盈江县民族小学2026年预算公开

盈江县民族小学2026年预算公开目录

 

第一部分 盈江县民族小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县民族小学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

盈江县民族小学2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》（盈发〔2012〕21号）文件规定，主要职能是：全面推进素质教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：

1. 校长室：把握学校办学方向，组织制定并推进实施学校发展规划与年度工作计划；领导学校全面工作，统筹教育教学、德育、科研、后勤及行政管理，决策学校重大事项；建立健全规章制度，完善内部管理机制；加强教师队伍建设，促进教师专业发展；管理学校重要资源与经费，优化资源配置，推动校园文化建设；代表学校对外联络与合作，协调各方关系，营造良好办学环境；督导各科室履行职责，保障学校规范运行与持续发展。

2. 办公室：负责学校行政工作的上传下达；起草学校党委和行政的工作要点、总结、报告及其他重要文稿；记录学校党政重要活动；组织安排校长办公会、党政联席会、专题会议及全校性会议，整理会议纪要，并督促检查会议决议执行情况；负责上级来文、信函的签收、登记、报批、传阅、承办与催办；承担学校对外联络与接待工作，处理来信来访；负责学校信息报送与统计工作；协助开展职称评定、教职工聘任、年度计划总结拟定及教职工考核等相关工作。

3. 党务办公室：宣传和执行党的路线、方针、政策，坚持正确办学方向，确保上级党委和教育行政部门的决策部署在学校贯彻落实；参与学校重大事项决策，支持校长依法履职，监督学校行政完成教育教学任务与校务公开；领导学校思想政治工作，组织党员和教职工学习政治理论、党的基础知识及业务知识；加强党组织建设，发挥战斗堡垒和党员先锋模范作用，做好党员教育、管理、监督及评议鉴定，保障党员权利，推进廉洁自律；推动学习型团队建设，调动教职工积极性，促进学校各项工作开展。

4. 教科室：负责制定学校教学工作计划并组织实施，统筹教学常规管理与教学质量监控，定期检查教师备课、上课、作业批改及学生辅导等工作；组织开展教育教学理论、政策与改革实践研究，推动教学内容、方法与手段创新；承担教师专业发展工作，组织说课、评课、公开课、教学论文评选等教研活动，开展新课标、新教材培训及学科竞赛；组织实施教学评价研究，分析教学质量并做好总结反馈，促进教学水平持续提升。

5. 德育室：负责制定并实施学校德育工作计划与学生思想政治教育方案，贯彻落实《德育大纲》《小学生守则》及日常行为规范等相关要求；统筹学生日常思想教育、纪律管理、班级建设及校园安全工作，组织升旗仪式、晨会等德育活动；负责学生奖惩与违纪处理，开展三好学生、优秀干部、先进班级等评选；完善德育制度与岗位职责，指导年级组长与班主任开展工作，营造良好育人环境，促进学生全面发展。

6. 总务室：负责校园环境建设与学校基建项目的协调工作；制定并执行后勤常规管理制度；承担校产保管、维护与维修工作；处理总务日常行政事务及其他后勤保障工作。

7.安全办公室：负责制定并落实学校安全管理制度与应急预案；组织开展师生安全教育、安全演练及日常隐患排查；统筹校园治安、消防、交通、食品卫生等安全管理工作；处理校园安全事故与突发事件，维护校园安全稳定。

8. 财务室：负责学校各类经费管理，包括教职工工资、公用经费、学生生活补助等；办理教职工社会保险、遗属补助、住房公积金等福利的核算、申报与落实；编制公用经费预算、执行决算，做好财务收支管理；为学校教育教学工作提供财务保障与服务。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年我校将继续全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕立德树人根本任务，以推动学校高质量发展为主题，统筹教育教学、管理服务与条件保障，重点推进以下工作：

1.强化党建引领，筑牢组织与思想基础。持续深化政治理论学习，巩固拓展主题教育成果，严格落实“第一议题”制度。加强党支部标准化建设，发挥党员教师在教育教学改革中的示范作用。深入开展师德师风专题教育，完善监督与激励机制，营造清正教风、廉洁校园。

2.推进教学改革，提升教育教学质量。深化“六结构多彩课堂”实践，推动信息技术与学科教学融合创新。完善教学常规检查与反馈机制，加强集体备课、听评课与学业质量监测。依托县级课题开展教学研究，组织教师参加跨区域教研交流，促进课堂效率与学生学习能力双提升。

3.构建德育体系，巩固平安校园建设。以社会主义核心价值观为主线，开展系列化德育实践活动，加强心理健康教育与生涯规划指导。常态化组织各类应急疏散演练，落实“一五三〇”安全提醒机制，强化校园隐患排查与整改，建设更高水平的平安校园。

4.深化家校社协同，优化育人支持环境。持续推进“规范化家长学校”内涵发展，完善家委会参与学校治理的机制。开展“智慧家长”培训与亲子实践活动，增强育人合力。积极改善办学条件，统筹教学资源，保障各类教育活动有序开展。

5.完善治理机制，提升综合办学效能。健全学校内部管理制度，推进财务与资产规范化管理。加强预算绩效目标管理，提高教育资源使用效益。推动校园文化与环境建设，营造和谐包容、积极向上的育人氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制78人。在职实有75人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员60人，其中：离休0人，退休60人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入15,282,763.50元，其中：一般公共预算12,152,763.5元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,130,000.00元。

