盈江县卡场镇人民政府2018年度部门决算

盈江县卡场镇人民政府2018年度部门决算

第一部分 卡场镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2. 国有资产占用情况

3. 政府采购支出情况

4. 部门绩效自评情况

1. 项目支出概况

2. 项目支出绩效自评

3. 项目绩效目标管理

4. 2018部门整体支出绩效自评报告

5. 部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

   第一部分  卡场镇人民政府概况

   一、主要职能

   （一）主要职能

   根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，卡场镇党委、人民代表大会、政府的主要职责分别是：

   卡场镇党委的主要职责：

   ⒈贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议，组织全镇干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想和科学发展观理论、党的基本知识。

   ⒉根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。抓好两个文明建设，深入开展政治思想工作。

   ⒊制定全镇社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全镇党内外干部群众，努力完成本镇所担负的任务。

   ⒋抓好全镇党员干部的培训、管理和发展工作，教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

   ⒌领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人民代表大会、政府、政协、纪委、组织、宣传工作。

   ⒍研究决定全镇政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

   ⒎完成上级党委政府赋予的其它工作任务。

   卡场镇人民代表大会主席团的主要职责：

   ⒈检查、督促宪法、法律、法规及镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全镇行政区域的贯彻执行。

   ⒉听取和审议镇政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督镇政府的工作。

   ⒊对镇的重大事项，镇政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请镇人民代表大会审议决定。

   ⒋检查、督促镇政府及有关单位办理镇人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。

   ⒌组织各级人民代表对全镇国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

   ⒍联系镇人民代表大会代表和接受上级人民代表大会常务委员会的委托，联系本镇内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

   ⒎受理人民群众对镇国家机关和工作人员的申诉和意见。

   ⒏监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。 

   ⒐受理镇人民代表大会代表的辞职，并报本级人民代表大会备案， 主持各级人民代表大会代表的选举产生工作。

   ⒑决定召集本届人民代表大会会议和下届人代会第一次会议，受理镇人民代表大会主席团成员、镇长、副镇长的辞职，并报镇人民代表大会备案。

   ⒒办理镇人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交付的其它各项工作。  

   卡场镇人民政府的主要职责:

   ⒈贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

   ⒉在镇党委的领导、镇人民代表大会的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

   ⒊保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

   ⒋切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

   ⒌有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

   ⒍围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人民代表大会的监督支持下，全镇上下深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧扣建设“美丽边境景颇小镇”这条主线，不忘初心、负重前行，全镇经济社会持续平稳健康发展。全年完成农村经济总收入1.17亿元，增长7%；实现农民人均纯收入7916元，增长16%。年内完成税收2225.2万元，完成县级一般预算收入571万元。一年来，我们主要做了以下工作：

1.全力以赴抓扶贫，脱贫攻坚取得决定性成效。2.因地制宜促增收，农业产业提质增收效果明显。3.想方设法改民生，社会事业全面发展。4.一心一意抓经济发展，营造良好招商引资氛围。5.全力抓好综治维稳工作，确保社会和谐稳定。6.持之以恒转作风，自身能力明显加强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入卡场镇人民政府2018年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位3个，分别是：1.共产党机关；2.政府机关；

3.人民代表大会常务委员会机关；参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是:1.合管办2.农业综合服务中心3.文化站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

卡场镇人民政府2018年末实有人员编制70人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制40人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员25人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人（已纳入社保）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

卡场镇人民政府2018年度收入合计1071.16万元。其中：财政拨款收入1071.16万元，占总收入的100%；上级补助收入1071.16万元，占总收入的100%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比2017年的1702.25万元，减少631.09万元，减少37.07%，主要原因分析：1.2018年调资增资及其他人员经费增加155.15万元；2.2018年新增项目大幅度减少，项目资金比上年减少786.24万元，增减相抵，本年度收入净减少631.09万元。

二、支出决算情况说明

卡场镇人民政府2018年度支出合计1544.76万元。其中：基本支出891.68万元，占总支出的57.72％；项目支出653.08万元，占总支出的42.28％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比2017年的1123.96万元，增加420.8万元，增加37.44%，主要原因：1.2018年调资增资及其他人员经费增加117.49万元；2.虽然2018年新增项目资金有所减少，但以前年度大部分项目在2018年完工结算，项目资金支出比2017年增加303.31万元，如卡场吾帕灌溉沟渠建设资金152万元，卡场五排村民小组道路硬化建设 资金252.8万元、卡场镇附属设施建设85.6万元、卡场镇为民服务中心设备购置81.6万元等都是以前年度项目资金在2018年形成支出。

