盈江县卡场镇人民政府2024年度部门决算

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盈江县卡场镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

2.在镇党委的领导、镇人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济的合法权益。

4.有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

5.切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开进入法治化轨道。

6.围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

7.坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、边防和平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）。

2.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）。

3.综合保障和技术服务中心。

4.兴边富民事务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共5个。分别是：

1.盈江县卡场镇人民政府。

2.盈江县卡场镇党群服务中心。

3.盈江县卡场镇综合行政执法队。

4.盈江县卡场镇综合保障和技术服务中心。

5.盈江县卡场镇兴边富民事务中心。

纳入盈江县卡场镇人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员58人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末遗属10人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦“三农”服务，以产业促发展，产业兴农稳中有进。坚决扛牢粮食安全政治责任，完成农作物播种面积3.48万亩，大小春粮食作物播种2.34万亩，产量5136吨，产值807.95万元。进一步激发畜牧活力，肉猪出栏1230头，存栏3067头；肉牛出栏494头，存栏1988头；肉羊出栏353只，存栏1065只；家禽出栏3873羽，存栏15516羽；禽蛋产量0.82吨，肉类总产量193.5吨，畜牧业产值844.54万元。持续抓实传统产业发展，举办草果、坚果、茶叶等种植养殖及栽培管理技术培训会60期2000余人，发放产业奖补43户10万元。强力推动特色产业发展，紧紧围绕“桑绿荒山·茧富支丹”名片，按照“政府支持推动、市场经营运作”的原则，采取“公司＋基地+合作社＋农户”的经营管理模式，2024年新植桑园402.5亩，产值达262.73万元；邀请公司技术人员组织蚕桑种植养殖培训48场1600人；对党员示范户和种养先进户29人进行表彰并发放奖励资金4.35万元，培育收入万元以上大户88户，推动种桑养蚕产业向标准化、规模化与集约化方向发展。

（二）聚焦乡村振兴，以增收为目标，乡村振兴成效明显。持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是抓实动态监测工作。开展动态监测9次，风险消除13户45人，再标注3户4人，落实开发式帮扶35户127人，落实兜底保障14户30人。二是多措并举抓实各种帮扶。发放脱贫人口小额信贷108户495.5万元，解决脱贫人口和监测对象发展产业资金缺口；完成农村危房改造10户，实现6类重点对象危房清零；持续开展饮水安全巩固提升工作，实施1项饮水安全巩固提升工程项目，开展水环境质量监测2次；持续推动健康帮扶措施，2024年稳定脱贫户、“三类”人员医疗保险参保率100%。全力做好“千万工程”示范村创建。深入学习推广浙江“千万工程”宝贵经验，紧密围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”五大方面的34个考核指标，全面进行补齐补缺。持续开展整治农村人居环境任务，完成户厕改造71座，为38个村民小组配发垃圾桶共200个。持续推进项目建设。完成草果基地提质增效建设项目（村集体经济）和盈江县2024年“千万工程”卡场镇黑河村永红村农村生活污水治理巩固提升项目；强化项目谋划储备，科学精准谋划储备项目，梳理形成各类项目申报清单，做细做实前期工作，积极向上对接汇报，共上报项目入库20个，总投资3907.7万元。

（三）注重生态保护，以整改促提升，治理效果更加显著。

“绿色卡场”生态名片更加亮丽，积极探索林下产业发展模式，全力打造森林经营试点新名片，初步完成2024年5500亩省级森林可持续经营试点任务，待验收。坚决打赢蓝天保卫战，持续强化对秸秆焚烧的巡查监管力度，共巡查56人，发现扑灭火点6起，现场教育8人，发放宣传材料40余份。坚决打好碧水保卫战，镇村两级河长对所辖区域内的沟渠、河道等水体开展排查和巡河107次，开展5次河湖“清四乱”行动，共清理河道7公里垃圾20吨。坚决打好净土保卫战。坚持定期组织开展土壤污染隐患的排查与整治行动，对土壤污染重点企业实施严格的监管措施，每季度完成土壤及地下水的自行监测任务，全镇各项土壤指标的达标率均高于98%。

