盈江县盏西镇中学2026年预算公开

盈江县盏西镇中学2026年预算公开目录

 

第一部分 盈江县盏西镇中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县教育体育局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

盈江县教育体育局2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》（盈发〔2012〕21号）文件规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：

1.办公室：负责学校各类文件（包括上级下发的文件、校内各部门起草的文件等）的收发、登记、传阅、归档工作。起草学校行政性文件，如学校年度工作计划、总结、规章制度等，确保文件内容准确、规范，符合学校发展需求和相关法律法规要求。安排学校各类会议，包括校务会、教职工大会、家长会等。收集、整理和保管学校的各类档案，如人事档案、教学档案、财务档案等。对档案进行分类存放、编号登记，建立完善的档案检索系统，方便查阅。代表学校与上级教育主管部门、其他学校、社区、企业等外部单位进行联系和沟通。策划和实施学校的形象宣传活动，通过多种渠道提升学校的知名度和美誉度。配合学校人事部门开展部分工作，如教师招聘的信息收集和发布、新入职教师的手续办理引导等。

2.德育处：根据国家教育方针、学校办学理念和学生年龄特点，制定学校德育工作的中、长期规划和学期、学年工作计划。依据德育计划，组织开展多样化的德育活动。包括主题班会、品德课教学、社会实践活动和校园文化节中的德育主题活动等；开展爱国主义教育，通过升旗仪式、爱国主义主题演讲、参观爱国主义教育基地等活动，激发学生的爱国热情和民族自豪感。制定和完善学生日常行为规范，明确学生在学校、家庭、社会等不同场合的行为准则。建立班主任工作考核机制，对班主任的工作业绩进行评价，激励班主任积极投入德育工作。考核内容包括班级纪律、班级文化建设、学生品德发展等方面。搭建家校沟通平台，如家长会、家长学校、家长微信群等。

3.校团委：负责学校各级团组织的建设，包括完善组织架构、制定工作制度等。例如，指导各班级团支部的组建和换届选举，确保团支部班子健全，分工明确，能够正常开展工作。做好团员的发展工作，按照上级团委的要求，制定团员发展计划。从青年学生中选拔积极分子进行培养，经过团课学习、实践锻炼等环节，合格后吸纳为新团员。负责学校的宣传阵地建设和管理。包括校园广播、宣传栏、团委网站、微信公众号等。利用这些平台宣传党和团的方针政策、先进典型事迹、校园文化活动等内容，营造积极向上的校园舆论氛围。策划和组织丰富多彩的校园文化活动，如文艺比赛、体育竞赛。

4.财务室：根据学校的发展战略、教学科研计划以及年度工作重点，结合学校的收入来源和支出需求，会同各部门编制学校年度财务预算草案。严格按照批准的预算执行，监督各部门的预算执行情况，对于预算执行过程中出现的超支、节约等情况，及时与相关部门沟通，提出调整建议和措施，确保预算执行的严肃性和有效性。根据学校事业发展的实际需要和政策变化等因素，按照规定的程序和权限，适时对预算进行调整和优化，报经学校领导和相关部门审批后执行。负责学校各类经济业务的会计核算工作，包括收入、支出、资产、负债、净资产等账户的设置、登记和核算。按照国家统一的会计制度和学校财务管理规定，对各项经济业务进行准确的会计分类和账务处理，确保会计信息的真实性、准确性和完整性。定期编制学校的财务报表，如资产负债表、收入支出表、现金流量表等，反映学校的财务状况和经营成果。按照上级主管部门和财政部门的要求，及时、准确地报送财务报表和其他相关财务资料，为学校决策和管理提供财务数据支持。建立健全学校内部财务监督机制，对学校各项经济活动进行全过程监督，防范财务风险。配合上级主管部门和审计机构开展审计工作，对审计提出的问题和意见，及时整改落实，不断完善财务管理工作。根据国家的人事政策和学校的相关规定，负责教职工工资、津贴、奖金等薪酬的核算工作，确保薪酬核算准确无误。负责学校教职工社会保险（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险）和住房公积金的缴纳工作，确保按时足额缴纳。负责学校固定资产的购置、验收、登记、入账、清查等工作，建立固定资产台账和卡片，确保固定资产的安全和完整。按照规定的折旧方法和年限，计提固定资产折旧，反映固定资产的价值损耗情况。参与学校固定资产的处置工作，包括报废、报损、出售等，按照规定的程序办理相关手续，确保国有资产的合理处置。撰写财务分析报告，为学校领导提供决策依据，提出合理化建议和改进措施，促进学校财务管理水平的提高。参与学校的重大经济决策活动，如项目建设、设备采购、经费分配等，从财务角度对决策方案进行可行性分析和论证，为学校领导提供专业的财务意见和建议。

