盈江县幼儿园部门2025年部门预算公开

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盈江县幼儿园部门2025年预算公开目录

第一部分盈江县幼儿园部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分盈江县幼儿园部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

盈江县幼儿园部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以《幼儿园指导纲要》为依据，认真贯彻《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，按照盈江县教育体育局的工作精神，团结与带领全园教职员工，立足本园实际和特点，围绕教体局工作突出重点、安全为先、狠抓规范、保教合一、内涵发展。以“幼儿发展为本”的教育理念，积极打造平安和谐校园，扎实开展幼儿园工作，促进幼儿健康快乐地成长。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：园长室、办公室、财务行政总务室、保教室、保健室、德育安全室。

1.园长室职责：主持制定幼儿园的发展规划，提出幼儿园的教育目标、幼儿园教育质量的方法措施；加强领导班子建设，根据幼儿教育、教学、管理需要和编制，设立精简的管理机构，在征得党组织同意后，任命中层干部，并负责布置、检查各部门的工作；全面规划学校的工作，统一安排，负责制订和组织实施全园的工作计划，并向上级主管部门和全体教职工报告；主持学校行政会议，经常深入教育一线，不断总结教育教学经验，深化教育改革，探索教育规律，全面提高教育质量；负责组织幼儿园教职工的思想政治教育工作，并发动全体教职工做好幼儿的思想工作；建立健全教职工岗位职责和各项规章制度，负责全园教职工的聘任和调配，管理和奖惩；努力改善办学条件；民主管理，密切联系群众，依靠师幼员工办好幼儿园。

2.办公室职责：负责日常运转工作，贯彻落实上级组织文件决策精神；起草学校决策、规范性文件；安排、组织学校会议；文件、信息的处理、制作、印制、传送、发布；接待、对外联系、交流和宣传工作，负责幼儿园人事劳资方面的工作；管理工作；档案、统计工作。

3.财务行政总务室职责：财务负责幼儿各项费用的统计、复核工作，负责幼儿园明细账的记账、结账、核对，每月完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付的款项、认真做好每学期预算工作，做好保教费收费标准的申报工作。行政总务负责园舍维修、水电供应、卫生设施、仓库管理、物资采买等。

4.保教室职责：负责教育活动计划的制定、进度安排、教研活动的组织、幼儿园保育工作、招生、家长会、幼儿教育等工作。

5.保健室职责：负责幼儿营养膳食调查、分析、研究、整理及制定。负责幼儿园幼儿健康保健、疾病防控、幼儿体检，并根据幼儿情况调理膳食等。

6.德育安全室职责：抓好校园安全和德育、传统文化进校园、学籍管理、民族团结创建、公益活动等工作，实施课堂教学改革。做好关工委、疾病防控、食堂食品安全、主办关工委、德安股的相关工作。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真贯彻《纲要》精神，以安全第一为主线，规范各项管理，完善制度，提高保教质量，探索红色教育的办园特色，增强服务意识，营造平等、合作、奉献、创新的园风。

1.教育质量提升

（1）幼儿体质健康合格率达98%以上，五大领域发展达标率95%；

（2）新增特色课程2项（如“非遗文化体验”“户外探索课程”），家长满意度达96%。

2.安全管理强化

（1）全年重大安全事故为零，食品安全抽检合格率100%；

（2）完成园所监控系统升级，实现重点区域全覆盖。

3.师资队伍建设

（1）教师专业培训覆盖率100%，骨干教师占比提升至30%；

（2）申报县级教研课题1项，发表教育论文2篇。

（3）成立县级武艳名园长工作室。

4.家园共育深化

（1）建立“家长成长学院”，开展家庭教育讲座4场；

（2）家长参与园所活动率达85%以上。

5.硬件设施优化

（1）完成家属区收购，并进行改建；

（2）教学设备更新率20%，图书人均新增5册。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制45人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9,736,308.49元，其中：一般公共预算9,286,308.49元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入450,000.00元。

与上年9,160,355.51元对比增加575,952.98元，增长6.29%，主要原因分析：主要原因分析：本年在职人员社会保障缴费、住房公积金财政拨款人员经费收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9,286,308.49元，其中：本年收入9,286,308.49元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,286,308.49元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年8,660,355.51元对比增加625,952.98元，增长7.23%，主要原因分析：本年在职人员社会保障缴费、住房公积金财政拨款人员经费收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9,736,308.49元。财政拨款安排支出9,286,308.49元，其中：基本支出8,741,408.49元，与上年8,084,155.51元对比增加657,252.98元，增长8.13%，主要原因分析：本年在职人员社会保障缴费、住房公积金财政拨款人员经费收入增加；项目支出544,900.00元，与上年576,200.00元对比减少31,300.00元，下降5.43%，主要原因分析：本年幼儿人数减少，学前教育生均公用经费项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201（教育支出—普通教育—学前教育）5,912,063.56元（其中：基本支出5,367,163.56元，项目支出544,900.00元），主要用于学前教育在职员工工资福利开支，机构正常运转公用经费开支；