与上年12,639,489.34元对比增加2,643,274.16元，增长20.91%，主要原因分析：本年增加义务教育阶段营养改善计划资金预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12,152,763.50元，其中：本年收入12,152,763.50元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,152,763.50元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年9,669,489.34元对比增加2,483,274.16元，增长25.68%，主要原因分析：本年在职人员社会保障缴费、住房公积金财政拨款人员经费收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出15,282,763.50元。财政拨款安排支出12,152,763.50元，其中：基本支出11,963,042.67元，与上年9,642,989.34元对比增加2,320,053.33元，增长24.06%，主要原因分析：本年在职人员社会保障缴费、住房公积金财政拨款人员经费收入增加。

项目支出189,720.83元，与上年26,500.00元对比增加163,220.83元，增长615.93%，主要原因分析：本年增加营养改善计划等共同财政事权县级资金预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050202（教育支出—普通教育—小学教育）8,996,654.23元（其中：基本支出8,807,374.40元，项目支出189,279.83元），主要用于小学教育在职员工工资福利开支，机构正常运转公用经费开支；

2.2050701（教育支出—特殊教育—特殊学校教育）441.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出441.00元），主要用于特殊教育在职员工工资福利开支，机构正常运转公用经费开支；

3.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）61,000.00元（其中：基本支出61,000.00元，项目支出0.00元），主要用于离退休人员公用经费开支，财政补差退休人员经费开支；

4.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）1,339,102.08元（其中：基本支出1,339,102.08元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本养老保险缴费开支；

5.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）87,869.86元（其中：基本支出87,869.86元，项目支出0.00元），主要用于在职人员职业年金缴费开支；

6.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）11,604.00元（其中：基本支出11,604.00元，项目支出0.00元），主要用于遗属补助开支；

7.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）58,585.72元（其中：基本支出58,585.72元，项目支出0.00元），主要用于在职人员工伤保险缴费开支；

8.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）518,902.06元（其中：基本支出518,902.06元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本医疗保险缴费开支；

9.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）74,277.55元（其中：基本支出74,277.55元，项目支出0.00元），主要用于在职人员生育保险、大病补充医疗保险缴费开支；

10.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）1,004,327.00元（其中：基本支出1,004,327.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员住房公积金缴费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）11,722,260.27元（其中：基本支出11,722,260.27元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）4,144,896.00元（其中：基本支出4,144,896.00元，项目支出0.00元），主要用于在职员工基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）6,612.00元（其中：基本支出6,612.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本工资开支；

（3）30107（绩效工资）4,217,940.00元（其中：基本支出4,217,940.00元，项目支出0.00元），主要用于事业单位绩效工资开支；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）1,339,102.08元（其中：基本支出1,339,102.08元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本养老保险缴费开支；

（5）30109（职业年金缴费）87,869.86元（其中：基本支出87,869.86元，项目支出0.00元），主要用于单位职工职业年金缴费开支；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）518,902.06元（其中：基本支出518,902.06元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本医疗保险缴费开支；

（7）30112（其他社会保障缴费）132,863.27元（其中：基本支出132,863.27元，项目支出0.00元），主要用于单位职工工伤保险、失业保险、补充大病医疗保险、生育保险缴费开支；

（8）30113（住房公积金）1,004,327.00元（其中：基本支出1,004,327.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工住房公积金开支；

（9）30114（医疗费）22,500.00元（其中：基本支出22,500.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工体检费开支；

（10）30199（其他工资福利支出）247,248.00元（其中：基本支出247,248.00元，项目支出0.00元），主要用于编外聘用人员工资福利开支。

2.302（商品和服务支出）252,979.80元（其中：基本支出229,178.40元，项目支出23,801.40元），具体为：

（1）30201（办公费）51,500.00元（其中：基本支出51,500.00元，项目支出0.00元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等开支。

（2）30205（水费）9,979.20元（其中：基本支出0.00元，项目支出9,979.20元），主要用于单位的水费、污水处理费等开支；

（3）30206（电费）13,822.20元（其中：基本支出0.00元，项目支出13,822.20元），主要用于单位的电费开支；

（4）30211（差旅费）8,800.00元（其中：基本支出8,800.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费等差旅费开支；

（5）30228（工会经费）150,578.40元（其中：基本支出150,578.40元，项目支出0.00元），主要工会经费开支；

（6）30299（其他商品和服务支出）18,300.00元（其中：基本支出18,300.00元，项目支出0.00元），主要用于购买其他商品和服务的开支。

3.303（对个人和家庭的补助）177,523.43元（其中：基本支出11,604.00元，项目支出165,919.43元），具体为：

（1）30304（死亡抚恤）11,604.00元（其中：基本支出11,604.00元，项目支出0.00元），主要用于遗属定期抚恤金补助开支；

（2）30308（助学金）165,919.43元（其中：基本支出0.00元，项目支出165,919.43元），主要用于家庭经济困难学生助学金开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县民族小学2026年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县民族小学2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县民族小学2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.000元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县民族小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,000.00元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

盈江县民族小学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县民族小学2026年公务接待费预算为4,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县民族小学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算财政拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县民族小学2026年机关运行经费安排262,907.59元，与上年235,098.96元对比增加27,808.63元，增长11.83%，主要原因分析：本年在职人员增加，机关运行经费较上年增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

盈江县民族小学2026年委托业务费安排0元，与上年持平，无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，盈江县民族小学资产总额1,294,584.40元，其中，流动资产41,312.08元，固定资产1,253,271.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加131,072.30 元，其中固定资产增加138,008.96 元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 盈江县民族小学2026年部门预算公开表]