盈江县卡场镇人民政府2023年部门预算公开

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盈江县卡场镇人民政府2023年部门预算公开目录

 

第一部分  盈江县卡场镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  盈江县卡场镇人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

 

盈江县卡场镇人民政府2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发[2011]34号文件规定，主要职能是：1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。2.在镇党委的领导、镇人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。4.有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。5.切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。6.围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。7.坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（二）机构设置情况

盈江县卡场镇人民政府内设4个党政综合办公室，下辖7个事业单位，分别为镇党委办公室、政府办公室、人大常委会办公室、纪委办公室、文化站、农业服务中心、林业站、水管所、国土所、社会保障中心、经管站。

（三）重点工作概述

1.今年以来，党的建设全面加强，战斗堡垒作用发挥明显。全镇坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神作为首要政治任务，从党的创新科学理论中把握战略定力、汲取智慧力量。

2.今年以来，我们全力以赴抗击疫情，守护了人民群众的生命安全和身体健康。坚决贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作的一系列重要讲话和指示批示精神，以“镇守边关，视死如归”的决心和意志做好疫情防控和边境管控工作。快速建立疫情防控指挥体系，有办公场所、有人员，挂图作战，做到一盘棋抓统筹，一竿子抓到底。提档升级，从动员全民参与值班值守转向以护边员、民兵为主力的“精兵强将”重点值守、重点巡逻。周密部署，封控抵边村。

3.卡场镇党委、政府始终坚持把巩固脱贫成果和各项重点中心工作有机结合，将巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为当前和今后一个时期的重要政治任务，按照机构不变、队伍不散、力度不减的要求，认真贯彻落实中央、省、州、县关于巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作的各项决策部署，聚焦“两不愁三保障”基本要求，围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，补短板、强弱项、夯基础，高位推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。截至2022年9月28日，经每月防返贫研判和集中排查动态调整后，卡场镇共有脱贫户789户3156人（不含监测对象），监测对象233户843人（脱贫不稳定户164户596人，边缘易致贫户61户212人，突发严重困难户8户35人）；其中，未消除风险72户248人（脱贫不稳定户47户160人，边缘易致贫户19户63人，突发严重困难户6户25人），风险未消除监测人口占总人口比例为2.43%。

4.抓实社会综合保障，兜住兜牢基本民生保障底线，按照应保尽保的原则，全镇2022年新增农村低保7户19人、停发86户96人，现有低保人数297户730人；年内发放临时救助19次，救助金额2万元，基本实现了弱有所扶、困有所助、难有所帮。扎实开展转移支付政策补贴兑付工作，发放2021年边民补助620万元，发放耕地地力保护补贴237.285742万元，累计发放中央实际种粮农民一次性补贴（三批）47.997306万元以及农机购置补贴等其他惠农政策补贴。

5.坚持产业引领，促进群众收入稳步增收。始终把实现农村居民群众稳步增收作为巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作的中心工作，以发展产业为主要抓手，持续抓好产业帮扶。2022年全镇蚕桑种植面积达5329.97亩，建有标准化蚕棚221棚、自建蚕棚223棚，建成小蚕共育基地1个、连片示范基地10块，种植户897户，养蚕户319户，2022年前三季度出售蚕茧6.98万公斤，产值达298.58万元，占全县总产值44.7％。引进云南周赢生物科技有限责任公司建设林下中药材发展基地，占地157.9亩，现已投入资金1500万元，建成大棚、喷灌设施、生产用房，种植重楼大块茎2360公斤、重楼小苗53000株、重楼种籽420公斤和黄精种籽460公斤，逐步带动周边农户种植重楼、黄精等林下中药材。继续织密“双绑”利益联结机制，强化新型经营主体带动脱贫人口与监测对象利益联结作用，积极组织全镇专业合作社联结带动困难群众实现增收。2022年以来，受疫情防控影响，全镇村集体经济经营性收入为18.17万元（吾帕村9.9万元、卡场村1.37万元、五排村0.53万元、草坝村1.34万元、黑河村5.03万元）。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制27人，工勤人员编制3人，事业编制36人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆，原因为2022年1月盈江县住建局划拨吸粪车1辆，实有车辆变为4辆，吸粪车不占编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1264.50万元，其中：一般公共预算1213.30万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入51.2万元。

