盈江县油松岭乡中心学校2024年部门预算公开

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盈江县油松岭乡中心学校2024年部门预算公开目录

第一部分 盈江县油松岭乡中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县油松岭乡中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

盈江县油松岭乡中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》（盈发〔2012〕21号）文件规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县油松岭乡中心学校共设置6个内设机构，包括：校长室、办公室、党务室、教科室、财务室、总务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓师德师风，践行大爱教育。学校结合“三个年”活动之一“师德师风提升年”，要求每位教师在平凡的工作岗位上，努力做到八个字：敬业、爱生、博学、善教。

2.抓常规制度，促进规范管理。学校建立了门卫、食堂员工督查考核制度，建立了严格的教师值周制度、午睡管理制度、节假日值班制度、学生乘车点名护送制度、科任教师点名制度等常规制度与督查措施。我们还结合安全活动月开展了安全逃生演练、防溺水专题教育等各项活动，确保校园平安。

3.抓校本培训，提升教师素养。

4.抓校园文化，提升学校内涵。丰富多彩校园活动的开展，提高了学生综合素质，形成了良好的文化氛围。

5.抓安全保障，推进教育现代化。加强学生乘坐接送车辆的管理、安全教育工作。学校一方面多次通过致家长一封信等形式，引导家长、教育学生严禁乘坐三无车辆；另一方面积极协调公交公司，细致认真地安排教师做好学生乘车的路队接送工作。

二、预算单位基本情况

盈江县油松岭乡中心学校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,359,762.49元，其中：一般公共预算2,694,762.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入665,000.00元。

与上年9,492,600.00元对比减少6,132,837.51元，下降64.61%。主要原因分析：本年执行县管校聘改革，36名教职工调整到其他学校，工资福利等收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,694,762.49元，其中：本年收入2,694,762.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,694,762.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年9,337,600.00元对比减少6,642,837.51元，下降71.14%，主要原因分析：本年执行县管校聘改革，36名教职工调整到其他学校，工资福利等收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,359,762.49元。财政拨款安排支出2,694,762.49元，其中：基本支出2,663,262.49元，与上年9,293,500.00元对比减少6,630,237.51元，下降71.34%，主要原因分析：本年执行县管校聘改革，36名教职工调整到其他学校，工资福利等基本支出减少；项目支出31,500.00元，与上年44,100.00元对比减少12,600.00元，下降28.57%，主要原因分析：易地搬迁学生减少助学金预算减少。单位资金其他支出665,000.00元，与上年0元对比增加665,000.00元，增长100%，主要原因分析：根据要求，本单位本年将单位自有资金纳入年初预算，造成增量。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201（教育支出—普通教育—学前教育）15,800.00元（其中：基本支出0元，项目支出15,800.00元），主要用于学前教育在职员工工资福利支出，机构正常运转公用经费开支；

2.2050202（教育支出—普通教育—小学教育）2,023,054.48元（其中：基本支出2,007,354.48元，项目支出15,700.00元），主要用于小学教育在职员工工资福利支出，机构正常运转公用经费开支；

3.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）14,000.00元（其中：基本支出14,000.00元，项目支出0元），主要用于离退休人员公用经费支出，财政补差退休人员经费开支；

4.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）315,934.08元（其中：基本支出315,934.08元，项目支出0元），主要用于在职人员基本养老保险缴费开支；

5.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）13,822.10元（其中：基本支出13,822.10元，项目支出0元），主要用于在职人员失业保险缴费开支；

6.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）26,190.00元（其中：基本支出26,190.00元，项目支出0元），主要用于遗属补助开支；

7.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）136,399.08元（其中：基本支出136,399.08元，项目支出0元），主要用于在职人员基本医疗保险缴费开支；

8.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）24,472.75元（其中：基本支出24,472.75元，项目支出0元），主要用于在职人员生育保险、大病补充医疗保险缴费开支；

9.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）125,090.00元（其中：基本支出125,090.00元，项目支出0元），主要用于在职人员住房公积金缴费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）2,580,080.01元（其中：基本支出2,580,080.01元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）860,856.00元（其中：基本支出860,856.00元，项目支出0元），主要用于在职员工基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）317,724.00元（其中：基本支出317,724.00元，项目支出0元），主要用于单位职工基本工资开支；

（3）30107（绩效工资）762,782.00元（其中：基本支出762,782.00元，项目支出0元），主要用于事业单位绩效工资开支；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）315,934.08元（其中：基本支出315,934.08元，项目支出0元），主要用于单位职工基本养老保险缴费开支；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）136,399.08元（其中：基本支出136,399.08元，项目支出0元），主要用于单位职工基本医疗保险缴费开支；

（6）30112（其他社会保障缴费）38,294.85元（其中：基本支出38,294.85元，项目支出0元），主要用于单位职工工伤保险、失业保险、补充大病医疗保险、生育保险缴费开支；

（7）30113（住房公积金）125,090.00元（其中：基本支出125,090.00元，项目支出0元），主要用于单位职工住房公积金开支；

（8）30199（其他工资福利支出）23,000.00元（其中：基本支出23,000.00元，项目支出0元），主要用于编外聘用人员工资福利开支。

2.302（商品和服务支出）78,292.48元（其中：基本支出56,992.48元，项目支出21,300.00元），具体为：

（1）30201（办公费）27,500.00元（其中：基本支出16,800.00元，项目支出10,700.00元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等开支；

（2）30211（差旅费）2,800.00元（其中：基本支出2,800.00元，项目支出0元），主要用于单位职工出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费等差旅费开支；

（3）30216（培训费）1,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出1,000.00元），主要用于教师业务培训、党员业务培训等培训开支；

（4）30218（专用材料费）9,600.00元（其中：基本支出0元，项目支出9,600.00元），主要用于单位购买日常专用材料的开支；

（5）30228（工会经费）37,392.48元（其中：基本支出37,392.48元，项目支出0元），主要用于单位工会经费开支。

3.303（对个人和家庭的补助）36,390.00元（其中：基本支出26,190.00元，项目支出10,200.00元），具体为：

（1）30305（生活补助）26,190.00元（其中：基本支出26,190.00元，项目支出0元），主要用于单位遗属补助、离退休干部党组织副书记、委员工作补贴开支；

（2）30308（助学金）10,200.00元（其中：基本支出0元，项目支出10,200.00元），主要用于城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助县级专项资金开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县油松岭乡中心学校2024年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县油松岭乡中心学校2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县油松岭乡中心学校2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县油松岭乡中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7,500.00元，较上年8,000.00元减少500.00元，下降6.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县油松岭乡中心学校2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县油松岭乡中心学校2024年公务接待费预算为7,500.00元，较上年8,000.00元减少500.00元，下降6.25%，国内公务接待批次为13次，共计接待26人次。

减少原因：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县油松岭乡中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比持平。其中：公务用车购置费0元，与上年对比持平；公务用车运行维护费0元，与上年对比持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县油松岭乡中心学校2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县油松岭乡中心学校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，主要原因：本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，盈江县油松岭乡中心学校资产总额2,019,697.21元，其中，流动资产139,147.00元，固定资产1,880,543.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7.00元，其他资产0元。与上年2,164,430.74元相比，本年资产总额减少144,733.53元，其中固定资产减少140,438.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。  

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[附件: 盈江县油松岭乡中心学校2024年部门预算公开表]