盈江县卡场镇人民政府2019年部门预算公开

第一部分 盈江县卡场镇人民政府2019年部门预算编制说明
第二部分 盈江县卡场镇人民政府2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表 
盈江县卡场镇人民政府2019年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，卡场镇党委、人民代表大会、政府的主要职责分别是：
1.卡场镇党委的主要职责：
（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议，组织全镇干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想和科学发展观理论、党的基本知识。
（2）根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。抓好两个文明建设，深入开展政治思想工作。
（3）制定全镇社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全镇党内外干部群众，努力完成本镇所担负的任务。
（4）抓好全镇党员干部的培训、管理和发展工作，教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
（5）领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人民代表大会、政府、政协、纪委、组织、宣传工作。
（6）研究决定全镇政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。
（7）完成上级党委政府赋予的其它工作任务。
2.卡场镇人民代表大会主席团的主要职责：
（1）检查、督促宪法、法律、法规及镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全镇行政区域的贯彻执行。
（2）听取和审议镇政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督镇政府的工作。
（3）对镇的重大事项，镇政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请镇人民代表大会审议决定。
（4）检查、督促镇政府及有关单位办理镇人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。
（5）组织各级人大代表对全镇国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。
（6）联系镇人民代表大会代表和接受上级人民代表大会常务委员会的委托，联系本镇内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。
（7）受理人民群众对镇国家机关和工作人员的申诉和意见。
（8）监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。 
（9）受理镇人民代表大会代表的辞职，并报本级人民代表大会备案， 主持各级人民代表大会代表的选举产生工作。
（10）决定召集本届人民代表大会会议和下届人代会第一次会议，受理镇人民代表大会主席团成员、镇长、副镇长的辞职，并报镇人民代表大会备案。
（11）办理镇人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交付的其他各项工作。  
3.卡场镇人民政府的主要职责:
（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。
（2）在镇党委的领导、镇人民代表大会的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行。
（3）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。
（4）切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。
（5）有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。
（6）围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。
（二）机构设置情况
盈江县卡场镇人民政府内设 4个党政综合办公室  ，下辖农业综合服务中心等  7  个事业单位。
（三）重点工作概述
2018年，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人民代表大会的监督支持下，全镇上下深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧扣建设“美丽边境景颇小镇”这条主线，不忘初心、负重前行，全镇经济社会持续平稳健康发展。全年完成农村经济总收入1.17亿元，增长7%；实现农民人均纯收入7916元，增长16%。年内完成税收2225.2万元，完成县级一般预算收入571万元，实现了经济较快发展和社会全面进步，较好的完成了各项年度目标任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制51人，其中：行政编制 26人，事业编制25人。在职实有51人，其中： 财政全供养 51人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 867.53万元，其中：一般公共预算财政拨款867.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入867.53万元，其中:本年收入867.53万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款867.53万元（本级财力867.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
1.
预算单位支出情况
2.
2019年部门预算总支出867.53万元。财政拨款安排支出867.53万元，其中，基本支出818.23万元，项目支出49.3万元。
3.
