盈江县新城乡中心学校2026年预算公开

盈江县新城乡中心学校2026年预算公开目录

 

第一部分 盈江县新城乡中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县新城乡中心学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

盈江县新城乡中心学校2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》（盈发〔2012〕21号）文件规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：盈江县新城乡中心学校共设置5个内设机构，包括：校长室、办公室、德安室、财务室、教科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.指导思想

深入贯彻落实各级教育工作会议精神，坚持立德树人根本任务，以提高教育教学质量为核心，以促进学生全面发展为目标，深化教育教学改革，加强师资队伍建设，优化学校管理，努力办好人民满意的教育。

2.强化教学常规管理，提高教学质量

严格落实课程计划，加强教学常规检查，优化课堂教学，组织教师开展课堂教学研讨活动，鼓励教师创新教学方法，提高课堂教学效率。积极推行本乡“三环六步”教学模式，激发学生的学习兴趣和主动性。

3.加强德育工作，促进学生全面发展

完善德育工作体系，建立健全学校、家庭、社会三位一体的德育工作网络，加强家校沟通与合作，形成教育合力。制定完善的德育工作计划和评价机制，确保德育工作的有效开展。加强德育队伍建设，加强班主任队伍建设，定期开展班主任培训和经验交流活动，提高班主任的班级管理能力和德育工作水平。发挥全体教师的德育作用，使每一位教师都成为德育工作者。

丰富德育活动形式，结合重大节日、纪念日开展主题教育活动，如爱国主义教育、感恩教育、诚信教育等。组织开展丰富多彩的文体活动、社会实践活动，培养学生的团队精神、创新精神和实践能力。加强学生行为规范养成教育，加强对学生日常行为规范的教育和管理，从文明礼仪、学习习惯、生活习惯等方面入手，培养学生良好的行为习惯。

4.加强校园文化建设，营造良好育人氛围

打造校园文化，加强校园环境建设，优化校园布局，绿化、美化校园。丰富校园精神文化，提炼学校的办学理念、校训、校风、教风、学风等，形成具有本校特色的校园精神文化。通过开展校史教育、主题班会等活动，传承和弘扬学校的优良传统和文化精神。开展丰富多彩的校园文化活动，如校园文化艺术节、读书节等，为学生提供展示自我的平台，丰富学生的课余生活，培养学生的兴趣爱好和特长。加强班级文化建设，营造各具特色的班级文化氛围。

5.校园安全与后勤保障

建立健全校园安全管理制度，明确各部门和人员的安全职责，加强对校园安全工作的组织领导和统筹协调。将安全教育纳入学校课程体系，定期开展安全教育活动，严格落实“1530”安全教育机制及课时点名制度确保学生人身安全，维护学校正常的教育教学秩序。定期开展校园安全隐患排查，对发现的安全隐患及时进行整改，确保校园安全。加强对校园周边环境的治理，维护校园周边秩序。加强校园安全保卫工作，配备必要的安全保卫设施设备，严格执行门禁制度，加强对校园的巡逻守护，确保校园安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制85人。在职实有89人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入21,423,322.47 元，其中：一般公共预算19,308,322.47 元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,115,000.00元。

与上年17,848,916.81元对比增加3,574,405.66元，增长20.03%，主要原因分析：本年增加公办中小学校自主经营食堂学生伙食费预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入19,308,322.47 元，其中：本年收入19,308,322.47 元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,308,322.47 元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年16,998,916.81元对比增加2,309,405.66元，增长13.59%，主要原因分析：本年在职人员社会保障缴费、住房公积金财政拨款人员经费收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出21,423,322.47元。财政拨款安排支出19,308,322.47元，其中：基本支出19,069,342.50元，与上年16,908,516.81元对比增加2,160,825.69元，增长12.78%，主要原因分析：本年在职人员社会保障缴费、住房公积金财政拨款人员经费收入增加。

项目支出238,979.97元，与上年90,400.00元对比增加148,579.97元，增长164.36%，主要原因分析：本年增加免保教保育费、营养改善计划等共同财政事权县级资金预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201（教育支出—普通教育—学前教育）1,138,852.50元（其中：基本支出972,480.00元，项目支出166,372.50元），主要用于学前教育在职员工工资福利开支，机构正常运转公用经费开支；

2.2050202（教育支出—普通教育—小学教育）13,616,258.31元（其中：基本支出13,543,797.84元，项目支出72,460.47元），主要用于小学教育在职员工工资福利开支，机构正常运转公用经费开支；

3.2050701（教育支出—特殊教育—特殊学校教育）147.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出147.00元），主要用于特殊教育在职员工工资福利开支，机构正常运转公用经费开支；

