盈江县卡场镇人民政府2021年度部门决算

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盈江县卡场镇人民政府2021年度部门决算

目录

第一部分  盈江县卡场镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县卡场镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，卡场镇党委、人大、政府的主要职责分别是：

卡场镇党委的主要职责：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议，组织全镇干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想和科学发展观理论、党的基本知识。

2.根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。抓好两个文明建设，深入开展政治思想工作。

3.制定全镇社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全镇党内外干部群众，努力完成本镇所担负的任务。

4.抓好全镇党员干部的培训、管理和发展工作，教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

5.领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人大、政府、政协、纪委、组织、宣传工作。

6.研究决定全镇政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

7.完成上级党委政府赋予的其它工作任务。

卡场镇人大主席团的主要职责：

1.检查、督促宪法、法律、法规及镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全镇行政区域的贯彻执行。

2.听取和审议镇政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督镇政府的工作。

3.对镇的重大事项，镇政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请镇人民代表大会审议决定。

4.检查、督促镇政府及有关单位办理镇人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。

5.组织各级人大代表对全镇国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

6.联系镇人大代表和接受上级人大常委会的委托，联系本镇内的上级人大代表，组织代表小组开展活动。

7.受理人民群众对镇国家机关和工作人员的申诉和意见。

8.监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。 

9.受理镇人大代表的辞职，并报本级人民代表大会备案， 主持各级人大代表的选举产生工作。

10.决定召集本届人民代表大会会议和下届人代会第一次会议，受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职，并报镇人民代表大会备案。

11.办理镇人民代表大会和各级人大常委会交付的其他各项工作。  

卡场镇人民政府的主要职责:

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

2.在镇党委的领导、镇人大监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

4.切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

5.有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

6.围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

（二）2021年度重点工作任务介绍

本届政府自组成以来，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大监督下，在社会各界的大力支持下，镇政府团结带领全镇各族群众，紧紧围绕“建设美丽边境景颇小镇”的主线，以坚定的信心和非凡的勇气，攻坚克难，开拓进取，使全镇各项事业呈现出良好的发展势头，较好完成了各项目标任务。

1.今年以来，党的建设全面加强，战斗堡垒作用发挥明显。全年开展理论学习中心组学习8次，党员大会集中学习3次，干部职工集中学习24次，开展专题研讨2次。云岭先锋APP安装使用率100%，六个条例学习达到64.88%，云岭先锋、学习强国已成为党员干部“手中宝”“智慧库”，理论学习饱和度全面提升。

2.今年以来，我们全力以赴抗击疫情，守护了人民群众的生命安全和身体健康。坚决贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作的一系列重要讲话和指示批示精神，以“镇守边关，视死如归”的决心和意志做好疫情防控和边境管控工作。快速建立疫情防控指挥体系，有办公场所、有人员，挂图作战，做到一盘棋抓统筹，一竿子抓到底。提档升级，从动员全民参与值班值守转向以护边员、民兵为主力的“精兵强将”重点值守、重点巡逻。周密部署，封控抵边村。

3.今年以来，我们众志成城抗击地震、防汛救灾，守护了人民群众生命财产安全。今年我镇先后发生“6.12”地震和“6.27”“8.12”洪涝滑坡等自然灾害，灾害发生期间，镇政府始终坚决贯彻习近平总书记“人民至上，生命至上，统筹做好疫情防控和防汛救灾工作”的总要求，妥善处置地震和洪涝灾害。第一时间组织镇村组干部、公安、医疗、民兵等力量投入抢险救灾一线，第一时间将受灾群众转移至安全的地方，及时排查抢修受损道路，及时准确排查上报灾损情况。积极向上争取资金140万元着力打造咱巴石灾后恢复重建示范村民小组，目前已完成初步设计工作。民房重建和修复加固、农作物受灾赔付救助工作正在有序推进。

4.今年以来，我们集中精力推动产业发展，守护了人民群众的“粮袋”与“钱袋”。坚持疫情防控与经济发展“两手抓、两手硬”，“六稳”工作、“六保”任务有效落实。成立以镇党委书记、镇长为双组长的卡场镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组，统筹推进全镇各项产业工作。大力倡导“以短养长，以低养高”的发展模式，倾力实施“十百千万”工程。明确把蚕桑产业作为全镇支柱产业，党建“1+6”强力推进蚕桑产业发展，构建“两个阶段”蚕桑产业发展格局，截至11月份全镇蚕桑种植面积5341.47亩，有标准化蚕棚192棚、自建蚕棚197棚，建成小蚕共育基地1个、连片示范基地10块，种植户898户，产值达到290万元，已基本达成“蚕桑专业乡镇”建设目标。以“一二三”措施齐步走迈开发展步伐，大力引入新兴产业，有力推动黄精、辣椒、魔芋、重楼、白芨产业发展，实现支柱产业与新兴产业面积达到52119.57亩。以项目建设为支撑，着力夯实发展根基。围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，3个边境村均列入边境小康村建设项目，黑河村纳入盈江县乡村振兴“十百千”示范精品村。高质量编制完成卡场镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划（2021—2025年），申请项目176个，计划总投资19133.23万元。