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
4.
201类共支出391.97万元，其中基本支出374.97万元，主要用于人民代表大会事务工资福利支出、商品和服务支出；项目支出23.3万元，主要用于妇联、团委、工会、关工委日常运转开支及基层党务建设。207类共支出24.60万元，其中基本支出24.60万元，主要用于文化、广播工资福利及商品服务支出。208类共支出138.80万元，其中基本支出138.80万元，主要用于民政事务、购买养老保险、退休人员商品服务支出及村三委、武装干事生活补助。项目支出26万，主要用于村级组织办公经费和老年大学办学支出及开展活动支出。 210类共支出24.77万元，其中基本支出24.77万元，主要用于合管办工资福利、商品服务及计生宣传员、计生助理生活补助。213类共支出194.42万元，其中基本支出194.42万元，主要用于农业、林业和草原、水利工资福利、商品服务及村官生活补助。221类共支出54.67万元，其中基本支出54.67万元，主要用于职工住房公积金购买。
5.
1.
财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2.
经济科目分组（其中：基本支出818.23万元，项目支出49.3万元）301类支出622.16万元，其中基本支出622.16万元，主要用于人民代表大会、政府、党委、纪委、文化、农业、林业、水利、医疗卫生等部门人员工资支出。302类支出商品服务支出108.2万元，其中基本支出58.90万元，主要用于党委、政府、人民代表大会、纪委、农业综合服务中心、文化站、林业站日常运转支出。项目支出49.3万元，主要用于人民代表大会、妇联、团委、关工委、工会、村委会日常运转支出及基层党建。303类对个人和家庭补助137.17万元，其中基本支出137.17万元，主要用于村三委、大学生村干部、武装干事、村委会退休人员、社干、团支部书记、妇女主任、遗嘱补助、纪检监督代办员、村庄土地协管员、计生宣传员、计生助理生活补助。
3.
1.
县对下专项转移支付情况
2.
   （一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况
3.
部门列入县对下专项转移支付项目清单:
4.
1、项目为：卡场镇关工委经费，金额0.50万元，科目为：2012902主要用于开展关工委活动，确保活动的必要经费支出及用于关工委成员学习培训及购置学习资料、书籍订阅等。
5.
2、项目为：两次人代会会议经费，金额5万元，科目为：2010104主要用于2019年年初及年终两次人代会会议支出及农村代表参会人员误工补助。
6.
3、项目为：卡场镇工会妇联工作经费，金额1万元，科目为：2012902主要用于开展工会活动支出、三八节活动支出及用于开展培训及购置学习资料、书籍订阅等。
7.
4、项目为：卡场乡镇党组织建设，金额10万元，科目为：2013199主要用于修缮、维护党组织活动室，购买设备，表彰先进基层党组织及有效共产党员、优秀党务工作者，开展党组织主题实践活动支出及订购开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，制作党务工作宣传栏等支出。
8.
5、项目为： 卡场镇团委工作经费，金额0.5万元，科目为：2012902主要用于组织团员青年开展文体活动，志愿服务，技能培训、公益服务（维护青少年合法权益、预防青少年犯罪、关爱留守儿童等）支出。
9.
6、项目为： 村组织办公经费，金额25万元，科目为：2080208主要用于开展村委会日常公用经费支出、组织各类活动支出及用于开展培训及购置学习资料、书籍订阅等。
10.
7、项目为：村民小组党支部活动经费，金额6.3万元，科目为：2013699主要用于党支部开展党员集体活动的必要支出及党支部开展工作所需的日常开支。
11.
8、项目为：老年大学办学经费，金额1万元，科目为：2080501主要用于保障老年大学办学经费，推动老年大学工作有序顺利开展。
12.
（二）与上级配套事项
13.
本部门2019年无与上级配套事项。
14.
（三）按既定政策标准测算补助事项
15.
1、根据盈人办发［2019］３号文件，安排两次人代会会议经费5万元，科目为2010104，主要用于2019年年初及年终两次人代会会议支出及农村代表参会人员误工补助，具体文件与各单位编制项目预算所上传的文件一致。
16.
2、根据盈发［2014］13号文件，安排卡场镇工会妇联工作经费1万元，科目为2012902，主要用于开展工会活动支出、三八节活动支出及用于开展培训及购置学习资料、书籍订阅等，具体文件与各单位编制项目预算所上传的文件一致。
17.
3、根据盈发［2014］13号文件，安排卡场镇团委工作经费0.50万元，科目为2012902，主要用于组织团员青年开展文体活动，志愿服务，技能培训、公益服务（维护青少年合法权益、预防青少年犯罪、关爱留守儿童等）支出，具体文件与各单位编制项目预算所上传的文件一致。
18.
4、根据盈发［2011］39号文件，安排卡场镇关工委经费0.50万元，科目为2013199，主要用于开展关工委活动，确保活动的必要经费支出及用于关工委成员学习培训及购置学习资料、书籍订阅等，具体文件与各单位编制项目预算所上传的文件一致。
19.
5、根据盈办发［2017］28号文件，安排卡场乡镇党组织建设经费10万元，科目为2013199，主要用于修缮、维护党组织活动室，购买设备，表彰先进基层党组织及优秀共产党员、优秀党务工作者，开展党组织主题实践活动支出及订购开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，制作党务工作宣传栏等支出，具体文件与各单位编制项目预算所上传的文件一致。
20.
6、根据盈办发［2017］28号文件，安排村级组织办公经费25万元，科目为2080208，主要用于开展村委会日常公用经费支出、组织各类活动支出及用于开展培训及购置学习资料、书籍订阅等
21.
7、根据盈办发［2017］28号文件，安排村民小组党支部活动经费6.3万元，科目为2013699，主要用于党支部开展党员集体活动的必要支出及党支部开展工作所需的日常开支。
22.
8、根据第九期盈江县人民政府常务会纪要、盈老请字［2018］14号文件，安排老年大学办学经费1万元，科目为2080501，主要用于保障老年大学办学经费，推动老年大学工作有序顺利开展。
23.
 