（四）突出人民至上，以民生暖民心，服务保障更加完善。

不断增强基础保障力度。严格落实最低生活保障、特困、临时性生活救助、边民补贴等政策，2024年共发放各类民生资金876.4702万元。申报生育补贴19户金额4.7万元和育儿补助金额1.52万元；超额完成计划生育意外伤害保险任务，收缴进度排名全县第一名；受理计划生育意外保险案件报案10件，理赔8件38320元。发放中央耕地地力保护补贴、天然商品林补贴、国家级公益林补贴246.07万元。不断增强就业保障。加强就业指导和服务保障，积极推荐就业岗位，引导群众就近就地就业，农村劳动力转移就业519人，组织开展家政服务、手工编织等技能培训1期，培训妇女60余人次。发放交通和生活补贴207人共20.42万元。不断提升教育教学水平。2024年卡场镇九年一贯制学校中考取得全县第3的好成绩，创历史新高；对56名教育工作者和34名优秀学生发放奖励16.1527万元；发放雨露计划补助100人20.4万元；校园安全防线持续筑牢，年内未发生校园安全事故；全面落实控辍保学，全镇适龄儿童入学率、巩固率达100%。不断深化医疗卫生事业。开展健康教育知识讲座23次，健康咨询活动7次，家庭医生签约3402人次，建立电子健康档案8870人，开展慢性病管理957人，老年人健康管理492人，群众生命健康得到更加坚实保障。

（五）坚持未雨绸缪、以普法促治理，扎实推进平安建设。

安全生产责任落实到位，严格落实安全生产工作责任，深入开展安全风险隐患大排查大整治行动，开展安全生产检查、食品、药品安全排查34次，督促整改问题商铺10家；采取“10联户网格”措施，赋能应急抢险工作，构建起“平时组团服务、战时组团抢险”的网格治理模式，开展26次地质隐患安全排查，防汛减灾应急演练38个村民小组全覆盖。无重大森林火灾发生，食品药品安全“零事故”，安全工作实现“零差错”。进一步加强普法宣传教育。联合派出所、司法所、信用社等相关站所围绕防溺水、防交通事故等内容进行宣传教育40场次。深入推进“利剑护蕾”专项行动，组织相关人员定期不定期对村组附近重点水域进行巡查40余次，劝返儿童游玩18人；加强社会面的巡逻防控工作，提高见警率，联合相关站所对辖区娱乐场所、烧烤店、宾馆等重点场所开展监督检查；结合辖区村寨开展景颇语学习教育的契机，对未成年群体开展弘扬中华优秀传统文化学习教育及普法宣传教育6次。织密边境防护网，充分发挥党政军警民合力强边固防制度优势，抓实抓细边境防控工作。截至目前，共查处走私案件38起，查获走私活体牛229头、硫磺约2000千克、野山茶98千克、香烟100条，有力震慑了违法犯罪分子，确保了边境的安全稳定。基层治理效能增强，建立健全矛盾纠纷排查化解长效机制，建立台账，做到底数清、情况明、动态实时有人掌握。截至目前，共排查矛盾纠纷37起，其中婚姻家庭矛盾纠纷9起，山林土地纠纷24起，邻里纠纷4起，有效化解8起（婚姻家庭纠纷4起，山林土地纠纷1起，邻里纠纷3起），未化解的29起均在有效稳控中。进一步铸牢中华民族共同体意识，坚决有力贯彻执行党的民族宗教政策，集中在赶集日，通过悬挂横幅、发放宣传册和宣传品等多种形式普及民族团结相关知识7次，发放宣传册500余份；深入村寨、教堂开展铸牢中华民族共同体意识和民族团结的宣讲活动15次。

