盈江县人力资源和社会保障局部门预算目录及编制说明

目录

第一部分 盈江县人力资源和社会保障局部门2018年部门预算编制说明

第二部分 盈江县人力资源和社会保障局部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

盈江县人力资源和社会保障局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈政发【2011】173号文件规定，主要职能是：

（一）贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，编制本县人力资源和社会保障事业中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订和组织实施本县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县国家公务员队伍的管理工作，对世事国家公务员制度工作进行综合管理，指导和协调各乡（镇）、县直各部门实施公务员制度。

（四）综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作。研究拟定事业单位人事制度改革总体方案，研究拟定事业单位职员、专业技术人员和工勤人员管理规定并组织实施。

（五）贯彻执行军转干部安置政策，研究制定安置计划并组织实施，做好与军队转业干部有关的服务管理工作；指导和管理服务自主择业军转干部。

（六）负责对全县境内机关事业单位、企业、个体经济组织、民办非企业单位等与劳动者建立劳动关系（订立、履行、变更、解除或者终止劳动合同），督促检查用人单位依法建立完善劳动规章制度，保障劳动者享有劳动权利、履行劳动义务。

（七）行使劳动和社会保障监督检查权，为劳动关系双方提供政策咨询、政策指导和劳动保护，预防及减少劳动纠纷和突发事件，确保劳动和社会保障事业健康发展。

（八）负责拟定全县促进城乡就业的方案、办法和措施并组织实施，着力增加就业岗位，控制失业率。统筹管理劳动力资源的开发利用，规划和指导全县劳动力市场的发展，建设与管理，建立健全全县劳动就业服务体系，组织实施就业再就业工程；贯彻落实国家、省、州就业再就业相关政策；制定全县职业介绍机构和社会保险经办机构的管理规划并监督检查。

（九）负责拟定全县职业技能开发目标、计划，组织机关、企事业单位工人参加上级部门实施的职业技术培训及职业技能鉴定；负责企业职工、失业人员、农村劳动力和在岗农民工的各类就业再就业培训工作；负责就业培训中心、社会力量举办的职业技能培训机构的管理及规划；组织技校招生和毕业生就业推荐工作，负责劳务输出工作，贯彻执行职业资格证书制度和劳动预备制度。 

（十）贯彻执行上级部门制定的劳动关系准则，规范、完善劳动合同制度以及劳动争议案件处理、劳动争议仲裁、劳动信访等工作；负责落实国家和省州制定的企业职工工作时间、休息休假制度、女工和未成年工特殊劳动保护政策以及相关的实施办法，并对企事业单位实施各项劳动监察；负责企业(单位)政策性安置职工和工人调配工作；负责机关、企事业单位工人(含企业管理干部)的档案管理。

（十一）根据国家和省有关政策规定，按干管权限，综合管理全县机关、事业单位工资制度改革和工资、福利工作，以及机关、事业单位工作人员离退休审批工作。贯彻执行国家和省州有关企业职工工资的宏观政策，企业工资指导线政策、最低工资标准政策及其执行方案；按规办理企业单位工作人员离退休审批工作；审核县属企业工资总额和主要负责人的工资收入；执行企业职工福利宏观政策并做好监督检查。

（十二）统筹建立完善覆盖城乡的社会保障体系，贯彻执行国家和省州县有关养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险的法律、法规、政策及相应的实施方案；实施统一的社会保险关系转续办法及统筹办法；负责统筹拟定本地社会保险政策措施并逐步提高统筹层次；负责会同有关部门编制社会保险基金预决算，并对基金的管理依法实行稽核和检查。

（十三）负责我县农民工进城后相关权益保障的协调与落实；负责会同有关部门拟定农民工工作综合性规定和规划，督促检查各用人单位对农民工相关政策的落实情况和任务完成情况，协调解决政策落实中的难点疑点问题；负责拟定年度工作要点和阶段性工作计划，并组织实施，维护农民工合法权益。

（十四）承担本县人力资源和社会保障的统计和信息工作；建立健全本县人力资源和社会保障信息网络，定期分类分项向县委、县政府、上级人力资源和社会保障部门提供劳动统计资料、劳动信息资料、劳动事业发展情况和发展预测报告。

（十五）承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

盈江县人力资源和社会保障局内设11个职能科室。

（三）重点工作概述

（1）合理调配各类人才，纵深推进人事人才工作。

（2）积极做好军转干部解困、维稳工作。

（3）严格落实工资福利待遇政策。

（4）实施积极的就业政策，全面推进城乡统筹就业。

（5）扩面与管理并重，积极推进社会保障事业发展。

（6）多措并举，确保各项基金安全运行。

（7）加大维权维稳力度，切实维护劳动者合法权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制 23人，事业编制45人。在职实有62人，其中： 财政全供养 62人。

离退休人员 18人，其中：退休 18人。

车辆编制4辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 7277.83万元，其中：一般公共预算财政拨款7277.83万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入7277.73万元，其中:本年收入7277.83万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7277.83万元（本级财政拨款7270.53万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 7277.83万元。本级财政拨款安排支出 7270.53万元，纳入预算管理非税支出7.3万元。其中，基本支出802.29万元，项目支出6475.54万元。

