盈江县教育体育局2024年部门预算公开

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盈江县教育体育局2024年预算公开目录

第一部分 盈江县教育体育局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县教育体育局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

盈江县教育体育局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》（盈发〔2012〕21号）文件规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：

1.办公室：负责机关日常运转工作；统筹负责督查督办、新闻宣传、政务公开信息报送、电子政务、网站建设、人大代表建议和政协委员提案议案办理工作；负责机关法治建设和依法行政工作，规范性文件合法性审查和行政复议、行政应诉；统筹协调非政府组织相关合作事宜；负责县委教育工作领导小组秘书组的日常事务。

2.基础教育股：综合管理全县学前教育、基础教育、普通高中教育工作，重点推动义务教育的均衡发展和学前教育公共服务体系建设工作；拟订全县学前教育、基础教育、普通高中教育发展规划、评估标准和指导性文件并指导实施；监督、检查全县中小学校贯彻执行有关法律法规的情况；指导基础教育教学改革；指导全县教育科研规划与管理及科研成果推广应用工作，以及教研活动的开展；制定全县基础教育的办学水平标准，负责全县中小学教育教学质量和学校综合考核评估工作，核发九年义务教育完成证；负责各类学校的行政管理、常规管理、民族教育、等级学校、民办教育的评估工作；负责办学水平评估工作；负责学校日常教育工作管理；组织对学校、班级、学生的评优表彰工作；指导社会力量办学工作；负责校外培训机构管理工作；负责各类教育学籍学历管理工作；负责教育体育局的统计工作。

3.人事股：负责县教育体育局机关、全县中小学校及下属事业单位机构编制和人事管理工作；统筹规划并指导全县各级各类学校教师、教练和教育行政干部队伍建设及培训工作；指导学校内部管理体制改革；负责教师资格认定工作；协同有关部门实施专业技术职务评聘工作；负责教育体育系统知识分子和专家管理工作；会同有关部门核定学校教职工编制，宏观管理并指导全县中小学教职工调配工作，均衡交流配置中小学教师资源；会同有关部门实施教师招聘工作；负责学校领导干部的选拔、考核、聘用工作；会同有关部门落实教育体育系统工资福利待遇和死亡抚恤工作；指导全县离退休教职工管理工作；负责教育体育系统干部人事档案管理工作；负责全县教育体育系统评先推优、表彰奖励工作；负责计划生育工作；负责统筹协调教育体育对外交流合作工作、教师支教工作。

4.计划财务股：统筹协调全县各级各类教育体育的规划建设；负责教育体育基本信息、经费投入的统计、分析和发布；参与拟订教育体育经费筹措管理、基建管理的政策；负责全县教育体育经费、基建管理；负责全县教育费附加、体育彩票公益金使用管理；负责学生营养改善计划；统筹全县教育体育系统工作人员工资发放。

5.德育安全股：负责全县各级各类学校的德育、安全工作，统筹管理青少年校外活动中心；制订有关加强德育工作的措施办法，负责德育工作中重大问题的调研和实践；指导学校教师德育工作，指导学校开展德育和心理健康教育工作，指导学校校园文化建设；指导中小学、幼儿园综治维稳工作以及防范和处理邪教问题的教育；指导建立健全学校安全防范体系和安全生产的规章制度；负责教育体育系统安全工作检查、安全隐患的排查与整改；制定全县中小学校安全、卫生规划和工作意见并组织实施；负责全县各级各类学校及周边环境综合治理、安全、保卫、稳定、卫生、扫黑除恶、预防青少年违法犯罪、校外教育工作，制定安全、卫生等应急预案并组织落实；指导各级各类学校校园安全、安全生产、交通安全、消防安全、食品卫生安全、禁毒和预防艾滋病、学校传染病、学校突发公共卫生事件、防震减灾、环保教育、绿化美化、健康教育、民族宗教等工作；负责德育示范校、文明学校、文明单位、平安校园、无烟校园、无毒校园等的组织创建和管理工作。配合相关部门在教育系统开展打击非法集资、校园网贷、校园欺凌、校园非法传销等工作；参与学校督导评估工作。