（六）厚植为民情怀、转作风提效能，扎实推进作风建设。

强化政治引领，推进全面从严治党。严格落实“第一议题”、理论学习中心组等制度，将党纪学习教育融入日常、抓在经常，把学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》作为知纪明纪的必修教材、守纪执纪的行为准则，从严从实开展党风廉政建设，提升党员干部的政治定力、纪律定力、道德定力、反腐定力，始终确保忠诚干净担当。强化法治建设，赋能基层治理现代化。坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，完善行政权力制约和监督机制，确保行政权力在法治轨道上运行。加强法治宣传教育，推动全镇尊法学法守法用法，营造良好的法治环境。深化政务公开，2024年来共主动公开政府信息35条，充分保障了人民群众的知情权、参与权、监督权。树牢效能意识，狠抓作风建设。聚焦群众反映强烈的突出问题，持续开展专项整治，坚决纠正“四风”问题。统筹推进整治形式主义为基层减负，深化整治“指尖上的形式主义”，提升基层减负精准性。截至目前，共清理乱挂机构牌子75块，清理重复、没有时效性的工作群25个。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县卡场镇人民政府2024年度收入合计21411754.41元。其中：财政拨款收入21391754.41元，占总收入的99.91%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入20000.00元，占总收入的0.09%。

与上年相比，收入合计增加1285867.09元，增长6.39%。其中：财政拨款收入增加1355117.09元，增长6.76%，主要原因是2024年增加衔接资金项目1750000.00元、耕地流出整改经费84000.00元及卡场镇中心公墓建设项目土地征收、附着物补偿款和行政事业性经费866582.20元；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少69250.00元，下降77.59%，主要原因是2024年无捐赠收入，只有县人民武装部下拨武装工作经费20000.00元。

二、支出决算情况说明

盈江县卡场镇人民政府2024年度支出合计21525947.79元。其中：基本支出10691380.20元，占总支出的49.67%；项目支出10834567.59元，占总支出的50.33%；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1489310.47元，增长7.43%。其中：基本支出减少77600.62元，下降0.72%，主要原因是2024年人员奖励性绩效减少；项目支出增加1566911.09元，增长16.91%，主要原因是上年无衔接资金项目支出，2024年支付衔接资金项目1750000.00元、耕地流出整改经费84000.00元以及卡场镇中心公墓建设项目土地征收、附着物补偿款和行政事业性经费866582.20元；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县卡场镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10691380.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10114740.38元，占基本支出的94.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费576639.82元，占基本支出的5.39%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县卡场镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10834567.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.卡场镇五排村集体经济草果产业资金项目经费99117.14元，主要用于壮大村级集体经济、提升草果产业发展。