4.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）41,000.00元（其中：基本支出41,000.00元，项目支出0.00元），主要用于离退休人员公用经费开支，财政补差退休人员经费开支；

5.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）1,986,723.20元（其中：基本支出1,986,723.20元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本养老保险缴费开支；

6.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）89,856.00元（其中：基本支出89,856.00元，项目支出0.00元），主要用于遗属补助开支；

7.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）86,919.14元（其中：基本支出86,919.14元，项目支出0.00元），主要用于在职人员工伤保险缴费开支；

8.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）769,855.24元（其中：基本支出769,855.24元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本医疗保险缴费开支；

9.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）88,668.08元（其中：基本支出88,668.08元，项目支出0.00元），主要用于在职人员生育保险、大病补充医疗保险缴费开支；

10.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）1,490,043.00元（其中：基本支出1,490,043.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员住房公积金缴费开支；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）18,708,856.66万元（其中：基本支出18,708,856.66万元，项目支出0.00万元），具体为：

（1）30101（基本工资）5,612,496.00元（其中：基本支出5,612,496.00元，项目支出0.00元），主要用于在职员工基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）1,592,424.00元（其中：基本支出1,592,424.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本工资开支；

（3）30107（绩效工资）5,212,340.00元（其中：基本支出5,212,340.00元，项目支出0.00元），主要用于事业单位绩效工资开支；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）1,986,723.20元（其中：基本支出1,986,723.20元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本养老保险缴费开支；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）769,855.24元（其中：基本支出769,855.24元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本医疗保险缴费开支；

（6）30112（其他社会保障缴费）175,587.22元（其中：基本支出175,587.22元，项目支出0.00元），主要用于单位职工工伤保险、失业保险、补充大病医疗保险、生育保险缴费开支；

（7）30113（住房公积金）1,490,043.00元（其中：基本支出1,490,043.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工住房公积金开支；

（8）30114（医疗费）26,700.00元（其中：基本支出26,700.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工体检费开支；

（9）30199（其他工资福利支出）1,842,688.00元（其中：基本支出1,842,688.00元，项目支出0.00元），主要用于编外聘用人员工资福利开支；

2.302（商品和服务支出）418,944.82万元（其中：基本支出270,629.84万元，项目支出148,314.98万元），具体为：

（1）30201（办公费）100,458.18元（其中：基本支出34,700.00元，项目支出65,758.18元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等开支；

（2）30206（电费）18,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出18,000.00元），主要用于单位的电费开支；

（3）30209（物业管理费）3,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,000.00元），主要用于单位办公用房等物业管理费开支，包括绿化、卫生等方面的开支；

（4）30211（差旅费）10,000.00元（其中：基本支出6,000.00元，项目支出4,000.00元），主要用于单位职工出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费等差旅费开支；

（5）30213（维修（护）费）20,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20,000.00元），主要用于单位固定资产修理和维护费用、网络信息系统运行与维护费用等开支；

（6）30216（培训费）17,556.80元（其中：基本支出0.00元，项目支出17,556.80元），主要用于教师业务培训、党员业务培训等培训开支；

（7）30218（专用材料费）20,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20,000.00元），主要用于单位购买日常专用材料的开支；

（8）30218（专用材料费）20,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20,000.00元），主要用于单位购买日常专用材料的开支；

（9）30299（其他商品和服务支出）12,300.00元（其中：基本支出12,300.00元，项目支出0.00元），主要用于购买其他商品和服务的开支；

3.303（对个人和家庭的补助）140,520.99万元（其中：基本支出89,856.00万元，项目支出50,664.99万元），具体为：

（1）30304（死亡抚恤）89,856.00元（其中：基本支出89,856.00元，项目支出0.00元），主要用于遗属定期抚恤金补助开支；

（2）30308（助学金）50,664.99元（其中：基本支出0.00元，项目支出50,664.99元），主要用于家庭经济困难学生助学金开支；

4.310（资本性支出）40,000.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出40,000.00万元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）40,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出40,000.00元），主要用于单位办公设备采购开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县新城乡中心学校2026年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县新城乡中心学校2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县新城乡中心学校2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县新城乡中心学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8,500.00元，与上年8,500.00元持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县新城乡中心学校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县新城乡中心学校2026年公务接待费预算为8,500.00元，与上年持平；国内公务接待批次为15次，共计接待170人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县新城乡中心学校2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算财政拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县新城乡中心学校2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

盈江县新城乡中心学校2026年委托业务费安排0.00元，与上年持平，无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，盈江县新城乡中心学校资产总额2,397,598.28元，其中，流动资产203,020.88元，固定资产2,194,555.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产22.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少4804.83元，其中固定资产减少15929.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 盈江县新城乡中心学校2026年部门预算公开表]