6.招生考试办公室：贯彻执行国家及省、州招生考试部门的有关招生考试政策和法规，负责管理组织高校招生考试，高中中专招生考试，自学考试，成人招生考试，高中录取、学业水平考试工作；负责各类招生信息的收集、整理、宣传、咨询，负责学历查证和各类学历教育的合作协商管理。

7.体育股：贯彻落实国家对体育工作的方针政策和省、州体育工作部署；统筹规划全县体育发展，推行全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系；指导公共体育设施建设管理、体育组织和体育社会团体工作；协调指导体育活动，管理体育赛事；实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测工作；管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员文化教育和社会保障工作，组织参加和举办重大体育竞赛；负责运动员技术等级审批及裁判员管理；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；统筹规划青少年和学校体育发展，指导和推进青少年和学校体育工作，开展学生体质监测；统筹规划体育产业发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育统计、体育产业调查、体育彩票监督管理；开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广；指导全县体育场馆建设及运营管理；负责组织全县学校师生参加艺术类竞赛、评优活动；参与指导学校专业师资培训工作和艺术课程教学改革实验；指导和管理全县中小学艺术特长生的审定工作。

8.职业教育与成人教育股：负责全县职业教育和成人文化技术教育管理工作，拟定职业教育、成人文化技术教育发展规划和目标；提出适应社会发展需要的中等技术人才培养模式，职业教育改革发展建议，会同职业学校做好职业学校毕业生就业与服务工作；参与组织人社、扶贫开发、农业农村、林业草原、科技等部门开展农村智力技术综合开发工作；负责开展农村文化建设、农民素质提高工程，培养新型职业农民，建立互联网+农村实用技术教育体系；负责全县各级各类学校国防教育、劳动教育和勤工俭学工作。

9.学生资助管理中心：编制全县教育补助专款计划，做好各类助学金、奖学金、生活补助、教育帮扶、东西协作项目资金发放工作、开展好大学生生源地助学贷款、创业贷款和其他教育补助工作；负责各类教育捐赠项目对接工作；负责盈江县捐资助学基金理事会办公室工作；做好全国学生资助系统、民生资金平台及建档立卡学生信息实时动态管理及上报工作。牵头组织营养改善计划的实施、指导和监督检查；负责营养改善计划各级表册数据的汇总上报工作；负责完善相关营养改善计划管理制度；对学校食堂运作进行常规指导和管理；承办领导交办的其他工作任务。

10.青少年学生校外活动中心：培养青少年儿童的兴趣特长和爱好，丰富青少年儿童课外生活；通过多种形式向青少年儿童进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为基本内容的思想品德教育；普及科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等方面知识；培养青少年儿童独立思考、动手动脑、勇于实践和创新的精神，促进青少年儿童全面发展，健康成长。同时承担指导着全县青少年校外教育任务，并具有“培训、研究、示范、服务”的功能。

