盈江县民族初级中学2025年部门预算公开

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盈江县民族初级中学2025年预算公开目录

第一部分 盈江县民族初级中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县民族初级中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

盈江县民族初级中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》（盈发〔2012〕21号）文件规定，主要职能是：全面推进素质教育，巩固提高义务教育发展水平，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县民族初级中学共设置9个内设机构，包括：党总支办公室、行政办公室、教务处、教科室、德育室、财务室、总务处、校团委、工会。所属单位0个。

1.行政办公室：协助校领导组织行政方面的有关会议，做好会议记录（纪要），并具体组织实施会议、决议的有关事项，负责按时领取、清退文件，及时传阅，做好督办工作。负责接待和对外联系，通知会议。

2.教务处：坚持教育方针，根据国家教育法规和上级有关规定、指示，制定全校教学工作计划，制定教学常规及教学计划。负责教学管理、指导和帮助各年级组、教研组、备课组进行质量分析，制定年级教学管理和教学研究工作、组织、督促开展教研活动；督促检查每个教师教学工作的每个环节，总结交流经验；搜集、整理提供教学信息，努力实现教学目标。协助校长做好教学力量的搭配和安排，组织编制全校总课表，制定作息时间表，编制校历，审阅各年级组、教研组、各教师的教学工作计划、教研计划和总结。

3.教科室：制订全校教育教学改革和教育科研规划（计划）。抓好履职晋级培训、校本培训、师徒结对帮扶工作。负责各层次教育科研课题的筛选、论证、确立、实施及逐级申报工作。做好学科带头人、骨干教师的选拔与培养工作。

4.德育室：制定学校具体的德育工作计划，以及相应的规章制度，并负责组织实施。协助校长全面实施素质教育，认真贯彻执行党的教育方针，坚持教育为社会主义现代化建设服务；坚持“德育为首、教育为主、育人为本”；坚持教书育人、管理育人、服务育人、努力实现育人目标。积极组织开展各种有益的活动，抓好板报、校园广播站的工作。

5.财务室：结合学校发展规划和年度工作计划，依据义务教育经费保障政策，科学编制年度财务预算。负责审核各类支出凭证，确保支出符合财务制度和学校规定，严格控制支出标准，杜绝不合理支出。建立健全资产管理制度，对学校的固定资产、无形资产等进行登记、入账和清查盘点，确保账实相符。负责编制记账凭证、登记账簿、编制财务报表等，整理、装订、保管会计凭证、账簿、报表等会计档案资料。负责人员工资的核算及发放，社会保险、住房公积金、个人所得税核算及缴费。配合上级主管部门、财政、审计等部门的检查和审计工作，提供相关资料和数据。

6.总务处：统筹规划学校的校舍、场地，充分合理地利用现有设备条件，尽量改善学生的学习环境，负责管好校舍、场地、器具的维护保养，教室的照明条件、课桌的改善、环境卫生、绿化美化等。定期组织校产清理，做到账物相符，杜绝漏洞，要建立购置、领用、调拨、保管、修理、报损、报废、赔偿等制度，并认真实施。

7.校团：委抓好团支部的工作，制定管理措施，使团组织真正成为先进青年向往的组织。负责向学校党政和上级团委反映青少年学生思想建议和要求，配合德育室及班主任做好学生思想工作。配合德育室组织好各种节日活动，利用节日开展好丰富多彩的育人活动。积极完成学校交办的各种其他工作。

8.工会：围绕党的中心工作，根据党总支和上级工会的工作部署，制定工会工作计划，发挥工会全体委员的作用，布置、检查、指导各基层小组开展工作。充分发挥工会在民主渠道和教代会工作机构的作用；认真落实教代会的职权，教代会筹备工作和会务工作的开展。充分利用工会之家等活动场所，搞好群众性的文化娱乐、体育活动，更好地丰富教职工的文体生活，使教职工在各项活动中陶冶情操，增长知识。做好新会员的接收和工会基本知识的教育、收缴、管理和合理使用工会经费。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年盈江县民族初级中学以教育高质量发展为目标，聚焦教师队伍、教育质量、德育创新、校园安全等核心领域，深化改革创新，着力培养全面发展的时代新人。