5.总务处：负责学校各类教学设施、生活设施、办公设施的日常维护和保养工作，确保设施的正常运行和安全使用。负责校园环境卫生的管理工作，负责校园内公共区域的秩序管理加强对校园内公共设施的使用管理和监督，防止人为破坏。负责采购合同的签订和管理，明确双方的权利和义务，确保物资采购的质量和进度。负责学校食堂的经营管理和服务保障工作，制定食堂的管理制度和服务标准，确保师生饮食安全和卫生。 加强对食堂工作人员的管理，定期组织培训和考核，提高食堂工作人员的业务水平和服务质量。监督食堂的食品采购、加工、储存等环节，严格执行食品卫生法规和操作规程，合理安排食堂的膳食结构和菜品搭配，满足师生的不同口味和营养需求。协助学校财务部门编制年度预算，提供有关后勤保障方面的经费需求信息和项目支出建议，确保预算编制的准确性和完整性。

6.教科室：负责组织教师申报各级各类教育科研项目，包括国家级、省级、市级等不同层次的课题。组织教师开发校本课程，鼓励教师结合学校的地域文化、学科特色和学生的实际需求，编写具有针对性和实用性的校本教材。制订教师培训计划和方案，根据教师的不同需求和发展阶段，组织开展形式多样的培训活动，如专题讲座、工作坊、教学观摩、在线学习等。负责组织和参与教育科研成果的宣传和推广活动，通过举办成果展示会、学术交流会、发表论文著作等方式，向社会展示学校的教育科研成果，扩大学校的影响力和知名度。

7.工会：代表和维护教职工的合法权益，通过与学校行政部门进行平等协商和沟通，就教职工的薪酬待遇、工作时间、工作环境、职业发展等问题达成共识，签订集体合同或协议，确保教职工的权益得到保障。组织开展丰富多彩的文化体育活动，如运动会、文艺演出、书法绘画比赛、摄影展览等，丰富教职工的业余文化生活，增强教职工的身体素质和文化素养。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是我县教育高质量发展三年行动计划的收官之年，我们将全面贯彻落实党的二十大精神和党的二十届三中全会精神，提振“四敢”精气神，扛起职责使命，深化教育改革，奋力担当作为，重点抓好以下四方面工作。

1.持续提升教育教学质量。深入研究教育教学规律，不断探索适合本校学生的教学方法和策略。关注教育教学改革的前沿动态，积极引进先进的教育教学理念和技术，为提高教学质量提供有力支撑。加强教学质量监控体系建设，建立更加科学、全面的教学质量评价指标体系。不仅关注学生的学业成绩，还要注重学生的学习过程和综合素质的发展，通过多元化的评价方式，促进教学质量的全面提升。

2.进一步加强教师队伍建设。注重教师队伍的结构优化，在学科、年龄、职称等方面形成合理的梯队。继续加强教师的专业发展，提供更多的高层次培训和学习交流机会。鼓励教师开展教育教学研究，提高教师的教育科研能力，打造一支具有创新精神和较高专业素养的教师队伍。

3.不断完善校园安全管理体系。随着校园安全面临的新挑战不断出现，要持续更新和完善校园安全管理制度，确保制度的科学性和有效性。加强与乡政府、派出所等部门的协作，形成校园安全工作的合力。加大对校园安全设施设备的投入，运用现代科技手段提高校园安全防范能力。加强对师生的安全教育，增强师生的安全意识和自我保护能力，做到安全教育常态化、制度化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制76人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入15,884,364.68元，其中：一般公共预算14,318,654.68元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,565,710.00元。

与上年16,366,829.58元对比减少-482,464.90元，下降-2.95%，主要原因分析：本年增加公办中小学校自主经营食堂学生伙食费预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14,318,654.68元，其中：本年收入14,318,654.68元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,318,654.68元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年13,466,829.58 元对比增加851825.1元，增长6.33%，主要原因分析：本年在职人员社会保障缴费、住房公积金财政拨款人员经费收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出15,884,364.68元。财政拨款安排支出15,884,364.68元，其中：基本支出14,221,687.93元，与上年13,375,829.58元对比增加845,858.35元，增长6.32%，主要原因分析：本年在职人员社会保障缴费、住房公积金财政拨款人员经费收入增加。

项目支出96,966.75元，与上年89,600.00元对比增加7,366.75元，增长8.22%，主要原因分析：本年增加免保教保育费、营养改善计划等共同财政事权县级资金预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203（教育支出—普通教育—初中教育）10,756,496.27元（其中：基本支出10,661,587.52元，项目支出94,908.75元），主要用于初中教育在职员工工资福利开支，机构正常运转公用经费开支；