所属单位40个，分别是：

1.盈江县教育体育局（本级）

2.盈江县教育体育局教育科研中心

3.盈江县第一初级中学

4.盈江县第一高级中学

5.盈江县第一小学

6.盈江县旧城民族中学

7.盈江县旧城镇中心学校

8.盈江县卡场镇九年一贯制学校

9.盈江县芒章乡中心学校

10.盈江县芒章乡中学

11.盈江县勐弄乡九年一贯制学校

12.盈江县民族初级中学

13.盈江县民族完全中学

14.盈江县民族小学

15.盈江县那邦镇中心小学

16.盈江县弄璋镇姐帽中学

17.盈江县弄璋镇中心学校

18.盈江县弄璋镇中学

19.盈江县平原镇莲花山中学

20.盈江县平原镇中心学校

21.盈江县苏典乡九年一贯制学校

22.盈江县太平镇芒允中学

23.盈江县太平镇中心学校

24.盈江县太平镇中学

25.盈江县特殊教育学校

26.盈江县铜壁关乡中心学校

27.盈江县铜壁关乡中学

28.盈江县昔马华侨中学

29.盈江县昔马镇中心学校

30.盈江县新城乡中心学校

31.盈江县新城乡中学

32.盈江县油松岭乡中心学校

33.盈江县油松岭乡中学

34.盈江县幼儿园

35.盈江县盏西镇中心学校

36.盈江县盏西镇中学

37.盈江县支那乡中心学校

38.盈江县支那乡中学

39.盈江县职业高级中学

40.盈江县第二高级中学

（三）重点工作概述

1.持之以恒抓党建，筑牢教育发展初心使命。一是扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，强化全面从严治党。二是注重党建引领作用，强化意识形态工作。

2.持之以恒抓队伍，提升教育强县战斗力。一是进一步强化师德师风建设。二是深化义务教育教师“县管校聘”改革工作，开展新一轮中小学教师聘任工作和教师调配工作。三是进一步强化名师、名校长培养。

3.持之以恒抓管理，确保教育高质量发展。一是推进民办教育规范健康发展。二是提升义务教育学校教育质量。三是推动高中教育特色多样发展。四是推动职业教育高质量发展。

4.持之以恒抓投入，优化教育布局促发展。一是加快新建改扩建乡镇幼儿园建设。二是加快城区新建改扩建中小学校建设。

5.持之以恒抓德育，筑牢校园安全底线。一是全面落实立德树人根本任务，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑，坚持“三全育人”“五育并举”，把社会主义核心价值观贯穿中小学教育全过程。二是充分发挥学校教育主阵地作用，着力提升学校教育管理水平。三是强化师资建设，配足配强思政课教师，加强理想信念教育，专业培训力度，发挥好思政课教师落实思政课立德树人的关键作用。四是以创建“平安校园”为抓手，进一步强化学校安全工作责任制，增强学校安全管理意识，完善各项安全管理制度，落实各项安全管理职能。

6.持之以恒抓研训，夯实教育质量生命线。一是以常规教学管理与教研为轴线提升教育质量。二是以研训活动为纬线促进教科研工作多元化发展。

7.持之以恒抓体育，发展水平不断提升。一是持续推进公共体育基础设施建设。二是不断丰富全民健身活动。三是持续推进体育精品赛事活动的举办。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024部门预算单位共40个。其中：财政全额供给单位40个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位39个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3446人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制3429人。在职实有3322人，其中：财政全额保障3322人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1462人，其中：离休1人，退休1461人。

车辆编制18辆，实有车辆15辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入607,403,553.36元，其中：一般公共预算553,830,436.09元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入10,499,619.40元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入43,073,497.87元。

与上年681,606,600.00元对比减少74,203,046.64元，下降10.89%，主要原因分析：一是本年职业年金缴费预算收入减少，二是本年减少在职人员月绩效预算收入，三是本年在职人员住房公积金预算收入减少，四是本年在职人员奖励性绩效工资预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入553,830,436.09元，其中：本年收入553,830,436.09元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款553,830,436.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年650,181,400.00元对比减少96,350,963.91元，下降14.82%，主要原因分析：一是本年职业年金缴费预算收入减少，二是本年减少在职人员月绩效预算收入，三是本年在职人员住房公积金预算收入减少，四是本年在职人员奖励性绩效工资预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出607,403,553.36元。财政拨款安排支出553,830,436.09元，其中：基本支出527,239,796.09元，与上年602,845,400.00元对比减少75,605,603.91元，下降12.54%，主要原因分析：一是本年职业年金缴费预算收入减少，二是本年减少在职人员月绩效预算收入，三是本年在职人员住房公积金预算收入减少，四是本年在职人员奖励性绩效工资预算收入减少；项目支出26,590,640.00元，与上年47,336,000.00元对比减少20,745,360.00元，下降43.83%，主要原因分析：上年其他人员支出列项目支出，本年在基本支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013201（一般公共服务支出—组织事务—行政运行）69,600.00元（其中：基本支出69,600.00元，项目支出0元），主要用于离退休干部党组织工作补贴开支；