2.盈江县卡场镇吾帕村委会丁林寨村民小组音响设备购置资金项目经费50000.00元，主要用于购置吾帕村委会丁林寨村民小组音响设备。

3.两次人代会、会议项目经费20580.00元，主要用于保障两次人代会的开展。

4.吾帕村35KV输变电工程项目建设协调项目经费85800.00元，主要用于协调吾帕村35KV输变电工程项目建设。

5.卡场镇自有资金项目经费134193.38元，主要用于非财政拨款支出。

6.工会、妇联工作项目经费384.00元，主要用于工会、妇联办公费支出。

7.乡镇党组织建设项目经费7117.00元，主要用于卡场镇开展党建工作办公费支出。

8.乡村三级综治中心规范化建设项目经费4320.00元，主要用于综治中心规范化建设办公费支出。

9.卡场镇2023年边境立体化防控物防设施运维省级补助项目经费218100.00元，主要用于维护边境立体化防控物防设施。

10.盈江县卡场镇九年一贯制学校新校区外部0.4kv电缆安装工程缺口资金项目经费100000.00元，主要用于卡场镇九年一贯制学校新校区外部0.4kv电缆安装。

11.卡场镇草坝村腾拉拱村民小组民俗文化活动场所建设项目经费100000.00元，主要用于建设草坝村腾拉拱村民小组民俗文化活动场所。

12.吾帕村村委会花台及文化活动室修缮资金项目经费10000.00元，主要用于修缮吾帕村村委会花台及文化活动室。

13.村级组织运转项目经费5660.00元，主要用于卡场镇5个自然村开展办公费支出。

14.卡场镇2023年度边民补助资金项目经费5847500.00元，主要用于发放2023年度边民补助。

15.卡场镇黑河村黑河一组路灯建设项目经费50000.00元，主要用于建设黑河村黑河一组路灯。

16.耕地流出整改工作项目经费84000.00元，主要用于耕地流出整改挖机工时费。

17.卡场镇中心公墓建设项目土地征收、附着物补偿款和行政事业性项目经费866582.20元，主要用于卡场镇中心公墓建设项目土地征收、附着物补偿和行政事业性支出。

18.卡场镇群众自建蚕棚项目经费99988.87元，主要用于卡场镇群众自建蚕棚补助。

19.2022年中央第二批农村厕所革命整村推进财政奖补项目经费40000.00元，主要用于卡场镇农村公厕维修和粪污清运支出。

20.黑河村弘扬民族文化、增强民族团结、促进边疆稳固活动项目经费9500.00元，主要用于黑河村举办“弘扬民族文化、增强民族团结、促进边疆稳固”活动经费。

21.2024年农村厕所革命资金项目经费140000.00元，主要用于卡场镇农村厕所改造。

22.2021年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金项目经费88200.00元，主要用于卡场镇农村厕所维修。

23.卡场镇吾帕村吾帕新寨活动用具购置项目经费20000.00元，主要用于购置吾帕村吾帕新寨活动用具。

24.盈江县2024年“千万工程”卡场镇黑河村永红村农村生活污水治理巩固提升项目经费300000.00元，主要用于建设污水收集管220米及配套设施，建设污水治理设施1座。

25.草果基地提质增效建设项目（卡场镇村集体经济）经费1450000.00元，主要用于新植黑河村良种良法草果170亩，配套引水管网，0.5万元/亩，修建2公里产业道路（勐典老路至黑河一二组水源地坝头），涵洞4处。

26.盈江县卡场镇2021年边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目专项资金项目经费950000.00元，主要用于建设黑河村临街铺面1栋，中华蜜蜂养殖，黑河村陡山地产业道路建设。

27.2023年卡场镇耕地保护工作项目经费53525.00元，主要用于耕地流出整改挖机工时费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县卡场镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出20441172.21元，占本年支出合计的94.96%。与上年相比增加413404.89元，增长2.06%，完成年初预算的180.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3840132.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.79%，完成年初预算的104.23%。主要用于行政事业人员工资福利支出、机关运行保障支出、发放村民小组纪检监督代办员生活补助、两次人代会、会议支出等；造成预决算差异的主要原因是年初无卡场镇五排村集体经济草果产业项目及卡场镇吾帕村委会丁林寨村民小组音响设备购置项目预算安排，年中追加此项指标。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出218100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%，年初无此项预算。主要用于维护边境立体化防控物防设施；造成预决算差异的主要原因是年初无卡场镇2023年边境立体化防控物防设施运维省级补助项目预算安排，年中追加此项指标。

5.教育（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%，年初无此项预算。主要用于卡场镇九年一贯制学校新校区外部0.4kv电缆安装；造成预决算差异的主要原因是年初无卡场镇九年一贯制学校新校区外部0.4kv电缆安装工程项目预算安排，年中追加此项指标。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出284482.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%，完成年初预算的161.64%。主要用于事业人员工资福利支出、卡场镇草坝村腾拉拱村民小组民俗文化活动场所建设、吾帕村村委会花台及文化活动室修缮；造成预决算差异的主要原因是年初无卡场镇草坝村腾拉拱村民小组民俗文化活动场所建设项目及吾帕村村委会花台及文化活动室修缮项目预算安排，年中追加此项指标。

