盈江县铜壁关乡中学2024年部门预算公开

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盈江县铜壁关乡中学2024年部门预算公开目录

第一部分 盈江县铜壁关乡中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县铜壁关乡中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

盈江县铜壁关乡中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》（盈发〔2012〕21号）文件规定，主要职能是：全面推进素质教育，巩固提高义务教育发展水平，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县铜壁关乡中学部门共设置10个内设机构，包括：校长室、办公室、党务室、教务室、总务室、德育室、财务室、图书阅览室、科学实验室、营养餐室。

“所属单位0个”。

（三）重点工作概述

1.基层党建工作常抓不懈，努力彰显全心全意为人民服务的宗旨。

2.抓学校领导班子垂范引领作用，强化教师队伍建设。学校领导班子在工作上统一认识，分工明确，各负其责，协调配合，互相沟通，作风民主，处处以身作则，要求教师做好的，领导率先垂范，勇挑重担。

3.全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，全面提高教学质量。坚持质量立校，管理强校，科研兴校的指导思想，不断加强和完善制度建设，严格教学管理。以课堂教学为中心，在提高教师教学业务素质的基础上，在课堂教学中逐步渗透新课程提出的先进教育理念，极力寻求探索课堂教学改革，提高教育教学质量。

4.安全、法制教育常抓不懈，重点做好教育防范工作。“以人为本，安全第一，预防为主”的方针，牢固树立“学校安全工作无小事”的思想，有效防止学校安全事故的发生，确保全体师生人身、财产、物品的安全。

5.以德育教育为先导，开展各类以德育为主题的校内校外活动，促进学生良好习惯的养成。

6.认真落实“双减”“五项管理”工作。

7.严格落实《学籍管理工作计划与措施》，做好控辍保学工作。

8.加大财务管理工作，规范财务运作。认真做好相关预算，量入而出，做到合理支配，规范使用。专项经费严格按规定支付，认真完成专项经费的管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,451,271.15元，其中：一般公共预算3,240,271.15元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入211,000.00元。

与上年3,106,900.00元对比增加344,371.15元，增加11.08%，主要原因分析：本年度其他收入增加，调资增资，养老保险预算增加，财政拨款人员经费收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,240,271.15元，其中：本年收入3,240,271.15元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,240,271.15元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3,100,800.00元对比增加139,471.15元，增加4.50%，主要原因分析：本年调资增资，养老保险预算增加，财政拨款人员经费收入预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,451,271.15元。财政拨款安排支出3,240,271.15元，其中：基本支出3,221,871.15元，与上年3,080,400.00元对比增加141,471.15元，增加4.59%，主要原因分析：本年调资增资，养老保险预算增加，财政拨款人员经费收入预算增加；项目支出18,400.00元，与上年20,400.00元对比减少2,000.00元，下降9.80%，主要原因分析：本年在校学生数减少，城乡义务教育公用经费等项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050202（教育支出—普通教育—小学教育）244,312.08元（其中：基本支出244,312.08元，项目支出0元），主要用于小学教育在职员工工资福利支出，机构正常运转公用经费开支；

2.2050203（教育支出—普通教育—初中教育）2,172,456.00元（其中：基本支出2,154,256.00元，项目支出18,200.00元），主要用于初中教育在职员工工资福利支出，机构正常运转公用经费开支；

3.2050701（教育支出—特殊教育—特殊学校教育）200.00元（其中：基本支出0元，项目支出200.00元），主要用于特殊教育在职员工工资福利支出，机构正常运转公用经费开支；

4.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）3,000.00元（其中：基本支出3,000.00元，项目支出0元），主要用于离退休人员公用经费支出，财政补差退休人员经费开支；

5.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）372,128.64元（其中：基本支出372,128.64元，项目支出0元），主要用于在职人员基本养老保险缴费开支；

6.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）94,063.60元（其中：基本支出94,063.60元，项目支出0元），主要用于在职人员职业年金缴费开支；

7.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）16,280.64元（其中：基本支出16,280.64元，项目支出0元），主要用于在职人员失业保险缴费开支；

8.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）162,556.20元（其中：基本支出162,556.20元，项目支出0元），主要用于在职人员基本医疗保险缴费开支；

9.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）25,472.99元（其中：基本支出25,472.99元，项目支出0元），主要用于在职人员生育保险、大病补充医疗保险缴费开支；

10.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）149,801.00元（其中：基本支出149,801.00元，项目支出0元），主要用于在职人员住房公积金缴费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）3,172,861.07元（其中：基本支出3,172,861.07元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）995,448.00元（其中：基本支出995,448.00元，项目支出0元），主要用于在职员工基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）367,872.00元（其中：基本支出367,872.00元，项目支出0元），主要用于单位职工基本工资开支；

（3）30107（绩效工资）970,138.00元（其中：基本支出970,138.00元，项目支出0元），主要用于事业单位绩效工资开支；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）372,128.64元（其中：基本支出372,128.64元，项目支出0元），主要用于单位职工基本养老保险缴费开支；

（5）30109（职业年金缴费）94,063.60元（其中：基本支出94,063.60元，项目支出0元），主要用于单位职工职业年金缴费开支；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）162,556.20元（其中：基本支出162,556.20元，项目支出0元），主要用于单位职工基本医疗保险缴费开支；

（7）30112（其他社会保障缴费）41,753.63元（其中：基本支出41,753.63元，项目支出0元），主要用于单位职工工伤保险、失业保险、补充大病医疗保险、生育保险缴费开支；

（8）30113（住房公积金）149,801.00元（其中：基本支出149,801.00元，项目支出0元），主要用于单位职工住房公积金开支；

（9）30199（其他工资福利支出）19,100.00元（其中：基本支出19,100.00元，项目支出0元），主要用于编外聘用人员工资福利开支；

2.302（商品和服务支出）55,010.08元（其中：基本支出49,010.08元，项目支出6,000.00元），具体为：

（1）30201（办公费）9,500.00元（其中：基本支出3,500.00元，项目支出6,000.00元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等开支。

（2）30211（差旅费）500.00元（其中：基本支出500.00元，项目支出0元），主要用于单位职工出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费等差旅费开支；

（3）30228（工会经费）45,010.08元（其中：基本支出45,010.08元，项目支出0元），主要用于单位工会经费开支；

3.303（对个人和家庭的补助）12,400.00元（其中：基本支出0元，项目支出12,400.00元），具体为：

30308（助学金）12,400.00元（其中：基本支出0元，项目支出12,400.00元），主要用于城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助县级专项资金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县铜壁关乡中学2024年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县铜壁关乡中学2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县铜壁关乡中学2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县铜壁关乡中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,500.00元，较上年2,600.00元减少100.00元，下降3.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县铜壁关乡中学2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县铜壁关乡中学2024年公务接待费预算为2,500.00元，较上年2,600.00元减少100.00元，下降3.85%。国内公务接待批次为4次，共计接待32人次。

公务接待费减少原因：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县铜壁关乡中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比持平。其中：公务用车购置费0元，与上年对比持平；公务用车运行维护费0元，与上年对比持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县铜壁关乡中学2024年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县铜壁关乡中学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，主要原因分析：本单位为事业单位，2024年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，盈江县铜壁关乡中学资产总额179,619.88元，其中，流动资产1,558.33元，固定资产178,060.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年80,923.62元相比，本年资产总额增加98,696.26元，其中固定资产增加102,775.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312300336001900111

[附件: 盈江县铜壁关乡中学2024年部门预算公开]