2.2013102（一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务）17,600.00元（其中：基本支出0元，项目支出17,600.00元），主要用于党组织工作经费开支；

3.2050101（教育支出—教育管理事务—行政运行）1,662,784.96元（其中：基本支出1,662,784.96元，项目支出0元），主要用于单位职工工资福利开支，机构正常运转公用经费开支；

4.2050199（教育支出—教育管理事务—其他教育管理事务支出）56,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出56,000.00元），主要用于关工委工作经费开支；

5.2050201（教育支出—普通教育—学前教育）6,648,929.80元（其中：基本支出5,637,029.80元，项目支出1,011,900.00元），主要用于学前教育在职员工工资福利开支，机构正常运转公用经费开支；

6.2050202（教育支出—普通教育—小学教育）196,242,604.91元（其中：基本支出194,672,004.91元，项目支出1,570,600.00元），主要用于小学教育在职员工工资福利开支，机构正常运转公用经费开支；

7.2050203（教育支出—普通教育—初中教育）115,004,802.16元（其中：基本支出113,332,902.16元，项目支出1,671,900.00元），主要用于初中教育在职员工工资福利开支，机构正常运转公用经费开支；

8.2050204（教育支出—普通教育—高中教育）46,754,938.24元（其中：基本支出39,791,698.24元，项目支出6,963,240.00元），主要用于高中教育在职员工工资福利开支，机构正常运转公用经费开支；

9.2050205（教育支出—普通教育—高等教育）189,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出189,000.00元），主要用于高等教育在职员工工资福利开支，机构正常运转公用经费开支；

10.2050299（教育支出—普通教育—其他普通教育支出）24,008,585.92元（其中：基本支出22,858,585.92元，项目支出1,150,000.00元），主要用于离退休干部党组织工作经费开支；

11.2050302（教育支出—职业教育—中等职业教育）7,813,426.20元（其中：基本支出7,564,126.20元，项目支出249,300.00元），主要用于中等职业教育在职员工工资福利开支，机构正常运转公用经费开支；

12.2050701（教育支出—特殊教育—特殊学校教育）2,598,325.56元（其中：基本支出2,457,225.56元，项目支出141,100.00元），主要用于特殊教育在职员工工资福利开支，机构正常运转公用经费开支；

13.2050801（教育支出—进修及培训—教师进修）4,492,865.28元（其中：基本支出4,392,865.28元，项目支出100,000.00元），主要用于在职员工工资福利开支，机构正常运转公用经费开支；

14.2050999（教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出）13,000,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出13,000,000.00元），主要用于中小学改善办学条件开支；

15.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）499,000.00元（其中：基本支出29,000.00元，项目支出470,000.00元），主要用于离退休人员公用经费开支，财政补助退休人员经费开支；

16.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）3,043,026.88元（其中：基本支出3,043,026.88元，项目支出0元），主要用于离退休人员公用经费开支，财政补助退休人员经费开支；

17.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）62,556,867.06元（其中：基本支出62,556,867.06元，项目支出0元），主要用于在职人员基本养老保险缴费开支；

18.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）12,363,295.51元（其中：基本支出12,363,295.51元，项目支出0元），主要用于在职人员职业年金缴费开支；

19.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）2,605,374.11元（其中：基本支出2,605,374.11元，项目支出0元），主要用于在职人员失业保险缴费开支；

20.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）746,130.00元（其中：基本支出746,130.00元，项目支出0元），主要用于遗属补助开支；

21.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）431,643.96元（其中：基本支出431,643.96元，项目支出0元），主要用于在职人员基本医疗保险缴费开支；

22.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）25,530,090.64元（其中：基本支出25,530,090.64元，项目支出0元），主要用于在职人员基本医疗保险缴费开支；

