盈江县平原镇莲花山中学2023年度部门决算

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盈江县平原镇莲花山中学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》（盈发〔2012〕21号）文件规定，主要职能是：全面推进素质教育，巩固提高义务教育发展水平，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，加强教育合作与交流。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓实常规管理工作，抓实队伍建设。加强理论学习，提高思想素质。坚持每周五的政治业务学习活动，有计划、有步骤地抓好政治思想、教育法律法规、业务技能等方面的学习，提高了教师的政治思想觉悟，增强了责任感和紧迫感，提升了业务素质。

2.加强学校德育工作，完善德育体系，抓实立德树人工程。成立以校长为组长，分管副校长为副组长，政教主任、团委书记、关工委主任、青爱小屋专责教师和班主任为成员的德育管理领导小组，建立健全德育工作制度。目标上，着力培养学生的理想信念和行为习惯的养成；内容上，着重落实《中小学生守则》《中小学生日常行为规范》《盈江县平原镇莲花山中学一日常规》、国防教育、民族团结教育、“禁毒防艾”教育、性健康教育、青春期心理健康教育、感恩教育；手段上，突出“感情投资”，做到动之以情，以陶冶学生心灵，促进良好个性的形成；在形式上，充分利用校会、家长会、周会、国旗下讲话、传统文化进校园活动、团队活动、青爱小屋专题课和观影课，全方位指导学生正确认识善恶、好坏、美丑、是非的准则和意义。

3.强化责任，抓实学校安全保障工作，强化联防联控，及时有效处置，切实保障师生员工身体健康和生命安全。

4.继续推进校园文化建设。校园文体活动是实施素质教育的重要组成部分，通过开展丰富多彩的校园文化活动，使学生的特长得到了发挥，才华得以展现，能力得到了锻炼，思想受到了启迪，心灵得到了陶冶，综合素质得到了提高，学校的校园文化建设得到了提升。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、德育室、教务处、总务室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

盈江县平原镇莲花山中学作为二级预算单位纳入盈江县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

盈江县平原镇莲花山中学2023年末实有人员编制39人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员41人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生522人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县平原镇莲花山中学2023年度收入合计957.82万元。其中：财政拨款收入957.82万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计增加213.61万元，增长28.70%。其中：财政拨款收入增加213.61万元，增长28.70%，主要原因是：本年度发放教职工奖励性绩效工资，城乡义务教育公用经费、学生补助等财政拨款收入增加；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入与上年一致。

二、支出决算情况说明

盈江县平原镇莲花山中学2023年度支出合计957.82万元。其中：基本支出834.73万元，占总支出的87.15%；项目支出123.09万元，占总支出的12.85%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加213.61万元，增长28.70%。其中：基本支出增加148.30万元，增长21.60%，主要原因是：本年度发放教职工奖励性绩效工资人员经费等支出增加；项目支出增加65.31万元，增长113.03%，主要原因是：本年度义务教育公用经费、学生补助等项目支出增加；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县平原镇莲花山中学机构正常运转的日常支出834.73万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出834.04万元，占基本支出的99.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.69万元，占基本支出的0.08%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县平原镇莲花山中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出123.09万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.营养改善计划资金9.18万元，主要用于学生营养改善计划支出；

2.城乡义务教育阶段学校公用经费70.43万元，主要用于学校办公耗材、水电费、邮电费、教师培训及办公设备购置等日常办公支出；

3.义务教育家庭经济困难学生生活补助支出43.48万元，主要用于发放义务教育家庭经济困难寄宿学生和较少数民族生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县平原镇莲花山中学2023年度一般公共预算财政拨款支出957.82万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加213.61万元，增长28.70%，主要原因是：本年度发放教职工奖励性绩效工资，城乡义务教育公用经费、学生补助等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出772.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.66%。主要用于基本工资、津补贴、生活补助等人员经费支出以及办公费、水电费、邮电费、差旅费、修缮费、会议费、专用材料、办公设备购置等日常公用支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出103.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.78%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、失业保险缴费和丧葬抚恤费等支出；

9.卫生健康（类）支出44.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于事业单位在职人员医疗保障缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出37.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.40万元，决算为1.33万元，完成年初预算的95.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.84万元，决算为1.33万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的158.33%；公务接待费支出年初预算为0.56万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县平原镇莲花山中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.40万元，决算为1.33万元，完成年初预算的95.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.84万元，决算为1.33万元，完成年初预算的158.33%；公务接待费支出年初预算为0.56万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因落实党政机关过紧日子，坚持勤俭办一切事业，减少三公经费支出。其中公务用车运行维护费大于年初预算数的主要原因是本年控辍保学工作需要，公务用车维护费用增加；

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.33万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加1.33万元，增长100%；公务接待费支出决算与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年控辍保学工作需要，公务用车维护费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于控辍保学等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县平原镇莲花山中学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县平原镇莲花山中学资产总额318.25万元，其中，流动资产0.72万元，固定资产317.53万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34.62万元，其中固定资产增加34.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。 

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元。（政府采购支出由盈江县教育体育局统一填报）。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336000901111

[附件: 盈江县平原镇莲花山中学2023年度部门决算公开表20241021105755820] 

[附件: 盈江县平原镇莲花山中学2023年度部门整体支出绩效自评表20241021105755820] 

[附件: 盈江县平原镇莲花山中学2023年度国有资产使用情况表20241021105755820]