盈江县勐弄乡九年一贯制学校2026年预算公开

盈江县勐弄乡九年一贯制学校2026年预算公开目录

第一部分 盈江县勐弄乡九年一贯制学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县勐弄乡九年一贯制学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

盈江县勐弄乡九年一贯制学校2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》（盈发〔2012〕21号）文件规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政教处、总务处、教科室、财务室。

1.办公室：负责行政会议议题的准备，会议记录及会务工作。组织和拟订学校规章制度，以学校名义发布有关行政事项的布告、通告、通知等。正确领会学校根据党的方针、政策和上级意见，结合自身实际形成的各种实施方案、计划、决议和决定，及时了解学校各方面的落实情况。负责学校行政公文、信函的收发处理，负责收发室的管理工作，及时搞好公文的分类、整理和归档。掌握使用学校校印及校长印章。负责草拟学校工作计划、工作总结和其他全局性文件，审核、修改各处室起草的文稿，负责筹备、组织学校召开的综合性会议。负责组织安排节假日人员值班。接待上级机关及有关部门来校检查人员和校外兄弟单位来校的领导干部（属政、教、总系统的，由相应处室负责人接待）。搞好对外宣传和联络工作。负责教职员工考勤工作。负责岗位设置、教职工年度考核、绩效考核、职称评审工作。负责完成校长交办的其他临时性工作。

2.政教处：制订全校政教（德育）工作计划，并负责组织实施，努力树立良好的校风和学风。不断改进和完善德育管理制度，加强德育管理。与团委协调组织开展全校性的学生思想教育活动，加强对学生的思想品德教育和行为规范教育。负责学生的政治思想鉴定工作。

3.总务处：负责教学用品的采购、管理和供应。校产管理，负责学校和校舍、桌椅等校产的登记、管理、添置、维修，使用和保管制度。对校产根据上级要求及时登记造册，定期清点检查，做到账物相符。报废，作废的学校资产。

4.教科室：根据学校工作计划制订教科室工作计划，指导各学校排好课程表、作息时间表、校历表。主持各校教导主任会议，审定教导主任工作计划，指导教导主任工作，帮助教导主任提高学校教学管理水平，指导和帮助少先队开展工作。深入课堂，深入班级、深入学生，及时了解检查教育教学工作开展情况，并定期向教师通报，提出改进意见。有计划、有目的地组织教师开展教育教学研究活动和教育科学实验，积极组织教师进行教育教学改革，指导教师总结教育教学经验，撰写教育教学改革和实验论文，探索教育教学规律。有计划、有目的地开展课外活动，丰富课外活动内容，不断提高课外活动质量，积极开设活动课程和环境课程。做好学校体、卫、艺的组织管理工作。负责教学质量的管理，搞好试卷考试、质量分析的组织管理工作，并及时向教师通报教学质量情况。做好图书室、仪器室的管理，充分发挥其功能。做好学生的学籍管理、教师档案以及各种表册资料的管理工作。协助校长做好教师的思想政治工作和考核工作，积极完成校长交给的其他工作。

5.财务室：负责制定学校财务规章制度并组织实施。负责编制财务年度预算与决算，并负责向学校教职工代表大会报告。负责学校会计核算和财务日常收支业务，为校领导和上级主管部门提供高质量的会计信息。负责各类专项资金的管理。负责管理学校各项收费工作，制定收费管理规定，办理收费项目审批办证手续，监督收费执行情况。负责全校收费票据购置、收发、使用、核销和管理工作。配合有关部门做好对学校资产的管理。负责全校财务人员的业务培训工作，指导、检查并监督学校二级财务管理。负责审核学校各项费用开支范围。负责全校职工工资、津贴、奖金的按时发放。根据国家规定负责做好个人所得税、公积金、各种保险的代扣代缴工作。贯彻档案管理法规，做好会计档案管理工作。负责学校工会会计核算工作。完成上级部门及学校交办的其他工作。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以党的建设统领全乡教育工作。