23.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）4,292,510.90元（其中：基本支出4,292,510.90元，项目支出0元），主要用于在职人员生育保险、大病补充医疗保险缴费开支；

24.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）23,203,034.00元（其中：基本支出23,203,034.00元，项目支出0元），主要用于在职人员住房公积金缴费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利开支）515,408,745.10元（其中：基本支出515,408,745.10元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）162,872,412.00元（其中：基本支出162,872,412.00元，项目支出0元），主要用于在职员工基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）46,375,068.00元（其中：基本支出46,375,068.00元，项目支出0元），主要用于单位职工基本工资开支；

（3）30103（奖金）51,988.00元（其中：基本支出51,988.00元，项目支出0元），主要用于单位职工年终奖金开支；

（4）30107（绩效工资）146,869,405.00元（其中：基本支出146,869,405.00元，项目支出0元），主要用于事业单位绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）62,556,867.06元（其中：基本支出62,556,867.06元，项目支出0元），主要用于单位职工基本养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）12,363,295.51元（其中：基本支出12,363,295.51元，项目支出0元），主要用于单位职工职业年金缴费开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）25,961,734.60元（其中：基本支出25,961,734.60元，项目支出0元），主要用于单位职工基本医疗保险缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）6,923,555.01元（其中：基本支出6,923,555.01元，项目支出0元），主要用于单位职工工伤保险、失业保险、补充大病医疗保险、生育保险缴费开支；

（9）30113（住房公积金）23,203,034.00元（其中：基本支出23,203,034.00元，项目支出0元），主要用于单位职工住房公积金开支；

（10）30199（其他工资福利开支）28,231,385.92元（其中：基本支出28,231,385.92元，项目支出0元），主要用于编外聘用人员工资福利开支。

2.302（商品和服务开支）16,924,255.11元（其中：基本支出9,517,235.11元，项目支出7,407,020.00元），具体为：

（1）30201（办公费）4,031,574.00元（其中：基本支出1,849,374.00元，项目支出2,182,200.00元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等开支；

（2）30205（水费）444,750.00元（其中：基本支出40,750.00元，项目支出404,000.00元），主要用于单位的水费、污水处理费等开支；

（3）30206（电费）469,600.00元（其中：基本支出64,600.00元，项目支出405,000.00元），主要用于单位的电费开支；

（4）30207（邮电费）158,676.00元（其中：基本支出6,676.00元，项目支出152,000.00元），主要用于单位的邮寄费、电话费、网络通信费等开支；

（5）30209（物业管理费）304,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出304,000.00元），主要用于单位办公用房等物业管理费开支，包括绿化、卫生等方面的开支；

（6）30211（差旅费）510,930.00元（其中：基本支出340,930.00元，项目支出170,000.00元），主要用于单位职工出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费等差旅费开支；

（7）30213（维修（护）费）1,593,500.00元（其中：基本支出32,500.00元，项目支出1,561,000.00元），主要用于单位固定资产修理和维护费用、网络信息系统运行与维护费用等开支；

（8）30214（租赁费）35,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出35,000.00元），主要用于单位租用用房或设备的开支；

（9）30215（会议费）37,600.00元（其中：基本支出0元，项目支出37,600.00元），主要用于单位在会议期间按规定开支的各类开支；

（10）30216（培训费）1,644,150.00元（其中：基本支出104,930.00元，项目支出1,539,220.00元），主要用于教师业务培训、党员业务培训等培训开支；

（11）30217（公务接待费）3,970.00元（其中：基本支出970.00元，项目支出3,000.00元），主要用于按规定开支的各类公务接待开支；

（12）30218（专用材料费）424,200.00元（其中：基本支出15,000.00元，项目支出409,200.00元），主要用于单位购买日常专用材料的开支；

（13）30226（劳务费）252,800.00元（其中：基本支出48,000.00元，项目支出204,800.00元），主要用于单位支付给外单位和个人的劳务费用；