5.今年以来，我们千方百计保障和改善民生，织密了民生安全网。把保障民生放在优先位置，改善民生民利，深入推进全民参保计划，积极推进城镇居民养老保险和医疗保险征缴工作。发放各类救助补助资金192.12万元，有力保障困难群众基本生活。突出抓好就业创业，开展职业技能培训，鼓励创业带动就业，新增转移就业3742人次，创业担保贷款22人。殡葬改革持续推进，城乡公益性公墓建设逐步实施。坚持教育优先发展思路，今年毕业162人，实际参加中考119人，升入普通高中79人，升入州、县职高就读59人，五年制大专13人，升入其他院校6人，升学率为96.9%。加强食品药品安全治理工作，扎实推进重大动物疫病防控工作，深入开展环境卫生整治行动，建立健全环境整治长效机制，确保人民群众有安全卫生的居住和饮食环境。强化对群众的教育培训，丰富群众业余生活，加强精神文明建设，积极组织开展妇女节、"七一"建党节、全民健身等文化活动。

6.今年以来，我们强化保护治理，生态屏障更加牢固。牢固树立绿水青山就是金山银山的发展理念，坚持“保字为先，治字当头”。全面推行河湖长制，加强水域岸线环境整治工作，常态化开展“河长清河”与河湖“清四乱”行动。强化饮水安全保障，全面做好农村饮水安全，对5个饮水点进行水质监测，丁林寨、咱巴石饮水安全改造项目正在有序推进。大力推进垃圾收转运工作，全镇各村民小组和公共场所配备垃圾桶，对农村生活垃圾就近分类、源头减量，集中收集处理焚烧垃圾。加大宣传力度，继续巩固农村人居环境整治三年行动的成果，加强农村环境治理，积极推进农村“厕所革命”，深入推进人居环境整治行动，大力倡导人畜分离，不断提升人居环境。

7.今年以来，我们抓实统筹协调，社会治理持续深化。大力开展禁毒人民战争，制定并下发《卡场镇第五轮禁毒人民战争五年实施方案（2021—2025年）》和《卡场镇2021年创建“无毒村无毒村民小组”工作实施方案》，强化部门联动配合机制，全面落实纪检监察机关与政府机关线索双向转移送、查办结果双向反馈机制。继续开展无毒创建工作。严格管控社区康复人员、在册吸毒人员。继续加大打零收戒力度，坚持“酒毒同检”“逢嫌比检”原则，深挖辖区毒情线索，最大限度打击隐性吸毒人员，今年共查获吸毒人员93人。积极做好辖区内宗教活动场所“双暂停一延迟”及防疫工作，对宗教活动场所全面实施网格化管理，每个宗教活动场所都有镇、村干部专人负责。全力化解信访积案，维护群众合法权益。深入推进走私护私、跨境电诈、赌博及扫黑除恶专项斗争，扎实开展行业乱象专项整治行动，社会综合治理能力稳步加强，人民群众安全感、满意度稳步提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县卡场镇人民政府2021年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：

1.社会保障服务中心

2.农村经济经营管理站

3.农业综合服务中心

4.文化广播电视服务中心

5.林业站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县卡场镇人民政府2021年末实有人员编制66人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制36人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

盈江县卡场镇人民政府无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表、公开08表无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县卡场镇人民政府2021年度收入合计2,326.93万元。其中：财政拨款收入2,168.18万元，占总收入的93.18%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入158.75万元，占总收入的6.82%。与上年2,456.65万元对比，减少129.72万元，下降5.28%，主要原因分析：拨入的统筹涉农整合资金比上年减少。

二、支出决算情况说明

盈江县卡场镇人民政府2021年度支出合计2,332万元。其中：基本支出871.06万元，占总支出的37.35%；项目支出1,460.94万元，占总支出的62.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年2,624.73万元对比，减少292.73万元，下降12.55%，主要原因分析：统筹涉农整合资金支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盈江县卡场镇人民政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出871.06万元。与上年853.91万元，增加17.28万元对比，增长2.02%，主要原因分析：本年人员增加1人，在职人员经费增加及定额人员补助支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出800.99万元，占基本支出的91.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70.07万元，占基本支出的8.04%。人均支出0.95万元（含村委会人员27人）。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盈江县卡场镇人民政府机构、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,460.94万元。与上年1,770.82万元对比，减少309.88万元，下降17.50%，主要原因分析：涉农整合项目资金减少。具体项目开支及其工作开展情况：