（一）本级财政拨款安排支出7270.53万元按功能科目分类情况，功能科目分组，主要用于

一、201类一般公共服务支出129.92万元

1、10款人力资源事务129.92万元

（1）、01项行政运行124.92万元

（2）、06项军队转业干部安置5万元。

二、208类社会保障和就业支出746.28万元

1、01款人力资源和社会保障管理事务582.30万元

（1）、01项行政运行527.57万元 

（2）、02项一般行政管理事务14.73万元

（3）、05项劳动保障监察15万元

（4）、09项社会保险经办机构25万元。

2、05款行政事业单位离退休102.96万元

（1）、01项归口管理的行政单位离退休1.02万元

（2）、05项机关事业单位基本养老保险缴费支出88.94万元

（3）、99项其他行政事业单位离退休支出13万元

3、07款就业补助10万元

（1）、99项其他行政事业单位离退休支出13万元

4、26款财政对基本养老保险基金的补助51.02万元

（1）、02项财政对城乡居民基本养老保险基金的补助51.02万元

三、210类医疗卫生与计划生育支出6151.26万元

1、11款行政事业单位医疗5428.66万元

（1）、行政单位医疗2597.56万元

（2）、事业单位医疗2831.10万元

2、12款财政对基本医疗保险基金的补助722.6万元

（1）、02项财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助722.6万元。

四、212类城乡社区支出128.03万元

1、08款国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出128.03万元

（1）、05项补助被征地农民支出128.03万元

五、213类农林水支出62.50元

1、01款农业62.5万元

（1）、52项对高校毕业生到基层在职补助62.50万元

六、221类住房保障支出52.54万元

1、02款住房改革支出52.54万元

（1）、01项住房公积金52.54万元

（二）财政拨款安排支出7277.83万元按经济科目分类情况

经济科目分组（一般公共预算支出7277.83万元其中：基本支出802.29万元，项目支出6475.54万元）。

一、301工资福利支出758.59万元，其中基本支出696.09万元，项目支出62.5万元。

1、基本工资195.07万元

2、津贴补贴343.28万元

3、奖金16.26万元

4、机关事业单位基本养老保险缴费88.94万元

5、其他社会保障缴费62.5万元

6、住房公积金52.54万元

二、商品和服务支出108.32万元，其中基本支出40.32万元、项目支出45万元

1、办公费55.52万元

2、水费0.5万元

3、电费1.5万元

4、邮电费6.5万元

5、差旅费2.3万元

6、维修（护）费2万元

7、劳务费3万元

8、委托业务费17万元

9、公务用车运行维护费5万元

三、对个人和家庭的补助6410.92万元，其中基本支出65.88万元、项目支出6345.04万元

1、退休费51.02万元

2、生活补助193.91万元

3、医疗补助6151.26万元

4、奖励金14.73万元

五、省对下专项转移支付情况

人社局2018年没有省对下专项转移支付情况

六、三公经费支出预算情况

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年人力资源和社会保障局部门一般公共预算“三公”经费支出10万元情况如下：

1、因公出国（境）经费

拟安排出国（境）经费预算0万元。

2、公务接待费

拟安排公务接待费预算4.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。

3、公务用车购置及运行维护费

拟安排公务用车购置及运行维护费5.5万元，其中：购置经费0万元、运行维护费5.5万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）三公经费支出预算增（减）原因

 一般公共预算三公经费支出预算数与上年相比没有增加减少其中：

1、因公出国（境）经费预算0万元与上年相比没有增加减少

2、公务接待费预算4.5万元上年相比没有增加减少

3、公务用车购置及运行维护费公务用车购置及运行维护费预算5.5万元上年相比没有增加减少

七、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金30万元。政府采购预算主要用于采购办公家具及电脑。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）、2018年部门财政拨款收入7277.73万元，与2017年收入预算总额为6512.36万元相比增加765.47万元，增加主要原因为：

1、补助被征地农民支出增加

2、人员经费增加

3、行政事业单位离退休费用增加

（二）、2018年部门预算总支出 7277.83万元（基本支出802.29万元，项目支出6475.54万元）与2017年支出预算总额为6512.36万元（基本支出747.46万元，项目支出5764.90万元）相比增加765.47万元，增加主要原因为：

1、补助被征地农民支出增加

2、人员经费增加

3、行政事业单位离退休费用增加

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。 

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

盈江县人力资源和社会保障局2018年部门预算机关运行经费支出33.02万元，与上年对比31万元增加2.02万元,主要原因分析退休人员公用经费及新增人员公用经费增加，部门机关运行经费主要用于机关各项开支。

（三）国有资产占用情况

本单位截至2017年12月31日占有使用国有资产总额1912.09万元。其中，流动资产1642.64万元、固定资产269.45万元、对外投资（有价证券）0万元、在建工程0万元、无形资产0万元、其他资产0万元。与上年相比国有资产总额增加1405.53万元。其中，流动资产增加1447.94万元，增加原因为就业资金、城乡医疗救助支出、创业担保贷款贴息资金结转；固定资产减少42.41万元，减少原因为公车调配、资产报废。

主要实物资产数据情况：

1、房屋建筑物687345.09元

2、一般设备1326579元

3、办公设备42600元

4、交通设备338000元

5、土地300000元

当年度资产变动情况2017年1月根据盈非税复[2016]25号、29号、盈非税复[2017]9号减少固定资产645162元（公务用车调配、报废资产）；2017年12月固定资产入账221105元（办公桌椅、电脑设备等）。