2.2050701（教育支出—特殊教育—特殊学校教育）2,058.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,058.00元），主要用于特殊教育在职员工工资福利开支，机构正常运转公用经费开支；

3.2059999（教育支出—其他教育支出—其他教育支出）22,800.00元（其中：基本支出22,800.00元，项目支出0.00元），主要用于教育费附加资金改善办学条件开支；

4.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）15,000.00元（其中：基本支出15,000.00元，项目支出0.00元），主要用于离退休人员公用经费开支，财政补差退休人员经费开支；

5.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）1,580,062.08元（其中：基本支出1,580,062.08元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本养老保险缴费开支；

6.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）8,988.00元（其中：基本支出8,988.00元，项目支出0.00元），主要用于遗属补助开支；

7.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）69,127.72元（其中：基本支出69,127.72元，项目支出0.00元），主要用于在职人员工伤保险缴费开支；

8.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）612,274.06元（其中：基本支出612,274.06元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本医疗保险缴费开支；

9.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）66,801.55元（其中：基本支出66,801.55元，项目支出0.00元），主要用于在职人员生育保险、大病补充医疗保险缴费开支；

10.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）1,185,047.00元（其中：基本支出1,185,047.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员住房公积金缴费开支；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）14,013,348.41万元（其中：基本支出14,013,348.41万元，项目支出0.00万元），具体为：

（1）30101（基本工资）4,188,816.00元（其中：基本支出4,188,816.00元，项目支出0.00元），主要用于在职员工基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）1,423,236.00元（其中：基本支出1,423,236.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本工资开支；

（3）30107（绩效工资）4,263,396.00元（其中：基本支出4,263,396.00元，项目支出0.00元），主要用于事业单位绩效工资开支；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）1,580,062.08元（其中：基本支出1,580,062.08元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本养老保险缴费开支；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）612,274.06元（其中：基本支出612,274.06元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本医疗保险缴费开支；

（6）30112（其他社会保障缴费）135,929.27元（其中：基本支出135,929.27元，项目支出0.00元），主要用于单位职工工伤保险、失业保险、补充大病医疗保险、生育保险缴费开支；

（7）30113（住房公积金）1,185,047.00元（其中：基本支出1,185,047.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工住房公积金开支；

（8）30199（其他工资福利支出）624,588.00元（其中：基本支出624,588.00元，项目支出0.00元），主要用于编外聘用人员工资福利开支；

2.302（商品和服务支出）227,475.98万元（其中：基本支出199,351.52万元，项目支出28,124.46万元），具体为：

（1）30201（办公费）23,300.00元（其中：基本支出23,300.00元，项目支出0.00元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等开支。

（2）30206（电费）25,953.06元（其中：基本支出0.00元，项目支出25,953.06元），主要用于单位的电费开支；

（3）30216（培训费）2,171.40元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,171.40元），主要用于教师业务培训、党员业务培训等培训开支；

（4）30228（工会经费）171,551.52元（其中：基本支出171,551.52元，项目支出0.00元），主要工会经费开支；

（5）30299（其他商品和服务支出）4,500.00元（其中：基本支出4,500.00元，项目支出0.00元），主要用于购买其他商品和服务的开支；

3.303（对个人和家庭的补助）77,830.29万元（其中：基本支出8,988.00万元，项目支出68,842.29万元），具体为：

（1）30304（死亡抚恤）8,988.00元（其中：基本支出8,988.00元，项目支出0.00元），主要用于遗属定期抚恤金补助开支；

（2）30308（助学金）68,842.29元（其中：基本支出0.00元，项目支出68,842.29元），主要用于家庭经济困难学生助学金开支；

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县教育体育局2026年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县教育体育局2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县教育体育局2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县盏西镇中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8000.00元，较上年增加0.00元，上涨100%，具体变动情况如下：8000.00

（一）因公出国（境）费

盈江县盏西镇中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县中学镇中学2026年公务接待费预算为8,000.00元，较上年0.00元增加8,000.00元，上涨100%，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。

增加原因：为严格落实公务接待管理有关规定，本年全面按现行标准编制公务接待经费预算，因实际工作需要，公务接待费预算较上年有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县盏西镇中学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算财政拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县盏西镇中学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年持平，主要原因分析：本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

盈江县盏西镇中学2026年委托业务费安排0元，与上年持平，无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，盈江县盏西镇中学资产总额1,096,090.17元，其中，流动资产86,798.12元，固定资产1,009,291.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少5322.35元，其中固定资产减少5786.67元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 盈江县盏西镇中学2026年预算批复附表]