盈江县铜壁关乡中学2025年部门预算公开

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盈江县铜壁关乡中学2025年预算公开目录

第一部分 盈江县铜壁关乡中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县铜壁关乡中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

盈江县铜壁关乡中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》（盈发〔2012〕21号）文件规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县铜壁关乡中学共设置6个内设机构，包括：校长室、办公室、教科室、德育安全室、财务室、总务室。

1.校长室：全面负责学校工作，全面实施素质教育，全面贯彻党的教育方针，全面负责学校师生的思想政治工作、教育教学、安全、卫生、人事、财务等方面的组织与管理。

2.办公室：做好上传下达、下传上达工作，组织安排校长办公会议，并整理会议纪要，检查会议决定、决议的贯彻执行情况，负责上级部门各类文件、信函的签收、登记、送批、传阅、承办和催办，负责学校的对外联系和接待工作。

3.教科室：搞好教育教学质量的监控，进行教学评价的研究与管理，积极探索评价内容与方法的改革，组织学校搞好教学质量评价和分析归因，组织说课、评课、公开课、教学论文评选等多层次、多形式的教研活动，开展教学指导，指导教师开展教学研究。

4.德育安全室：负责协助校长落实安全与德育工作，制定并执行安全管理制度和德育工作计划。组织开展安全教育活动，如消防演练、防溺水教育等，排查校园安全隐患，保障师生人身和财产安全；指导德育工作，策划德育主题活动，培养学生良好的品德和行为习惯；负责禁毒防艾、青爱工程、团委工作、民族团结等工作，促进学生全面发展。

5.财务室：承担教育教学和全校各项经费的管理，包括教职工工资、公用经费、学生助学金等资金的管理，承担教职工社会保险、遗属补助、住房公积金等福利的计算、申报、登记和落实，承担着公用经费的预算、收支、决算等编报，同时还承担着全校教育教学工作的保障服务工作。

6.总务室：负责后勤保障、绿化美化校园及校园文化建设工作。管理学校的物资采购、设施设备维护、环境卫生等后勤事务，为教学和师生生活提供保障；规划和实施校园绿化美化工程，营造优美的校园环境；参与校园文化建设，打造具有特色的校园文化氛围；负责后勤管理、基建工作、体育工作，管理食堂、学生宿舍、总务处及体育青训。监督和管理后勤服务质量，保障食堂食品安全和学生宿舍的良好秩序；规划和推进学校基建项目，改善办学条件；组织开展体育青训活动，培养体育人才。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.立足铜壁关乡实际，聚焦教学质量提升。

2.加强师资队伍建设，积极组织教师参加线上线下培训，完善教育教学奖励机制，充分激发教师工作积极性与创造性。

3.严格落实 《盈江县全面加强学校学生管理17条措施》《盈江县中小学课时点名制度》和“1530” 安全教育机制，积极开展安全知识宣传、演练，筑牢校园安全防线。关注学生心理健康，及时干预疏导问题学生。

4.以课堂教学改革为抓手，全面提高教育教学质量。

5.以优质均衡发展为目标，全面改善办学条件和提升学校管理水平。

6.以智力扶贫为抓手，抓好教育扶贫工作。

7.进一步加强教育信息化工作，切实提高中小学教师教育信息技术应用能力。

8.严禁在职教师有偿补课、非法征订教辅。

9.把工会桥梁纽带作用抓活。

10.进一步抓实抓牢学生营养改善计划工作，坚决杜绝安全事故发生。

11.认真创建规范化家长学校工作。

12.整合师资资源，努力达到集中办学。

13.把督促检查与总结表彰抓细。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有16人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,217,265.26元，其中：一般公共预算3,317,265.26元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入900,000.00元。

与上年3,451,271.15元对比增加765,994.11元，增长22.19%，主要原因分析：本年在职人员社会保障缴费、住房公积金财政拨款人员经费收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,317,265.26元，其中：本年收入3,317,265.26元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,317,265.26元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年3,240,271.15元对比增加76,994.11元，增长2.38%，主要原因分析：本年在职人员社会保障缴费、住房公积金财政拨款人员经费收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,217,265.26元。财政拨款安排支出3,317,265.26元，其中：基本支出3,298,665.26元，与上年3,221,871.15元对比增加76,794.11元，增长2.38%，主要原因分析：本年在职人员社会保障缴费、住房公积金财政拨款人员经费支出增加；项目支出18,600.00元，与上年18,400.00元对比增加200.00元，增长1.09%，主要原因分析：本年城乡义务教育补助经费县级配套资金支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203（教育支出—普通教育—初中教育）2,203,422.40元（其中：基本支出2,185,022.40元，项目支出18,400.00元），主要用于初中教育在职员工工资福利开支，机构正常运转公用经费开支；

