盈江县芒章乡中心学校2025年部门预算公开

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盈江县芒章乡中心学校2025年预算公开目录

第一部分 盈江县芒章乡中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县芒章乡中心学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

盈江县芒章乡中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》（盈发〔2012〕21号）文件规定，主要职能是：全面推进素质教育，巩固提高义务教育发展水平，发展学前教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县芒章乡中心学校共设置5个内设机构，包括：校长室、办公室、德育室、财务室、教科室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓队伍及师德师风建设。以党员和县乡级骨干教师为引领，继续打造一支师德高、业务强的高素质学校领导团队及师资队伍。立德树人是教育的根本任务，学校开展师德师风考核办法、实行凡会必讲等方式抓好队伍建设工作。

2.抓德安。树立正确的世界观、人生观、价值观，深入开展社会主义核心价值观和意识形态教育，养成师生良好的学习、生活方式，远离危险，健康成长，树立远大理想。

3.抓教育科研，抓课题研究，继续推进“1151”教学模式，不断摸索并提高教育教学质量，全面普及课改新模式，加大课题推广，努力提升课堂效益。

4.巩固提升义务教育基本均衡成果，努力改善办学条件，营造良好的育人环境。配合施工队搞好中心小学的运动场地建设，同时搞好芒牙小学运动场地建设、保安室重建及室外显示屏、绿化美化及各校班级文化等建设。

5.加快推进教育信息化进程，多渠道引进优质教育资源，努力创新教学方法，努力提升课堂效益。

6.加强校园文化建设工程，促进学校内涵发展，继续开展好整洁干净美丽校园创建和爱国卫生活动。

7.着力巩固好控辍保学工作，充分保障学生的就学权益，助力乡村振兴工程。

8.抓好关工委、家长学校、青爱工程、少年宫、阳光行动四个一活动、因地制宜开展“六个一”活动等工作，认真做好家长学校培训、性健康、心理健康、禁毒防艾、安全、传统文化教育、公益慈善等工作，实施立德树人工程，促进学生健康成长。

9.加强财务及后勤管理。抓好食堂及营养餐管理、维护好食堂“六T”管理，保障食堂安全生产，服务好教育教学。加强中心、相帕、芒牙、南泥坝、罗朗5所小学劳动教育实践活动，提高劳动效益。

10.巩固好依法治校成果，强化依法治校意识。持续推进“县管校聘”工作落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制85人。在职实有82人，其中：财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17,380,112.01元，其中：一般公共预算16,530,112.01 元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入850,000.00元。

与上年14,367,915.32元对比增加3,012,196.69元，增长20.96%，主要原因分析：本年在职人员社会保障缴费、住房公积金财政拨款人员经费收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16,530,112.01元，其中：本年收入16,530,112.01元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,530,112.01元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年13,767,915.32元对比增加2,762,196.69元，增长20.06%，主要原因分析：本年在职人员社会保障缴费、住房公积金财政拨款人员经费收入增加。   

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17,380,112.01元。财政拨款安排支出16,530,112.01元，其中：基本支出16,416,412.01元，与上年13,640,915.32元对比增加2,775,496.69元，增长20.35%，主要原因分析：本年在职人员社会保障缴费、住房公积金财政拨款人员经费收入增加；项目支出113,700.00元，与上年127,000.00元对比减少13,300.00元，下降10.47%，主要原因分析：本年城乡义务教育补助经费县级配套资金支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201（教育支出—普通教育—学前教育）35,400.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出35,400.00元），主要用于学前教育在职员工工资福利开支，机构正常运转公用经费开支；

2.2050202（教育支出—普通教育—小学教育）11,458,462.36元（其中：基本支出11,380,862.36元，项目支出77,600.00元），主要用于小学教育在职员工工资福利开支，机构正常运转公用经费开支；

3.2050701（教育支出—特殊教育—特殊学校教育）700.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出700.00元），主要用于特殊教育在职员工工资福利开支，机构正常运转公用经费开支；

4.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）15,000.00元（其中：基本支出15,000.00元，项目支出0.00元），主要用于离退休人员公用经费开支，财政补差退休人员经费开支；