1.升级办学条件，优化育人环境。聚焦教育优质均衡发展需求，实施“基础设施升级工程”改造校园道路及水电系统；优化教室功能分区，同步推进校园文化与功能布局融合设计。

2.提能培优教师队伍，激活发展动能。一是校本研训创新，构建成长共同体。开展“同课异构”活动。二是以赛促教，搭建展示平台。完善“青年教师讲课竞赛—新教师过关课—骨干教师示范课”三级竞赛体系。三是“传帮带”提质，建立“名优教师工作室”。

3.深化教学改革，打造高效课堂。一是聚焦核心素养，重构课堂模式。二是教研提质，强化专业支撑。三是学风建设，激发学习动力。

4.创新德育体系，促进全面发展。一是活动育人，厚植文化根基。开展“中华经典诵读”“民族文化节”。依托“培根铸魂大讲堂”开展法治教育、国家安全等专题讲座。二是家校协同，完善育人网络。成立“家长成长学院”，开设“家庭教育心理学”“亲子沟通技巧”等课程。三是劳动与生态教育，培育责任意识。开展“节粮节水节电”“垃圾分类小达人”等活动。四是心理护航，构建阳光校园。升级心理健康咨询室，配备专职心理教师，建立“学生心理成长档案”。

5.筑牢安全防线，守护校园平安。一是治安综合治理，强化安全保障。完善“门禁+智能监控+夜间巡逻”安防体系，开展消防、地震应急演练、校园周边环境专项整治。二是应急管理升级，提升处置能力。建立“1530”安全教育模式，强化师生安全意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制99人。在职实有95人，其中：财政全额保障95人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员84人，其中：离休0人，退休84人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15,522,023.78元，其中：一般公共预算14,472,023.78元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,050,000.00元。

与上年14,314,299.01元对比增加1,207,724.77元，增长8.44%，主要原因分析：本年在职人员社会保障缴费、住房公积金财政拨款人员经费收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14,472,023.78元，其中：本年收入14,472,023.78元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,472,023.78元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年13,195,849.01元对比增加1,276,174.77元，增长9.67%，主要原因分析：本年在职人员社会保障缴费、住房公积金财政拨款人员经费收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14,472,023.78元，财政拨款安排支出14,472,023.78元，其中：基本支出14,406,423.78元，与上年13,137,749.01元对比增加1,268,674.77元，增长9.66%，主要原因分析：本年在职人员社会保障缴费、住房公积金财政拨款人员经费支出增加；项目支出65,600.00元，与上年58,100.00元对比增加7,500.00元，增长12.91%，主要原因是本年保基本民生共同财政事权和支出责任县级承担资金项目支出由县教育体育局转入学校预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013201（一般公共服务支出—财政事务—行政运行）8,400.00元（其中：基本支出8,400.00元，项目支出0.00元），主要用于离退休干部党组织工作补贴开支；

2.2050203（教育支出—普通教育—初中教育）9,775,449.72元（其中：基本支出9,710,249.72元，项目支出65,200.00元），主要用于初中教育在职员工工资福利开支，机构正常运转公用经费开支；

3.2050701（教育支出—特殊教育—特殊学校教育）400.00元 （其中：基本支出0.00元，项目支出400.00元），主要用于特殊教育在职员工工资福利开支，机构正常运转公用经费开支；

4.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）84,000.00元（其中：基本支出84,000.00元，项目支出0.00元），主要用于离退休人员公用经费开支，财政补差退休人员经费开支；

5.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）1,907,937.12元（其中：基本支出1,907,937.12元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本养老保险缴费开支；

