盈江县民族完全中学2023年度部门决算

监督索引号53312300336003701000

盈江县民族完全中学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，加强教育合作与交流。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.以党建为引领，立足党员教师的职业特点，着眼打造高素质教师队伍。学校党总支以铸就师生幸福人生为目标，以“师德建设”“业务练兵”“学习实践”等活动为抓手，充分发挥党组织的战斗堡垒作用，发挥党员教师的先锋模范作用，着力树立科学的教育价值观，为学校教育事业的科学发展提供了强有力的保障。

（1）开展“师德建设”活动，提高教师整体素质。

（2）开展“业务练兵”活动，提高党员业务水平。

（3）开展“学习实践”活动，增强党组织凝聚力。

（4）开展“志愿服务”活动，发挥党员模范作用。疫情防控期间，结合学校实际，积极开展“志愿服务”活动，加强疫情防控工作，充分发挥党员教师的先锋模范作用。

2.以提升精细化管理水平为目标，加强领导班子建设，提升团队形象，提高管理效能。

（1）加强理论学习，搞好班子团结，强化作风建设。要求班子成员带头学习全国教育大会精神，学习习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步解放思想，认清发展形势，理顺发展思路，增强发展动力，形成发展合力。

（2）加强制度建设，严抓廉洁从教，以制度规范人。学校建立和完善了校长办公会议、党政联席会议以及教职工代表大会制度，明确了由校级领导组成的校长办公会为教职工代表大会闭会期间学校最高决策机关，体现了民主集中制。

（3）加强学习，提升业务能力，提高管理效能。

3.抓实德安工作，营造良好的育人环境。

（1）加强班主任队伍建设，壮大德育安全工作队伍。

（2）加强校园文化建设，以文化育人。通过军训磨炼学生意志，增强学生团队意识、国防意识，通过开展国旗下的演讲、阅读活动，用文化的魅力感染学生、教化学生，通过举办体育文化艺术节、班级篮球联赛、民族文化大课间、共度少数民族传统节日等活动，丰富学生的课余生活，增进班级凝聚力，树立学生的集体意识。

（3）安全工作常抓不懈，着力构建平安校园。

（4）落实民族团结和进步教育，构建融和校园。

（5）落实劳动教育，通过设立卫生包干区、花木维护责任区、劳动基地等，为学生搭建服务性劳动、学农平台。

4.聚焦课堂改革，加强教师队伍建设，提升教育教学质量。

（1）采取“请进来，走出去”的策略，为教师搭建专业化学习平台，促进教师专业化成长。

（2）抓细常规管理，以管理促成效。通过修订完善《教学常规考核》《绩效考核》等一系列管理、评价制度，使早晚读指导、集体备课、教学案设计、课堂教学、作业批改、课后辅导，事事有精细化的管理要求，件件有考核评价标准。

（3）课堂改革初见成效。根据教育部《基础教育课程改革纲要（试行）》的要求，学校探索出适合学校实际的“课前知识回顾、课中讲练测、课后作业巩固”的课堂环节，要求教师“讲练测统一”，一堂课学习一个重点，突破一个难点。

（4）以教育科研为先导，牢固树立“科研兴教”的思想，引导教师开展了对办学模式、课程改革、学校德育体系、人文精神培养、教材教法、心理健康教育、教育评价等方面的课题研究和实验，为学校教育的改革和发展提供了有力支持。

（5）专业特色不断得到彰显。切实加强体艺教育，发现和培养音体美特长生，制定培养方案，选苗子、训尖子、造牌子。

5.做好后勤服务工作，为教育教学工作的正常有序开展保驾护航。

（1）加强对学校食堂的管理。

（2）美化、绿化校园。

（3）借助信息技术手段，优化了校产管理、公物维修等程序，使学校财产管理逐步走上规范化、明细化、专业化，有效防止了学校财产的流失，提高了公物维修的效率。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：校长室、党政办公室、党务室、教务室、总务室、德育安全室、医务室、教科室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

