2018年卡场镇预算公开

目录

第一部分盈江县卡场镇人民政府2018年部门预算编制说明

第二部分盈江县卡场镇人民政府2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

盈江县卡场镇人民政府2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

一、主要职能

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，卡场镇党委、人大、政府的主要职责分别是：

㈠卡场镇党委的主要职责：

⒈贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议，组织全镇干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想和科学发展观理论、党的基本知识。

⒉根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。抓好两个文明建设，深入开展政治思想工作。

⒊制定全镇社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全镇党内外干部群众，努力完成本镇所担负的任务。

⒋抓好全镇党员干部的培训、管理和发展工作，教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

⒌领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人大、政府、政协、纪委、组织、宣传工作。

⒍研究决定全镇政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

⒎完成上级党委政府赋予的其它工作任务。

㈡卡场镇人大主席团的主要职责：

⒈检查、督促宪法、法律、法规及镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全镇行政区域的贯彻执行。

⒉听取和审议镇政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督镇政府的工作。

⒊对镇的重大事项，镇政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请镇人民代表大会审议决定。

⒋检查、督促镇政府及有关单位办理镇人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。

⒌组织各级人民代表对全镇国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

⒍联系镇人大代表和接受上级人大常委会的委托，联系本镇内的上级人大代表，组织代表小组开展活动。

⒎受理人民群众对镇国家机关和工作人员的申诉和意见。

⒏监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。 

⒐受理镇人大代表的辞职，并报本级人民代表大会备案， 主持各级人大代表的选举产生工作。

⒑决定召集本届人民代表大会会议和下届人代会第一次会议，受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职，并报镇人民代表大会备案。

⒒办理镇人民代表大会和上级人大常委会交付的其它各项工作。  

㈢卡场镇人民政府的主要职责:

⒈贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

⒉在镇党委的领导、镇人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

⒊保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

⒋切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

⒌有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

⒍围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

二、部门基本情况

盈江县卡场镇人民政府内设 4个党政综合办公室  ，下辖农业综合服务中心等  7  个事业单位。

（三）重点工作概述

2017年来，卡场镇全面学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧扣“建设美丽边境景颇小镇”这条主线，围绕“脱贫、摘帽、致富”三大目标，统筹推进稳增长、调结构、促改革、惠民生，锐意进取，务实奋进，年内完成税收2225.2万元，农民人均纯收入6724元，实现了经济较快发展和社会全面进步，较好的完成了各项年度目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制27人，事业编制21人。在职实有48人，其中： 财政全供养 49人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 9人，其中： 离休0人，退休 9人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 667.38万元，其中：一般公共预算财政拨款667.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 667.38万元，其中:本年收入667.38万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款667.38万元（本级财力667.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出667.38万元。财政拨款安排支出667.38万元，其中，基本支出630.38万元，项目支出37万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201类共支出311.43万元，其中基本支出299.43万元，主要用于政府、党委、人大、纪委、团委、妇联工资福利、商品服务、及生活补助。项目支出12万元，主要用于妇联、团委、工会、关工委日常运转开支及基层党务建设。207类共支出20.97万元，其中基本支出20.97万元，主要用于文化、广播工资福利及商品服务支出。208类共支出135.59万元，其中基本支出110.59万元，主要用于购买养老保险、退休人员商品服务支出及村三委、武装干事生活补助。其中项目支出25万元，主要用于村委会日常运转开支。210类共支出22.27万元，其中基本支出22.27万元，主要用于合管办工资福利、商品服务及计生宣传员、计生助理生活补助。212类共支出6万元，其中基本支出6万元，主要用于村庄土地协管员生活补助。213类共支出135.79万元，其中基本支出135.79万元，主要用于农业、林业、水利工资福利、商品服务、及村官生活补助。221类共支出35.33万元，其中基本支出35.33万元，主要用于职工住房公积金购买。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出630.38万元，项目支出37万元）301类支出492.89万元，其中基本支出492.89万元，主要用于人大、政府、党委、纪委、文化、农业、林业、水利、医疗卫生等部门人员工资支出。302类支出商品服务支出36.99万元，其中基本支出36.99万元，主要用于党委、政府、人大、纪委、农业综合服务中心、文化站、林业站日常运转支出。项目支出37万元，主要用于妇联、团委、关工委、工会、村委会日常运转支出及基层党建。303类对个人和家庭补助100.5万元，其中基本支出100.5万元，主要用于村三委、大学生村干部、武装干事、村委会退休人员、社干、团支部书记、妇女主任、遗嘱补助、纪检监督代办员、村庄土地协管员、计生宣传员、计生助理生活补助。

三、三公经费支出预算情况

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况如下：

1、因公出国（境）经费

拟安排出国（境）经费预算0万元。

2、公务接待费

拟安排公务接待费预算15.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。

3、公务用车购置及运行维护费

拟安排公务用车购置及运行维护费15万元，其中：购置经费0万元、运行维护费15万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）三公经费支出预算减少原因

   一般公共预算三公经费支出预算数比上年下降0.2万元，降幅0.65%。下降原因厉行节约三公经费减少。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1批，采购预算资金5万元。政府采购预算主要用于乡镇党组织建设。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）本部门预算总收入667.38万元，比上年预算数增加5.52万元，增加原因：调资增资工资福利支出增加、增加村级组织办公经费25万元，其中基本支出630.38万元，比上年预算数减少19.48万元，减幅3%，减少原因：村三委、武装干事公务经费减少。项目支出37万元，比上年预算数增加25万元，增幅208%，增加原因：增加村级组织办公经费支出。

（二）本部门预算总支出667.38万元，比上年预算数增加5.52万元，增加原因：调资增资工资福利支出增加、增加村级组织办公经费25万元，其中基本支出630.38万元，比上年预算数减少19.48万元，减幅3%，减少原因：村三委、武装干事公务经费减少。项目支出37万元，比上年预算数增加25万元，增幅208%，增加原因：增加村级组织办公经费支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。 

2.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 

3.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

8.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

9.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

盈江县卡场镇人民政府2018年部门预算机关运行经费支出63.99万元，与上年对比82.58减少18.59万元,主要原因分析村三委、武装干事公务经费减少。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（三）国有资产占用情况

本单位截至上一年度12月31日占有使用国有资产总额3295.53万元，其中，流动资产2222.19万元、固定资产512.09万元、对外投资（有价证券）0万元、在建工程561.25万元、无形资产0万元、其他资产0万元。

主要实物资产数据情况：办公用房价值250.62万元，其他房屋12.14万元，车辆3台，价值52万元。其他固定资产209.47万元。

当年度资产变动情况：2017年年末资产总计3295.53万元，比上年增加45.5%，增加1030.53万元，其中：固定资产价值512.09万元，比上年减少6.23%，减少34万元。减少原因为本年度核减房屋办公家具49万元。本年度购买更换了一批办公设备，如：计算机、打印机、办公桌椅。

 

 [附件: 盈江县卡场镇人民政府预算公开] 

盈江县卡场镇人民政府

                                                            2018年2月12日

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