把抓好学校党建工作作为办学治校的基本功，教育和引导全体教职员工，紧密围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题，全面落实“立德树人”根本任务，坚持教学质量优先、品德教育为重，培养出更多担当民族复兴大任的时代新人、德智体美劳全面发展的社会主义接班人。

2.抓实抓细校园安全工作，保障师生安全。

3.切实加强队伍建设。

充分发挥广大教师的主体作用，强化终身学习意识和现代信息技术的运用能力，着力提高教师的学历层次，全面实现教师综合素质的提升。

4.以课堂教学改革为抓手，落实盈江县教育高质量发展三年行动计划。

认真贯彻落实《盈江县教育高质量发展三年行动计划》，严格按照《盈江县教育高质量发展三年行动计划》系列行动目标，制定教学质量目标，形成多级联动，从班子成员、校点负责人、教导主任、年级主任和党员教师层层包干，聚焦课堂，全面铺开课堂教学改革，向40分钟要质量；关注学生的终身发展，深化教学联盟，狠抓教学常规管理，抓实教育科研工作，全面消除小学低分段学生数、全面提高初中全科合格率，提高教育教学质量。

5.推进家长学校建设，深化家校工作，开展“五个一”工程。结合我乡实际，落实好家校共建“五个一”工程，即邀请家长到学校值一天班、陪一次餐、听一次课、参加一次感恩活动、提一条意见和建议。

6.以智力扶贫为抓手，抓好教育扶贫工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制67人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入136,09,982.83元，其中：一般公共预算11,549,982.83元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,060,000.00元。

与上年14,855,532.72元对比减少1,245,549.89元，下降8.38%，主要原因分析：本年在职人员减少，工资福利支出、社会保障缴费、住房公积金财政拨款人员经费收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11,549,982.83元，其中：本年收入11,549,982.83元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,549,982.83元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年14,005,532.72元对比减少2455549.89元，下降17.53%，主要原因分析：本年在职人员减少，工资福利支出、社会保障缴费、住房公积金财政拨款人员经费收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出136,09,982.83元。财政拨款安排支出11,549,982.83元，其中：基本支出11,457,775.71元，与上年13,923,032.72元对比减少2,465,257.01元，下降17.71%，主要原因分析：本年在职人员社会保障缴费、住房公积金财政拨款人员经费支出减少；项目支出92,207.12元，与上年82,500.00元对比增加9,707.12元，增长11.77%，主要原因分析：本年增加免保教保育费、营养改善计划等共同财政事权县级资金预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201（教育支出—普通教育—学前教育）22,909.20元（其中：基本支出0.00元，项目支出22,909.20元），主要用于学前教育在职员工工资福利开支，机构正常运转公用经费开支；

2.2050202（教育支出—普通教育—小学教育）5,317,521.11元（其中：基本支出5,279,297.08元，项目支出38,224.03元），主要用于小学教育在职员工工资福利开支，机构正常运转公用经费开支；

3.2050203（教育支出—普通教育—初中教育）3,453,633.89  元（其中：基本支出3,422,707.00元，项目支出30,926.89元），主要用于初中教育在职员工工资福利开支，机构正常运转公用经费开支；

4.2050701（教育支出—特殊教育—特殊学校教育）147.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出147.00元），主要用于特殊教育在职员工工资福利开支，机构正常运转公用经费开支；

5.2059999（其他教育支出—其他教育支出—其他教育支出）18,000.00元（其中：基本支出18000.00元，项目支出0.00元），主要用于教育费附加资金改善办学条件开支；

6.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）16,000.00元（其中：基本支出16,000.00元，项目支出0.00元），主要用于离退休人员公用经费开支，财政补差退休人员经费开支；

7.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）1,223,057.60 元（其中：基本支出1,223,057.60元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本养老保险缴费开支；

8.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）53,508.77元（其中：基本支出53,508.77元，项目支出0.00元），主要用于在职人员工伤保险缴费开支；

9.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）473,934.82元（其中：基本支出473,934.82元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本医疗保险缴费开支；