5.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）2,112,120.29元（其中：基本支出2,112,120.29元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本养老保险缴费开支；

6.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）82,438.69元（其中：基本支出82,438.69元，项目支出0.00元），主要用于在职人员职业年金缴费开支；

7.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）21,732.00元（其中：基本支出21,732.00元，项目支出0.00元），主要用于遗属补助开支；

8.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）92,405.26元（其中：基本支出92,405.26元，项目支出0.00元），主要用于在职人员工伤保险缴费开支；

9.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）1,042,859.40元（其中：基本支出1,042,859.40元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本医疗保险缴费开支；

10.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）84,903.01元（其中：基本支出84,903.01元，项目支出0.00元），主要用于在职人员生育保险、大病补充医疗保险缴费开支；

11.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）1,584,091.00元（其中：基本支出1,584,091.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员住房公积金缴费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1．301（工资福利支出）16,172,186.65元（其中：基本支出16,172,186.65元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）4,244,796.00元（其中：基本支出4,244,796.00元，项目支出0.00元），主要用于在职员工基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）1,646,292.00元（其中：基本支出1,646,292.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本工资开支；

（3）30107（绩效工资）4,037,313.00元（其中：基本支出4,037,313.00元，项目支出0.00元），主要用于事业单位绩效工资开支；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）2,112,120.29元（其中：基本支出2,112,120.29元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本养老保险缴费开支；

（5）30109（职业年金缴费）82,438.69元（其中：基本支出82,438.69元，项目支出0.00元），主要用于单位职工职业年金缴费开支；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）1,042,859.40元（其中：基本支出1,042,859.40元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本医疗保险缴费开支；

（7）30112（其他社会保障缴费）177,308.27元（其中：基本支出177,308.27元，项目支出0.00元），主要用于单位职工工伤保险、失业保险、补充大病医疗保险、生育保险缴费开支；

（8）30113（住房公积金）1,584,091.00元（其中：基本支出1,584,091.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工住房公积金开支；

（9）30199（其他工资福利支出）1,244,968.00元（其中：基本支出1,244,968.00元，项目支出0.00元），主要用于编外聘用人员工资福利开支。

2．302（商品和服务支出）283,793.36元（其中：基本支出222,493.36元，项目支出61,300.00元），具体为：

（1）30201（办公费）64,100.00元（其中：基本支出17,000.00元，项目支出47,100.00元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等开支。

（2）30211（差旅费）14,000.00元（其中：基本支出14,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费等差旅费开支；

（3）30216（培训费）14,200.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出14,200.00元），主要用于教师业务培训、党员业务培训等培训开支；

（4）30228（工会经费）191,493.36元（其中：基本支出191,493.36元，项目支出0.00元），主要工会经费开支。

3．303（对个人和家庭的补助）74,132.00元（其中：基本支出21,732.00元，项目支出52,400.00元），具体为：

（1）30304（死亡抚恤）21,732.00元（其中：基本支出21,732.00元，项目支出0.00元），主要用于遗属定期抚恤金补助开支；

（2）30308（助学金）52,400.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出52,400.00元），主要用于家庭经济困难学生助学金开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县芒章乡中心学校2025年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县芒章乡中心学校2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县芒章乡中心学校2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县芒章乡中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6,800.00元，较上年7,000.00元减少200.00元，下降2.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县芒章乡中心学校2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县芒章乡中心学校2025年公务接待费预算为6,800.00元，较上年7,000.00元减少200.00元，下降2.86%，国内公务接待批次为14次，共计接待136人次。

减少原因：严格落实党政机关过紧日子，坚持勤俭办一切事业的原则，减少公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县芒章乡中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县芒章乡中心学校2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析：本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，盈江县芒章乡中心学校2025年资产总额1,324,049.99元，其中，流动资产93,221.79元，固定资产1,230,827.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少195,776.59元，其中固定资产减少201,667.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53312300336002700111

[附件: 盈江县芒章乡中心学校2025年部门预算公开表20250424061251818]