卡场镇部门决算公开说明

第一部分  卡场镇概况

一、主要职能

职能参照政府批准的“三定”方案；2014年重点工作任务介绍。

⒈贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

⒉在镇党委的领导、镇人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

⒊保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

⒋切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

⒌有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童和残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

⒍围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

2014年重点工作任务介绍：维护社会稳定、发展农林水产业、扶贫救灾、基础设设建设等

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共2个，分别是行政、事业，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。部门在职在编实有人数70人，其中：财政全供养70人；在编实有车辆3辆。离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

第二部分  卡场镇2014年度部门决算表

（见附件）

第三部门  卡场镇2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年盈江县卡场镇人民政府决算总收入850.07万元，其中：财政拨款收入850.07万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出763.01万元，其中：基本支出505.6万占总支出的66.26％；项目支出257.41万元，占总支出的33.74％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2014年用于保障卡场镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出505.6万元。与上年对比增加70.61万元，原因分析2014年干部职工工资较2013年有所增长，办公费有所增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的47.15％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的50.85％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况。2014年用于保障盈江县卡场镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出257.41万元。与上年对比增加108.91万元，原因分析；增加农村一事一议、美丽乡村建设及村组基础设施建设等。具体项目开支及开展工作情况村民小组文化活动室建设、村内道路建设、水利建设等。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出707.98万元,占本年支出合计92.79%。与上年对比增加138.78万元，原因分析相较2013年工资有所增长、村级基础设施建设有所增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出273.26万元，主要用于政府开展民族、宗教、群众团体、监察、农、林、水、党建等工作（相关支出情况）；

（二）外交支出0万元，主要用于**（相关支出情况）；

（三）国防支出0万元，主要用于**（相关支出情况）；

（四）公共安全支出4万元，主要用于禁毒、防艾、维稳等工作（相关支出情况）；

（五）教育支出0万元，主要用于**（相关支出情况）；

（六）科学技术支出4.5万元，主要用于科普知识宣传等工作。

（七）文化体育与传媒支出23.36万元，主要用于思想文化选出、文化活动室建设、群众文化活动等开展。

（八）社会保障和就业支出178.49万元，主要用于社会保证、民政、自然灾害救助等

（九）医疗卫生和计划生育支出24.24万元，主要用于医疗卫生、人口与计划生育支出，

（十）节能环保支出0万元

（十一）农林水支出177.32万元，主要用于农林水事务开支。

（十二）住房保障支出18.12万元，主要用于住房改革支出，

（十三）其他支出4.69万元，主要用于政府其他事物支出。，

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、“三公”经费决算情况说明

盈江县卡场镇人民政府2014年财政拨款“三公”经费决算总额36.09

万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出19.44万元，公务接待费支出16.65万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少0.01万元，减少的主要原因是：勤俭节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年盈江县卡场镇人民政府因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2013年决算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年盈江县卡场镇人民政府购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费19.44万元。其中：购置费0万元，比2013年决算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费19.44万元，比2013年决算增加0.56万元，主要用于保障基层政府开展农、林、水、民生、民情、文化、党建及“5.24”、“5.30”地震灾害工作等。工作产生的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年盈江县卡场镇人民政府共执行国内公务接待批416次，3331人，接待费开支16.65万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2013年决算减少0.56万元。减少的主要原因是：响应国家厉行勤俭节约。