与上年870.77万元对比增加393.73万元，增长45.22%，主要原因分析:在职人员较上年增加3人，增加边境联防所办公经费、专职联防员伙食补助,增加工会经费预算，且其他收入纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1213.3万元，其中:本年收入1213.3万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1213.3万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年870.77万元对比增加342.53万元，增长39.34%，主要原因分析：在职人员较上年增加3人，增加边境联防所办公经费，增加专职联防员伙食补助，增加工会经费预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1264.50万元。财政拨款安排支出1213.30万元，其中：基本支出1110.08万元，与上年821.37万元对比增加288.71万元，增长35.15%，主要原因分析：在职人员较上年增加3人，人员费增加及调资增资，增加工会经费预算；项目支出103.22万元，与上年49.4万元对比增加53.82万元，增长108.95%，主要原因分析：增加了边境联防所办公经费、增加专职联防员伙食补助。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101（一般公共服务支出—人大事务—行政运行）14.04万元（其中：基本支出14.04万元，项目支出0万元），主要用于人大常委会机关人员工资、机构运转经费支出；

2.2010104（一般公共服务支出—人大事务—人大会议）10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元），主要用于两次人代会会议经费支出；

3.2010301（一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）209.55万元（其中：基本支出209.55万元，项目支出0万元），主要用于政府人员工资、机构运转经费支出；

4.2011101（一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行）44.11万元（其中：基本支出44.11万元，项目支出0万元），主要用于纪检人员工资、机关运转经费支出；

5.2012901（一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行）3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0万元），主要用于补助发放村委会团支部书记、妇代会主任补助；

6.2012902（一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务）2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元），主要用于卡场镇团委工作经费、工会妇联工作经费和关工委经费；

7.2013101（一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）63.05万元（其中：基本支出52.55万元，项目支出10.50万元），主要用于党委人员工资、机关运转经费支出；项目支出10.5万元，主要是乡镇党组织建设项目经费、青年人才党支部工作经费；

8.2013601（一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行）42万元（其中：基本支出42万元，项目支出0万元），用于20个村民小组党支部活动其他经费、机关事业单位党组织工作其他经费；

9.2013699（一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出）12.60万元（其中：基本支出0万元，项目支出12.60万元），用于20个村民小组党支部活动经费、机关事业单位党组织工作经费、乡镇党校专项经费；

10.2040601（公共安全支出—司法—行政运行）24万元（其中：基本支出24万元，项目支出0万元），主要用于禁毒协管员工资支出；

11.2070109（文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化）21.25万元（其中：基本支出21.25万元，项目支出0万元），主要用于文化站人员工资、机构运转经费支出；

12.2080208（社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理）362.95万元（其中：基本支出294.83万元，项目支出68.12万元），主要用于村组干部补助支出等、5个村委会村级组织办公经费支出；

13.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）1.96万元（其中：基本支出1.96万元，项目支出0万元），主要用于9名行政退休人员公用经费及落聘村干部补助支出；

14.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元），主要用于4名事业退休人员公用经费；

15.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）65.85万元（其中：基本支出65.85万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

16.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）13.60万元（其中：基本支出13.6万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

17.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）1.37万元（其中：基本支出1.37万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位失业保险缴费支出；

18.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）5.40万元（其中：基本支出5.4万元，项目支出0万元），主要用于发放遗属补助；

19.2100199（卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出）11.41万元（其中：基本支出11.41万元，项目支出0万元），主要用于卫生合管办人员工资、机构运转经费支出；

20.2100799（卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出）6.02万元（其中：基本支出6.02万元，项目支出0万元），主要用于计生信息员、宣传员工资；

21.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）34.98万元（其中：基本支出34.98万元，项目支出0万元），主要用于行政人员单位医疗保险缴费；

22.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）4.24万元（其中：基本支出4.24万元，项目支出0万元），主要用于行政事业大病保险缴费支出；

23.2120101（城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行）6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元），主要用于村镇环卫中心干部工资、乡镇村庄规划员工资及机构运转经费支出；

24.2120201（城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理）10.53万元（其中：基本支出10.53万元，项目支出0万元），主要用于乡镇村庄规划建设；

25.2130104（农林水支出—农业农村—事业运行）135.13万元（其中：基本支出135.13万元，项目支出0万元），主要用于农业综合服务中心人员工资、机构运转经费支出；