（14）30228（工会经费）6,845,205.11元（其中：基本支出6,845,205.11元，项目支出0元），主要用于单位工会经费开支；

（15）30231（公务用车运行维护费）25,500.00元（其中：基本支出25,500.00元，项目支出0元），主要用于单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、保险费等开支；

（16）30239（其他交通费用）142,800.00元（其中：基本支出142,800.00元，项目支出0元），主要用于单位职工公务交通补贴、租车费用等开支。

3.303（对个人和家庭的补助）4,620,715.88元（其中：基本支出2,268,815.88元，项目支出2,351,900.00元），具体为：

（1）30301（离休费）157,962.00元（其中：基本支出157,962.00元，项目支出0元），主要用于单位离休人员离休费开支；

（2）30302（退休费）1,295,123.88元（其中：基本支出1,295,123.88元，项目支出0元），主要用于单位退休人员退休费开支；

（3）30305（生活补助）1,439,830.00元（其中：基本支出815,730.00元，项目支出624,100.00元），主要用于单位遗属补助、离退休干部党组织副书记、委员工作补贴开支；

（4）30308（助学金）1,727,800.00元（其中：基本支出0元，项目支出1,727,800.00元），主要用于城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助县级专项资金、东西协作县级专项资金、普通高中国家助学金县级专项资金、普通高中建档立卡贫困户学生免学费补助县级专项资金、普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助县级专项资金、生源地信用助学贷款风险补偿金县级专项资金、特殊教育学校学生生活补助县级专项资金、学前教育家庭经济困难儿童资助资金县级专项资金、学生营养改善计划县级专项资金、中等职业学校国家助学金县级专项资金等助学金开支。

4.310（资本性开支）16,876,720.00元（其中：基本支出45,000.00元，项目支出16,831,720.00元），具体为：

（1）31001（房屋建筑物购建）10,728,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出10,728,000.00元），主要用于教育校舍及附属设施建设开支；

（2）31002（办公设备购置）2,715,000.00元（其中：基本支出15,000.00元，项目支出2,700,000.00元），主要用于单位办公设备采购开支；

（3）31003（专用设备购置）3,133,720.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出3,103,720.00元），主要用于单位专用设备采购开支；

（4）31006（大型修缮）300,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出300,000.00元），主要用于校舍修缮开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县教育体育局2024年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县教育体育局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县教育体育局2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目36个，政府采购预算总额6,256,456.00元，其中：政府采购货物预算6,256,456.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县教育体育局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计423,709.00元，较上年648,900.00元减少225,191.00元，下降34.70%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县教育体育局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县教育体育局2024年公务接待费预算为292,160.00元，较上年308,300.00元减少16,140.00元，下降5.24%，国内公务接待批次为160次，共计接待3600人次。

增减变化原因：贯彻落实党政机关习惯过紧日子，厉行节约，减少公务接待预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县教育体育局2024年公务用车购置及运行维护费为131,549.00元，较上年340,600.00元减少209,051.00元，下降61.38%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元对比持平；公务用车运行维护费131,549.00元，较上年340,600.00元减少209,051.00元，下降61.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。

增减变化原因：贯彻落实党政机关习惯过紧日子，厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县教育体育局2024年机关运行经费安排235,098.96元，与上年254,400.00元对比减少19,301.04元，下降7.59%，主要原因分析：贯彻落实党政机关习惯过紧日子，坚持勤俭办一切事业的原则，减少机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，盈江县教育体育局资产总额1,547,410,933.06元，其中，流动资产107,770,917.92元，固定资产172,721,631.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,266,065,791.53元，无形资产852,591.70元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加400,715,117.15元，其中固定资产增加18,479,081.86元。处置车辆1辆，账面原值130,800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入7,228.96元；资产使用收入1,262,529.38元，其中出租资产5613.16平方米，资产出租收入1,262,529.38元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312300336000111

 [附件: 盈江县教育体育局2024年部门预算公开表]