6.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）116,525.30元（其中：基本支出116,525.30元，项目支出0.00元），主要用于在职人员职业年金缴费开支；

7.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤） 22,944.00元（其中：基本支出22,944.00元，项目支出0.00元），主要用于遗属补助开支；

8.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）83,472.25元（其中：基本支出83,472.25元，项目支出0.00元），主要用于在职人员工伤保险缴费开支；

9.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）942,043.96元（其中：基本支出942,043.96元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本医疗保险缴费开支；

10.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）99,898.43元（其中：基本支出99,898.43元，项目支出0.00元），主要用于在职人员生育保险、大病补充医疗保险缴费开支；

11.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）1,430,953.00元（其中：基本支出1,430,953.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员住房公积金缴费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）14,100,381.06元（其中：基本支出14,100,381.06元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）4,427,172.00元（其中：基本支出4,427,172.00元，项目支出0.00元），主要用于在职员工基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）496,464.00元（其中：基本支出496,464.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本工资开支；

（3）30107（绩效工资）3,930,231.00元（其中：基本支出3,930,231.00元，项目支出0.00元），主要用于事业单位绩效工资开支；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）1,907,937.12元（其中：基本支出1,907,937.12元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本养老保险缴费开支；

（5）30109（职业年金缴费）116,525.30元（其中：基本支出116,525.30元，项目支出0.00元），主要用于单位职工职业年金缴费开支；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）942,043.96元（其中：基本支出942,043.96元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本医疗保险缴费开支；

（7）30112（其他社会保障缴费）183,370.68元（其中：基本支出183,370.68元，项目支出0.00元），主要用于单位职工工伤保险、失业保险、补充大病医疗保险、生育保险缴费开支；

（8）30113（住房公积金）1,430,953.00元（其中：基本支出1,430,953.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工住房公积金开支；

（9）30199（其他工资福利支出）665,684.00元（其中：基本支出665,684.00元，项目支出0.00元），主要用于编外聘用人员工资福利开支。

2.302（商品和服务支出）306,898.72元（其中：基本支出274,698.72元，项目支出32,200.00元），具体为：

（1）30201（办公费）84,200.00元（其中：基本支出52,000.00元，项目支出32,200.00元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等开支；

（2）30211（差旅费）53,000.00元（其中：基本支出53,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费等差旅费开支；

（3）30228（工会经费）169,698.72元（其中：基本支出169,698.72元，项目支出0.00元），主要用于工会经费开支。

3.303（对个人和家庭的补助）64,744.00元（其中：基本支出31,344.00元，项目支出33,400.00元），具体为：

（1）30304（死亡抚恤）22,944.00元（其中：基本支出22,944.00元，项目支出0.00元），主要用于遗属定期抚恤金补助开支；

（2）30305（生活补助）8,400.00元（其中：基本支出8,400.00元，项目支出0.00元），主要用于离退休干部党组织副书记、委员工作补贴开支；

（3）30308（助学金）33,400.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出33,400.00元），主要用于家庭经济困难学生助学金开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县民族初级中学2025年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县民族初级中学2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县民族初级中学2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县民族初级中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,800.00元，较上年6,000.00元减少200.00元，下降3.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县民族初级中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县民族初级中学2025年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县民族初级中学2025年公务用车购置及运行维护费为5,800.00元，较上年6,000.00元减少200.00元，下降3.33%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费5,800.00元，较上年6,000.00元减少200.00元，下降3.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因：严格落实党政机关过紧日子，坚持勤俭办一切事业的原则，减少公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县民族初级中学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析：本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，盈江县民族初级中学资产总额5,781,738.36元，其中，流动资产115,916.47元，固定资产5,665,820.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少364,547.62元，其中固定资产减少117,266.8元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值194,800.00 元；报废报损资产1项，账面原值194,800.00元，实现资产处置收入1,200.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53312300336000700111

[附件: 盈江县民族初级中学2025年部门预算公开表20250424034253988]