1.涉农整合项目资金支出754.34万元，共实施了项目5个：卡场镇草坝村拱劳村民小组、吾帕村汉螺蛳村民小组、吾帕村汉螺蛳村民小组村内道路硬化，卡场镇吾帕村丁林养殖专业合作社扶持项目，卡场镇吾帕村丁林寨蚕桑产业道路项目；

2.边转项目资金支出141.40万元，实施项目2个：卡场镇五排村五排村民小组活动室建设和卡场镇五排村蚕桑基地道路硬化工程；

3.人大议案支出23万元，实施项目2个：吾帕村景、傈麻迈生产道路修建，卡场镇吾帕村丁林寨至螺蛳塘产业道路建设；

4.农经项目支出123.96万元，主要用于2021年中央实际种粮农民一次性补贴、卡场镇2021年中央耕地地力保护补贴；

5.疫情防控项目支出216.23万元，主要用于疫情物资储备，疫情防控宣传，更好的保障边境地区群众安全及执勤民兵补助发放；

6.上海帮扶项目133.00万元，实施项目1个：卡场镇卡场村咱吧石村民小组灾后建设项目；

7.“四位一体”项目27.56万元，实施项目1个：卡场镇2021年边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目；

8.其他项目资金41.45万元，主要用于人代会支出、民族传统文化活动建设及宣传支出、卡场镇草坝村吴若卡河桥梁及道路建设支出、党组织建设支出、卡场镇五排村水利设施建设、人居环境提升工作支出、2019年目瑙纵歌经费支出及其他工作经费支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县卡场镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出2,171.5万元，占本年支出合计的93.12%。与上年2,409.28万元对比，减少237.78万元,下降9.87%，主要原因分析：涉农整合项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出454.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.95%。主要用于工资福利支出266.47万元，商品服务支出46.63万元，对个人和家庭补助23.08万元,资本性支出50.27万元；

2.公共安全（类）支出25.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。主要用于对个人和家庭补助25.98万元；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出31.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于工资福利支出15.98万元，商品服务支出1.17万元，资本性支出14.40万元；

4.社会保障和就业（类）支出179.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%。主要用于工资福利支出51.34万元，商品服务支出2.49万元，对个人和家庭补助126.15万元；

5.卫生健康（类）支出205万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.44%。主要用于工资福利支出9.21万元，商品服务支出21.36万元，对个人和家庭补助174.43万元；

6.城乡社区（类）支出13.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于工资福利支出7.23万元，对个人和家庭补助6.00万元；

7.农林水（类）支出1,225.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.44%。主要用于工资福利支出161.09万元，商品服务支出8.60万元，对个人和家庭补助1.12万元,资本性支出1,054.90万元；

8.住房保障（类）支出35.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于工资福利支出35.19万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县卡场镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.34万元，支出决算为3.3万元，完成预算的15.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元,年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成预算的21.43%；公务接待费支出决算为21.34万元，完成预算的1.41%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严控“三公”经费、厉行勤俭节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.25万元，增长8.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元，下降1.43%；公务接待费支出决算增加0.3万元，上年支出0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为支付以前年度脱贫攻坚交叉检查及考核接待。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占91.01%；公务接待费支出0.3万元，占8.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展疫情防控工作所需车辆燃料费等。

3.公务接待费支出0.3万元。其中：

国内接待费支出0.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。主要用于以前年度脱贫攻坚交叉检查及考核接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县卡场镇人民政府2021年机关运行经费支出20万元，与上年74.94万元对比减少54.94万元，下降274.70%，减少原因：因疫情原因，人员出差减少，厉行节约，公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于维持政府机关、事业单位机构正常运转而产生的办公费、水电费、差旅费、车辆燃修费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盈江县卡场镇人民政府资产总额1851.11万元，其中，流动资产963.55万元，固定资产318.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程561.25万元，无形资产8.27万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22.31万元，其中固定资产减少44.49万元。处置房屋建筑物1612平方米，账面原值76.81万元；处置车辆1辆，账面原值9.76万元；报废报损资产40项，账面原值21.46万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1,344.92万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出1,338.70万元；政府采购服务支出6.22万元。授予中小企业合同金额1,344.92万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

盈江县卡场镇人民政府2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

  监督索引号53312303001001111

、 [附件: 2021部门决算]