盈江县民族完全中学作为二级预算单位纳入盈江县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

盈江县民族完全中学2023年末实有人员编制234人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制234人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员212人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3028人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县民族完全中学2023年度收入合计3568.05万元。其中：财政拨款收入3465.63万元，占总收入的97.13%；上级补助收入0.00万元；事业收入97.77万元（含教育收费97.77万元），占总收入的2.74%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入4.65万元，占总收入的0.13%。与上年相比，收入合计增加580.28万元，增长19.42%。其中：财政拨款收入增加587.69万元，增长20.42%，主要原因是本年补发以前年度奖励性绩效工资；养老保险、职业年金等社会保障缴费财政拨款预算收入增加；营养改善计划资金及贫困生生活补助增加；上级补助收入与上年一致；事业收入减少10.27万元，下降9.51%，主要原因是；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入增加2.87万元，增长161.24%，主要原因是。

二、支出决算情况说明

盈江县民族完全中学2023年度支出合计3568.05万元。其中：基本支出3162.90万元，占总支出的88.65%；项目支出405.15万元，占总支出的11.35%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加562.83万元，增长18.73%。其中：基本支出增加441.78万元，增长16.24%，主要原因是本年补发以前年度奖励性绩效工资，养老保险、职业年金等社会保障缴费支出增加；项目支出增加121.05万元，增长42.61%，主要原因是本年营养改善计划资金及贫困生生活补助增加；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县民族完全中学机构正常运转的日常支出3162.90万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3063.70万元，占基本支出的96.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费99.20万元，占基本支出的3.14%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县民族完全中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出405.15万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.营养改善计划补助资金32.36万元，主要用于学生营养改善计划支出；

2.义务教育阶段学校公用经费44.60万元，主要用于学校办公耗材、水电费、邮电费、教师培训及办公设备购置等日常办公支出；

3.义务教育家庭经济困难学生生活费补助60.59万元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助；

4.普通高中学生资助资金132.86万元，主要用于减轻家庭经济贫困学生负担，确保家庭经济困难学生不因贫失学、不因学致贫，建立健全家庭经济困难学生资助政策体系长效机制；

5.普通高中生均公用经费134.74万元，主要用于学校办公耗材、水电费、邮电费、教师培训及办公设备购置等日常办公支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县民族完全中学2023年度一般公共预算财政拨款支出3465.63万元，占本年支出合计的97.13%。与上年相比增加587.64万元，增长20.42%，主要原因是本年补发以前年度奖励性绩效工资；养老保险、职业年金等社会保障缴费支出增加；营养改善计划资金及贫困生生活补助增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出2788.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.46%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出；办公费、电费、差旅费、维修费、培训费等日常公用经费支出；助学金、生活补助及营养改善支出；教育教学设备购置支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出350.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.11%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、失业保险缴费和丧葬抚恤费等支出；

9.卫生健康（类）支出182.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于事业单位在职人员医疗保障缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出144.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.88万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为1.88万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县民族完全中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.88万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为1.88万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因落实党政机关过紧日子，坚持勤俭办一切事业，减少三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年一致；公务用车购置费支出决算数与上年一致；公务用车运行维护费支出决算数与上年一致；公务接待费支出决算数与上年一致。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车定位系统维护费。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县民族完全中学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县民族完全中学资产总额408.67万元，其中，流动资产10.67万元，固定资产395.42万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.58万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少66.28万元，其中固定资产减少66.07万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。（政府采购支出由盈江县教育体育局统一填报）。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336003701111

[附件: 盈江县民族完全中学2023年度部门决算公开表20241021104319613]  

[附件: 盈江县民族完全中学2023年度部门整体支出绩效自评表20241021104319613]  

[附件: 盈江县民族完全中学2023年度国有资产使用情况表20241021104319613]