8.社会保障和就业（类）支出10027765.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.06%，完成年初预算的205.91%。主要用于保障职工社保支出、边民补助、专职联防员工资、轮值联防员补助、抚恤金等；造成预决算差异的主要原因是年初无卡场镇2023年度边民补助项目预算安排，年中追加此项指标。

9.卫生健康（类）支出413053.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%，完成年初预算的106.39%。主要用于职工医疗、工伤保险缴纳、计划生育信息员生活补助发放；造成预决算差异的主要原因是单位人员增加，职工医疗保险缴费支出增加。

10.节能环保（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%，年初无此项预算。主要用于建设卡场镇黑河村黑河一组路灯；造成预决算差异的主要原因是年初无卡场镇黑河村黑河一组路灯建设项目预算安排，年中追加此项指标。

11.城乡社区（类）支出328832.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%，完成年初预算的94.57%。主要用于发放事业人员工资福利、机关运行保障支出、卡场镇中心公墓建设项目土地征收、附着物补偿款和行政事业性经费、耕地流出问题排查整改工作经费等；造成预决算差异的主要原因是年初无卡场镇中心公墓建设项目土地征收、附着物补偿款和行政事业性项目及耕地流出问题排查整改项目预算安排，年中追加此项指标。

12.农林水（类）支出4763664.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.30%，完成年初预算的308.75%。主要用于发放事业人员工资福利、机关运行保障支出、黑河村永红村农村生活污水治理巩固提升、农村厕所革命整村推进、草果基地提质增效建设（卡场镇村集体经济）、卡场镇2021年边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目等；造成预决算差异的主要原因是年初无草果基地提质增效建设项目（卡场镇村集体经济）、卡场镇2021年边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目、盈江县2024年“千万工程”卡场镇黑河村永红村农村生活污水治理巩固提升等项目预算安排，年中追加此项指标。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出53525.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%，年初无此项预算。主要用于开展耕地保护工作；造成预决算差异的主要原因是年初无2023年卡场镇耕地保护工作经费项目预算安排，年中追加此项指标。

19.住房保障（类）支出361617.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%，完成年初预算的122.09%。主要用于缴纳单位在职干部住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年中调整住房公积金上缴基数。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为141000.00元，决算为42352.29元，完成年初预算的30.04%；支出决算较上年减少2870.28元，下降6.35%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为42352.29元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的52.94%；公务接待费支出年初预算为61000.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2870.28元，下降6.35%；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算0.00元）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为141000.00元，支出决算为42352.29元，完成年初预算的30.04%，支出决算较上年减少2870.28元，下降6.35%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为42352.29元，完成年初预算的52.94%；公务接待费支出年初预算为61000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，削减公务用车使用频率，减少公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2870.28元，下降6.35%；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算0.00元）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，削减公务用车使用频率。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于全镇产业发展、项目发展、城镇规划、进村入户、耕地流出整改等全年重点工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县卡场镇人民政府2024年机关运行经费支出378895.36元，比上年减少69361.11元，下降15.47%,主要原因是单位厉行节约，削减机关运行经费开支。单位机关运行经费主要用于日常办公费、邮电费、差旅费等方面的支出保障政府机关、事业单位机构正常运转而产生的办公费、电费、差旅费、车辆维修、加油等费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县卡场镇人民政府资产总额17255860.65元，其中，流动资产8077631.70元，固定资产3342042.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程5788900.00元，无形资产47286.88元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少743273.81元，其中固定资产增加80315.19元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1511259.02元，其中：政府采购货物支出25980.00元；政府采购工程支出1450000.00元；政府采购服务支出35279.02元。授予中小企业合同金额71259.02元，其中：授予小微企业合同金额71259.02元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县卡场镇人民政府2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

监督索引号53312303001001111

 [附件1：盈江县卡场镇人民政府2024年度部门决算公开表20251010035208017] 

 [附件2：盈江县卡场镇人民政府2024年度国有资产使用情况20251010035208017] 

 [附件3：盈江县卡场镇人民政府2024年度绩效自评表20251010035208017]