中：基本支出88,502.40元，项目支出0元），主要用于在职人员生育保险、大病补充医疗保险缴费开支；

10.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）477,878.00元（其中：基本支出477,878.00元，项目支出0元），主要用于在职人员住房公积金缴费开支；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）9,877,747.41元（其中：基本支出9,877,747.41元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）3,434,724.00元（其中：基本支出3,434,724.00元，项目支出0元），主要用于在职员工基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）1,079,004.00元（其中：基本支出1,079,004.00元，项目支出0元），主要用于单位职工基本工资开支；

（3）30107（绩效工资）2,837,967.00元（其中：基本支出2,837,967.00元，项目支出0元），主要用于事业单位绩效工资开支；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）1,222,997.76元（其中：基本支出1,222,997.76元，项目支出0元），主要用于单位职工基本养老保险缴费开支；

（5）30109（职业年金缴费）62,204.48元（其中：基本支出62,204.48元，项目支出0元），主要用于单位职工职业年金缴费开支；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）529,263.60元（其中：基本支出529,263.60元，项目支出0元），主要用于单位职工基本医疗保险缴费开支；

（7）30112（其他社会保障缴费）142,008.57元（其中：基本支出142,008.57元，项目支出0元），主要用于单位职工工伤保险、失业保险、补充大病医疗保险、生育保险缴费开支；

（8）30113（住房公积金）477,878.00元（其中：基本支出477,878.00元，项目支出0元），主要用于单位职工住房公积金开支；

（9）30199（其他工资福利支出）91,700.00元（其中：基本支出91,700.00元，项目支出0元），主要用于编外聘用人员工资福利开支；

2.302（商品和服务支出）222,009.36元（其中：基本支出195,509.36元，项目支出26,500.00元），具体为：

（1）30201（办公费）72,100.00元（其中：基本支出45,600.00元，项目支出26,500.00元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等开支；

（2）30211（差旅费）8,600.00元（其中：基本支出8,600.00元，项目支出0元），主要用于单位职工出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费等差旅费开支；

（3）30228（工会经费）141,309.36元（其中：基本支出141,309.36元，项目支出0元），主要用于单位工会经费开支。

3.303（对个人和家庭的补助）52,906.00元（其中：基本支出18,306.00元，项目支出34,600.00元），具体为：

（1）30305（生活补助）18,306.00元（其中：基本支出18,306.00元，项目支出0元），主要用于单位遗属补助、离退休干部党组织副书记、委员工作补贴开支；

（2）30308（助学金）34,600.00元（其中：基本支出0元，项目支出34,600.00元），主要用于城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助县级专项资金、特殊教育学校学生生活补助县级专项资金、学生营养改善计划县级专项资金等助学金开支。

 

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县旧城民族中学2024年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县旧城民族中学2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县旧城民族中学2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县旧城民族中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,400.00元，较上年20,700.00元减少11,300.00元，下降54.59%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县旧城民族中学2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县旧城民族中学2024年公务接待费预算为9,400.00元，较上年20,700.00元减少11,300.00元，下降54.59%，国内公务接待批次为22次，共计接待208人次。

公务接待减少变化原因：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县旧城民族中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比持平。其中：公务用车购置费0元，与上年对比持平；公务用车运行维护费0元，与上年对比持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县旧城民族中学2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县旧城民族中学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，主要原因分析：本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，盈江县旧城民族中学资产总额1,517,284.73元，其中，流动资产40,942.50元，固定资产1,476,341.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加172,984.73元，其中固定资产增加172,341.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312300336001100111 

[附件: 盈江县旧城民族中学2024年部门预算公开表]