24.
六、政府采购预算情况
25.
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金9万元。第一个项目卡场乡镇党组织建设经费购买文化设备及资料7万元，主要用于推进我镇党建工作开展。第二个项目村组织办公经费购买计算机2万元，主要用于村委会开展日常工作进而助推政府开展工作。
26.
七、预算收支增减变化情况说明
27.
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
28.
2019年一般公共预算三公经费支出年初预算数30.20万元，上年预算数30.40万元，预算数比上年下降0.2万元，降幅0.66%，下降原因厉行节约三公经费减少。其中:因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费年初预算数15.30万元，上年预算数15.40万元，预算数比上年下降0.1万元，降幅0.65%，下降原因厉行节约三公经费减少；公务用车运行费年初预算数14.9万元，上年预算数15万元，预算数比上年下降0.1万元，降幅0.67%，下降原因厉行节约三公经费减少。
29.
（二）部门预算收入增减变化情况及原因说明
30.
我单位预算总收入867.53万元，比上年预算数增加200.15万元，增加原因：调资增资工资福利支出增加、一般公用经费增加，其中基本支出818.23万元，比上年预算数增加187.85万元，增幅29.80%，增加原因：调资增资工资福利支出增加、一般公用经费增加。项目支出49.3万元，比上年预算数增加12.3万元，增幅33.24%，增加原因：增加村民小组支部活动经费、老年大学办学经费及人代会会议经费项目。
31.
（三）预算总支出增减变化情况及原因说明
32.
我单位预算总支出867.53万元，比上年预算数增加200.15万元，增加原因：调资增资工资福利支出增加、一般公用经费增加，其中基本支出818.23万元，比上年预算数增加187.85万元，增幅29.80%，增加原因：调资增资工资福利支出增加、一般公用经费增加。项目支出49.3万元，比上年预算数增加12.3万元，增幅33.24%，增加原因：增加村民小组支部活动经费、老年大学办学经费及人代会会议经费项目。
33.
八、其他公开信息
34.
（一）专业名词解释
35.
1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。 
2.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 
3.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。
8.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。
9.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
11.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
12.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排
盈江县卡场镇人民政府2019年部门预算机关运行经费预算数108.2万元，与上年63.99对比增加44.21万元,主要原因：人员增加及其他工作量增大，致使机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于党委、政府、人民代表大会等部门办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
1.
国有资产占用情况
2.
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
3.
4.
本部门预算绩效情况说明
5.
    2019年我单位预算绩效目标表如实的反映我镇2019年度预算总体绩效目标和具体绩效目标，具体到资金用途，使用效益和使用计划，合理做好政府预算支出经济匪类科目和部门预算支出经济分类科目的资金安排，最后在资金安排下达后合理使用，做到专款专用。
6.
2019年是决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实施“十三五”规划的冲关之年。站在新起点，面对新挑战，2019年全镇工作的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大精神，认真落实县委全会和镇党代会精神，紧扣稳中求进的总基调，深入贯彻落实“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，以打造“边境和谐、生态宜居、民俗浓郁、美丽幸福”的新卡场为目标，着力抓好产业培育、基础设施、人居环境提升、边境维稳、意识形态、社会民生等工作，全面加快美丽边境景颇小镇建设。
7.
2019年的主要目标是：全年完成农村经济总收入增长8%；实现农民人均纯收增长17%，人民群众生活水平再上一个新台阶，巩固全镇脱贫退出成果。
8.
2019年度我单位共有8个预算项目，两次人代会会议经费5万元，卡场镇工会妇联工作经费1万元，卡场镇团委工作经费0.50万元，卡场镇关工委经费0.50万元，卡场乡镇党组织建设经费10万元，村级组织办公经费25万元，村民小组党支部活动经费6.3万元，老年大学办学经费1万元。2019年度本单位严格按照预算收支执行，做到收入有预算，支出有预算，按照年初预算列支各项开支，不做无预算开支。在未来的工作中，要高度重视预算编制及预算执行工作，做到年初有具体预算，按照预算列支本年度各项开支，坚持厉行节约，专款专用的制度。，加强预算达的学习与应用。在绩效管理过程中，填报2019年度财政支出绩效目标表时，要合理安排资金使用计划，对资金做好初步的预算，额度下达资金时合理使用资金。

2.  

     [附件: 卡场镇2019年部门预算公开表] 

    

                                  盈江县卡场镇人民政府

                                     2019年4月28日