10.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）53,976.44元（其中：基本支出53,976.44元，项目支出0.00元），主要用于在职人员生育保险、大病补充医疗保险缴费开支；

11.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）917294.00 元（其中：基本支出917294.00 元，项目支出0.00元），主要用于在职人员住房公积金缴费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）11,299,737.63万元（其中：基本支出11,299,737.63万元，项目支出0.00万元），具体为：

（1）30101（基本工资）3,127,272.00元（其中：基本支出3,127,272.00元，项目支出0.00元），主要用于在职员工基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）1,143,120.00元（其中：基本支出1,143,120.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本工资开支；

（3）30107（绩效工资）3,373,718.00元（其中：基本支出3,373,718.00元，项目支出0.00元），主要用于事业单位绩效工资开支；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）1,223,057.60元（其中：基本支出1,223,057.60元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本养老保险缴费开支；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）473,934.82元（其中：基本支出473,934.82元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本医疗保险缴费开支；

（6）30112（其他社会保障缴费）107,485.21元（其中：基本支出107,485.21元，项目支出0.00元），主要用于单位职工工伤保险、失业保险、补充大病医疗保险、生育保险缴费开支；

（7）30113（住房公积金）917,294.00元（其中：基本支出917,294.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工住房公积金开支；

（8）30114（医疗费）18,000.00元（其中：基本支出18,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工体检费开支；

（9）30199（其他工资福利支出）915,856.00元（其中：基本支出915,856.00元，项目支出0.00元），主要用于编外聘用人员工资福利开支；

2.302（商品和服务支出）195,255.84万元（其中：基本支出158,038.08万元，项目支出37,217.76万元），具体为：

（1）30201（办公费）19,615.80元（其中：基本支出19,200.00元，项目支出415.80元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等开支。

（2）30205（水费）4,400.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出4,400.00元），主要用于单位的水费、污水处理费等开支；

（3）30206（电费）13,559.26元（其中：基本支出0.00元，项目支出13,559.26元），主要用于单位的电费开支；

（4）30216（培训费）18,842.70元（其中：基本支出0.00元，项目支出18,842.70元），主要用于教师业务培训、党员业务培训等培训开支；

（5）30228（工会经费）134,038.08元（其中：基本支出134,038.08元，项目支出0.00元），主要工会经费开支；

（6）30299（其他商品和服务支出）4,800.00元（其中：基本支出4,800.00元，项目支出0.00元），主要用于购买其他商品和服务的开支；

3.303（对个人和家庭的补助）54,989.36万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出54,989.36万元），具体为：

30308（助学金）54,989.36元（其中：基本支出0.00元，项目支出54,989.36元），主要用于家庭经济困难学生助学金开支；

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县勐弄乡九年一贯制学校2026年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县勐弄乡九年一贯制学校2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县勐弄乡九年一贯制学校2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县勐弄乡九年一贯制学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8,000.00元，较上年21,200.00元减少13,200.00元，下降62.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县勐弄乡九年一贯制学校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县勐弄乡九年一贯制学校2026年公务接待费预算为8,000.00 元，较上年8,700.00元减少700.00 元，下降8.05 %，国内公务接待批次为19次，共计接待175人次。

减少原因：严格落实党政机关过紧日子，坚持勤俭办一切事业的原则，减少公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县勐弄乡九年一贯制学校2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少12500.00 元，下降100 %。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年12,500.00元减少12,500.00元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因：公务用车已报废。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算财政拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县勐弄乡九年一贯制学校2026年机关运行经费安排0.00元，与上年持平，无增减变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

盈江县勐弄乡九年一贯制学校2026年委托业务费安排0.00元，与上年持平，无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，盈江县勐弄乡九年一贯制学校资产总额7,705,033.43元，其中，流动资产185,384.40元，固定资产7,519,638.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少183129.21元，其中固定资产减少190507.18元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 盈江县勐弄乡九年一贯制学校2026年部门预算公开表]