（一）基本支出情况

2018年用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转日常支出891.68万元。比2017年的774.19万元，增加117.49万元,主要原因分析：2018年调资增资及其他人员经费增加117.49万元。。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.42％。人均支出1.14万元（含村委会人员23人）。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障卡场镇人民政府机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出653.08万元。比2017年的349.77万元，增加303.31万元,增加86.72%，主要原因：2017年新增边境地区转移支付资金项目支付。具体项目开支及开展工作情况：卡场镇政府附属设施建设资金（边转）85.6万元，中央补助卡场镇吾帕村灌溉沟渠建设资金（边转）152万元，中央补助卡场镇五排村五排村民小组村内道路硬化工程资金（边转）252.80万元，卡场镇为民服务中心建设及设备购置资金（边转）81.60万元，卡场镇村级组织办公经费13.91万元，卡场镇草坝村发展集体资金（人民代表大会议案）10万元，卡场镇2017年12月非税收入执收工作经费（供电局扶贫捐赠资金）7万元，卡场镇2017年12月非税收入执收工作经费（五排村产业发展资金）4万元，省级下达卡场镇2018年度第二批统筹整合涉农资金3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

卡场镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出1544.76万元,占本年支出合计的100%。比2017年的1123.96万元，增加420.8万元,增长37.44%，主要原因：1.2018年调资增资及其他人员经费增加117.49万元；2.虽然2018年新增项目资金有所减少，但以前年度大部分项目在2018年完工结算，项目资金支出比2017年增加303.31万元，如卡场吾帕灌溉沟渠建设资金152万元，卡场五排村民小组道路硬化建设 资金252.8万元、卡场镇附属设施建设85.6万元、卡场镇为民服务中心设备购置81.6万元等都是以前年度项目。

（二）一般公共预算政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出630.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.82%。主要用于工资福利支出 323.54万元，商品服务支出61.32 万元，对个人和家庭补助 65.45万元。资本性支出180.20万元。

 2.公共安全（类）支出1.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于商品服务支出1.62万元。

3.文化体育与传媒支出31.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于工资福利支出24.06万元，商品服务支出6.95万元。

   4.社会保障和就业支出152.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.84%。主要用于工资福利支出 65.21万元，商品服务支出14.08万元，对个人和家庭补助72.74万元。

   5.医疗卫生与计划生育支出27.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于工资福利支出18.82万元，商品服务支出2.30万元，对个人和家庭补助6.02万元。   

  6.农林水支出655.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.44%。主要用于工资福利支出175.27万元，商品服务支出36.91万元，对个人和家庭补助23.54万元，资本性支出419.80万元。

1. 资源勘探信息等支出1.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于商品服务支出1.38万元。

2. 国土海洋气象等支出2.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于商品服务支出2.05万元。

   9.住房保障支出37.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于工资福利支出37.50万元。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   卡场镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30.4万元，支出决算为10.41万元，完成预算的34.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.31万元，完成预算的42.07%；公务接待费支出决算为4.10万元，完成预算的26.62%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数19.99万元，下降65.76%，减少原因是：严控三公经费、厉行勤俭节约。

   2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年21.94万元减少11.53万元，下降52.55%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.82万元，下降47.98%；公务接待费支出决算减少5.7万元，下降58.16%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，三公经费减少。

   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.31万元，占60.61%；公务接待费支出4.1万元，占39.39%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出6.31万元。其中：

   公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出6.31万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障政府行政事业类工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出4.1万元。其中：

   国内接待费支出4.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次281人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级领导检查恢复重建、党建、农林水、计生、民政、财务、脱贫攻坚等工作产生的费用。

   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   卡场镇人民政府2018年机关运行经费支出84.03万元，与上年138.58万元对比减少54.55万元，减少39.36%，减少原因：2017年卡场镇整乡脱贫出列，产生脱贫攻坚工作开支较多,2018年公用经费有所减少。2018年机关运行经费主要用于维持政府机关、事业单位机构正常运转而产生的办公费、水电费、差旅费、车辆燃修费等费用。

   二、国有资产占用情况

   截至2018年12月31日，卡场镇人民政府资产总额2313.26万元，其中，流动资产1237.57万元，固定资产514.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程561.25万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年3295.53万元相比，本年资产总额减少982.27万元，其中固定资产增加2.34万元。新增房屋建筑物1000平方米，账面原值55万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。其他资产减少52.65万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额526.88万元，其中：政府采购货物支出25.09万元；政府采购工程支出470万元；政府采购服务支出31.79万元。授予中小企业合同金额526.88万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

五、其他重要事项情况说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    [附件: 盈江县卡场镇2018年度部门决算公开表]