26.2130204（农林水支出—林业和草原—事业机构）55.53万元（其中：基本支出55.53万元，项目支出0万元），主要用于林业站人员工资、机构运转经费支出；

27.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）51.63万元（其中：基本支出51.63万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）701.07万元（其中：基本支出701.07万元，项目支出0万元），具体为：主要用于50名行政事业工资福利开支；

（1）30101（基本工资）166.43万元（其中：基本支出166.43万元，项目支出0万元），主要用于50名行政事业基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）193.79万元（其中：基本支出193.79万元，项目支出0万元），主要用于50名行政事业津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）52.45万元（其中：基本支出52.45万元，项目支出0万元），主要用于50名行政事业奖金开支；

（4）30107（绩效工资）116.73万元（其中：基本支出116.73万元，项目支出0万元），主要用于50名行政事业绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）65.85万元（其中：基本支出65.85万元，项目支出0万元），主要用于50名行政事业机关事业单位基本养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）13.60万元（其中：基本支出13.60万元，项目支出0万元），主要用于50名行政事业职业年金缴费开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）34.98万元（其中：基本支出34.98万元，项目支出0万元），主要用于50名行政事业职工基本医疗保险缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）5.61万元（其中：基本支出5.61万元，项目支出0万元），主要用于50名行政事业其他社会保障缴费开支；

（9）30113（住房公积金）51.63万元（其中：基本支出51.63万元，项目支出0万元），主要用于50名行政事业住房公积金开支；

2.302（商品和服务支出）149.08万元（其中：基本支出62.98万元，项目支出86.1万元），具体为：

（1）30201（办公费）98.67万元（其中：基本支出20.57万元，项目支出78.1万元），主要用于机构运转经费及项目支出开支；

（2）30206（电费）5.6万元（其中：基本支出2.60万元，项目支出3万元），主要用于机构运转经费开支；

（3）30207(邮电费）1.5万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元），主要用于机构运转经费开支；

（4）30211(差旅费）1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元），主要用于机构运转经费开支；

（5）30215（会议费）5.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出5万元），主要用于机构运转经费开支；

（6）30216（培训费）0.43万元（其中：基本支0.43万元，项目支出0万元），主要用于机构运转经费开支；

（7）30228（工会经费）10.08万元（其中：基本支10.08万元，项目支出0万元），主要用于机构运转经费开支；

（8）30231（公务用车运行维护费）4.82万元（其中：基本支4.82万元，项目支出0万元），主要用于机构运转经费开支；

（9）30239（其他交通费用）21.48万元（其中：基本支21.48万元，项目支出0万元），主要用于机构运转经费开支；

3.303（对个人和家庭的补助）361.15万元（其中：基本支出346.03万元，项目支出15.12万元），具体为：

（1）30305（生活补助）361.15万元（其中：基本支出346.03万元，项目支出15.12万元），主要用于村组干部、遗属及其他定额人员生活补助开支；

4.310公共基础设施（其中：基本支出0万元，项目支出2万元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元），主要用于办公设备购置开支；

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县卡场镇人民政府2023年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县卡场镇人民政府2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县卡场镇人民政府2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反应）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县卡场镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.10万元，较上年20.70万元减少0.6万元，下降2.9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

卡场镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县卡场镇人民政府2023年公务接待费预算为6.5万元，较上年6.7万元减少0.2万元，下降2.99%。

公务接待费减少原因是：严格执行中央八项规定、厉行节约，减少接待，管控接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县卡场镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为13.60万元，较上年14万元减少0.4万元，下降2.86%。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费13.60万元，较上年14万元减少0.4万元，下降2.86%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车维护费减少原因是：严格执行中央八项规定、厉行节约、减少公务用车运行，管控公务用车维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县卡场镇人民政府2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县卡场镇人民政府2023年机关运行经费安排62.98万元，与上年49.28万元对比增加13.7万元，增长27.8%，主要原因分析：在职人员较上年增加3人，公用经费增加，增加工会经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，盈江县卡场镇人民政府资产总额2919.08万元，其中，流动资产914.76万元，固定资产317.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1679.57万元，无形资产7.09万元，其他资产0万元。与上年1853.1万元相比，本年资产总额增加1065.98万元，其中固定资产增加0.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

 

监督索引号53312303001000111

  [附件: 盈江县卡场镇人民政府2023年部门预算公开表]