2.2050701（教育支出—特殊教育—特殊学校教育）200.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出200.00元），主要用于特殊教育在职员工工资福利开支，机构正常运转公用经费开支；

3.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）3,000.00元（其中：基本支出3,000.00元，项目支出0.00元），主要用于离退休人员公用经费开支，财政补差退休人员经费开支；

4.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）430,690.30元（其中：基本支出430,690.30元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本养老保险缴费开支；

3.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）108,071.26元（其中：基本支出108,071.26元，项目支出0.00元），主要用于在职人员职业年金缴费开支；

4.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）18,842.70元（其中：基本支出18,842.70元，项目支出0.00元），主要用于在职人员工伤保险缴费开支；

5.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）212,653.34元（其中：基本支出212,653.34元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本医疗保险缴费开支；

6.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）17,367.26元（其中：基本支出17,367.26元，项目支出0.00元），主要用于在职人员生育保险、大病补充医疗保险缴费开支；

7.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）323,018.00元（其中：基本支出323,018.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员住房公积金缴费开支；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）3,238,808.86元（其中：基本支出3,238,808.86元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）864,600.00元（其中：基本支出864,600.00元，项目支出0.00元），主要用于在职员工基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）336,204.00元（其中：基本支出336,204.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本工资开支；

（3）30107（绩效工资）834,350.00元（其中：基本支出834,350.00元，项目支出0.00元），主要用于事业单位绩效工资开支；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）430,690.30元（其中：基本支出430,690.30元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本养老保险缴费开支；

（5）30109（职业年金缴费）108,071.26元（其中：基本支出108,071.26元，项目支出0.00元），主要用于单位职工职业年金缴费开支；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）212,653.34元（其中：基本支出212,653.34元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本医疗保险缴费开支；

（7）30112（其他社会保障缴费）36,209.96元（其中：基本支出36,209.96元，项目支出0.00元），主要用于单位职工工伤保险、失业保险、补充大病医疗保险、生育保险缴费开支；

（8）30113（住房公积金）323,018.00元（其中：基本支出323,018.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工住房公积金开支；

（9）30199（其他工资福利支出）93,012.00元（其中：基本支出93,012.00元，项目支出0.00元），主要用于编外聘用人员工资福利开支；

2.302（商品和服务支出）64,756.40万元（其中：基本支出59,856.40元，项目支出4,900.00元），具体为：

（1）30201（办公费）9,300.00元（其中：基本支出4,400.00元，项目支出4,900.00元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等开支。

（2）30211（差旅费）1,400.00元（其中：基本支出1,400.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费等差旅费开支；

（3）30228（工会经费）54,056.40元（其中：基本支出54,056.40元，项目支出0.00元），主要工会经费开支；

3.303（对个人和家庭的补助）13,700.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出13,700.00元），具体为：

（1）30308（助学金）13,700.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出13,700.00元），主要用于家庭经济困难学生助学金开支；

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县铜壁关乡中学2025年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县铜壁关乡中学2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县铜壁关乡中学2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

盈江县铜壁关乡中学2025年无政府采购预算表。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县铜壁关乡中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,400.00元，较上年2,500.00元减少100.00元，下降4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县铜壁关乡中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县铜壁关乡中学2025年公务接待费预算为2,400.00元，较上年2,500.00元减少100.00元，下降4%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

减少原因：严格落实党政机关过紧日子，坚持勤俭办一切事业的原则，减少公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县铜壁关乡中学部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。

共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县铜壁关乡中学2025年机关运行经费安排0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，盈江县铜壁关乡中学资产总额171,319.57元，其中，流动资产2,611.35元，固定资产168,708.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少8,300.31元，其中固定资产减少9,353.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53312300336001900111

 [附件: 盈江县铜壁关乡中学预算批复附表20250424100353627]