2.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）44,000.00元（其中：基本支出44,000.00元，项目支出0.00元），主要用于离退休人员公用经费开支，财政补差退休人员经费开支；

3.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）1,141,260.19元（其中：基本支出1,141,260.19元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本养老保险缴费开支；

4.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）661,079.89元（其中：基本支出661,079.89元，项目支出0.00元），主要用于在职人员职业年金缴费开支；

5.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）49,930.13元（其中：基本支出49,930.13元，项目支出0.00元），主要用于在职人员工伤保险缴费开支；

6.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）563,497.22元（其中：基本支出563,497.22元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本医疗保险缴费开支；

7.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）58,531.50.00元（其中：基本支出58,531.50.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员生育保险、大病补充医疗保险缴费开支；

8.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）855,946.00元（其中：基本支出855,946.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员住房公积金缴费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）8,579,857.93元（其中：基本支出8,579,857.93元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）2,563,452.00元（其中：基本支出2,563,452.00元，项目支出0.00元），主要用于在职员工基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）285,372.00元（其中：基本支出285,372.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本工资开支；

（3）30107（绩效工资）2,400,789.00元（其中：基本支出2,400,789.00元，项目支出0.00元），主要用于事业单位绩效工资开支；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）1,141,260.19元（其中：基本支出1,141,260.19元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本养老保险缴费开支；

（5）30109（职业年金缴费）661,079.89元（其中：基本支出661,079.89元，项目支出0.00元），主要用于单位职工职业年金缴费开支；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）563,497.22元（其中：基本支出563,497.22元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本医疗保险缴费开支；

（7）30112（其他社会保障缴费）108,461.63元（其中：基本支出108,461.63元，项目支出0.00元），主要用于单位职工工伤保险、失业保险、补充大病医疗保险、生育保险缴费开支；

（8）30113（住房公积金）855,946.00元（其中：基本支出855,946.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工住房公积金开支。

2.302（商品和服务支出）646,350.56元（其中：基本支出161,550.56元，项目支出484,800.00元），具体为：

（1）30201（办公费）284,000.00元（其中：基本支出39,200.00元，项目支出244,800.00元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等开支；

（2）30205（水费）20,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20,000.00元），主要用于单位的水费、污水处理费等开支；

（3）30206（电费）70,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出70,000.00元），主要用于单位的电费开支；

（4）30211（差旅费）15,600.00元（其中：基本支出15,600.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费等差旅费开支；

（5）30213（维修（护）费）80,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出80,000.00元），主要用于单位固定资产修理和维护费用、网络信息系统运行与维护费用等开支；

（6）30216（培训费）43,600.00元（其中：基本支出3,600.00元，项目支出40,000.00元），主要用于教师业务培训、党员业务培训等培训开支；

（7）30218（专用材料费）30,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出30,000.00元），主要用于单位购买日常专用材料的开支；

（8）30228（工会经费）103,150.56元（其中：基本支出103,150.56元，项目支出0.00元），主要用于工会活动经费开支。

3.303（对个人和家庭的补助）100.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出100.00元），具体为：

30308（助学金）100.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出100.00元），主要用于学前教育家庭经济困难儿童资助资金县级专项资金开支。

4.310（资本性支出）60,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出60,000.00元），主要用于单位安排的资本性开支；具体为：

（1）31002（办公设备购置）40,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出40,000.00元），主要用于单位办公设备采购开支；

（2）31003（专用设备购置）20,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20,000.00元），主要用于单位专用设备采购开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县幼儿园2025年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县幼儿园2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县幼儿园2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

盈江县幼儿园2025年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,600.00元，较上年1,700.00元减少100.00元，下降5.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县幼儿园2025年公务接待费预算为1,600.00元，较上年1,700.00元减少100.00元，下降5.88%，国内公务接待批次为10次，共计接待82人次。

减少原因：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县幼儿园2025年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县幼儿园2025年机关运行经费安排0.00元，与上年持平，主要原因分析：本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，盈江县幼儿园资产总额4,462,727.2元，其中，流动资产824,740.67元，固定资产3,637,985.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年4,802,077.13元相比，本年资产总额减少339,349.93元，其中固定资产减少383,089.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。 

监督索引号53312300336000400111

[附件: 盈江县幼儿园2025年部门预算公开数据包20250424065833273]