盈江县人力资源和社会保障局2019年部门预算公开

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盈江县人力资源和社会保障局2019年部门预算公开目录

第一部分 盈江县人力资源和社会保障局部2019年部门预算编制说明

第二部分盈江县人力资源和社会保障局部2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

                           盈江县人力资源和社会保障局部2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈政发【2011】173号文件规定，主要职能是：

1.贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，编制本县人力资源和社会保障事业中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

2.拟订和组织实施本县人力资源市场发展规划；

3.负责全县国家公务员队伍的管理工作；

4.综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作。

5.贯彻执行军转干部安置政策；

6.负责对全县境内机关事业单位、企业、个体经济组织、民办非企业单位等与劳动者建立劳动关系（订立、履行、变更、解除或者终止劳动合同），督促检查用人单位依法建立完善劳动规章制度，保障劳动者享有劳动权利、履行劳动义务。

7.行使劳动和社会保障监督检查权，为劳动关系双方提供政策咨询、政策指导和劳动保护，预防及减少劳动纠纷和突发事件，确保劳动和社会保障事业健康发展。

8.负责拟定全县促进城乡就业的方案、办法和措施并组织实施，着力增加就业岗位，控制失业率。

9.负责拟定全县职业技能开发目标、计划，组织机关、企事业单位工人参加上级部门实施的职业技术培训及职业技能鉴定；

10.贯彻执行上级部门制定的劳动关系准则，规范、完善劳动合同制度以及劳动争议案件处理、劳动争议仲裁、劳动信访等工作；

11.根据国家和省有关政策规定，按干管权限，综合管理全县机关、事业单位工资制度改革和工资、福利工作，以及机关、事业单位工作人员离退休审批工作。

12.统筹建立完善覆盖城乡的社会保障体系；

14.承担本县人力资源和社会保障的统计和信息工作；

15.承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

盈江县人力资源和社会保障局内设11个职能科室，两个直属参照公务员法管理的事业机构。

一、11个内设职能股室

1、办公室

2、工资福利股

3、公务员管理股

4、专业技术人员管理股

5、军队转业干部安置办公室

6、执法监督股

7、仲裁院

8、社会保险基金监督股

9、农民工办公室

10、信息网络股

11、政策法规股

二、两个直属参照公务员法管理的事业机构

1、社会保险局

2、劳动就业办公室

（三）重点工作概述

1.合理调配各类人才，纵深推进人事人才工作。

2.积极做好军转干部解困、维稳工作。

3.严格落实工资福利待遇政策。

4.实施积极的就业政策，全面推进城乡统筹就业。

5.扩面与管理并重，积极推进社会保障事业发展。

6.多措并举，确保各项基金安全运行。

7.加大维权维稳力度，切实维护劳动者合法权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制 22人，事业编制45人。在职实有65人，其中： 财政全供养 65人。

离退休人员 18人，其中：退休 18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 21070.37万元，其中：一般公共预算财政拨款21070.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入21070.37万元，其中:本年收入21070.37万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21070.37万元（本级财力21070.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 21070.37万元。财政拨款安排支出 21070.37万元，其中，基本支出1030.53万元，项目支出20039.84万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011001 行政运行154.26万元，主要用于在职职工全年工资福利支出及机构正常运转经费。

2080101 行政运行697.01万元,主要用于在职职工全年工资福利支出及机构正常运转经费。

2080105劳动保障监察100万元, 主要用于农民工工资保障应急资金。

2080109 社会保险经办机构29.73万元，主要用于 社会保险管理经费及城乡居民养老保险协办员奖励。

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出89.75万元，主要用于企业退休职工独生子女奖励。

2080501 归口管理的行政单位离退休2988.08万元，主要用于退休人员公用经费及2019年提高行政单位离退休人员生活费及离退休费人员统筹外养老金。

2080502 事业单位离退休4943万元，主要用于2019年提高事业单位离退休人员生活费及离退休费人员统筹外养老金。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出96.98万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

2080599其他行政事业单位离退休支出13万元，主要用于企业离退休人员社会化管理经费。

2080799 其他就业补助支出64万元，主要用于就业再就业县级配套资金及”贷免扶补“小额担保贴息县级拼配资金。

2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助52.75万元，主要用于城乡居民养老保险县级拼配。

2101101行政单位医疗3137.90万元，主要用于城镇职工生育保险、大病保险、工伤保险，离休人员医疗费，职工基本医疗保险（行政）。

2101102事业单位医疗3498.95万元，主要用于城镇职工基本医疗保险（事业）。

2101103 公务员医疗补助4291.95万元，主要用于国家公务员医疗补助。

2101199  其他行政事业单位医疗支出4.31万元，主要用于 中华人民共和国成立初期参加革命工作退休人员门诊医疗费。

2101202 财政对基本医疗保险基金的补助280.61万元，主要用于对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

2101399其他医疗救助支出131万元，主要用于 2019年建档立卡户贫困人口医疗费用兜底资金保险保障。

2130152对高校毕业生到基层任职补助75.89万元，主要用于三支一扶大学生、大学生村官社会保险金。

2210201住房公积金421.20万元，主要用于职工住房公积金

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2011001 行政运行154.26万元其中：基本支出154.26万元，主要用于301工资福利支出148.26万元，302商品和服务支出6万元,项目支出0万元。

2080101 行政运行697.01万元其中：基本支出697.01万元，主要用于301工资福利支出601.53万元，302商品和服务支出26.5万元,303对个人和家庭的补助68.98万元，项目支出0万元。

2080105劳动保障监察100万元其中：基本支出0万元，项目支出100万元，主要用于303对个人和家庭的补助100万元。

2080109 社会保险经办机构29.73万元其中：基本支出0万元，项目支出29.73万元，主要用于302商品和服务支出15万元，303对个人和家庭的补助14.73万元。

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出89.75万元其中：基本支出0万元，项目支出89.75万元，主要用于303对个人和家庭的补助89.75万元。

2080501 归口管理的行政单位离退休2988.08万元其中：基本支出1.08万元，主要用于302商品和服务支出1.08万元，项目支出2987万元，主要用于303对个人和家庭的补助2987万元。

2080502 事业单位离退休4943万元其中：基本支出0万元，项目支出4943万元，主要用于303对个人和家庭的补助4943万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出96.98万元其中：基本支出96.98万元，主要用于301工资福利支出96.98万元，项目支出0万元。

2080599其他行政事业单位离退休支出13万元其中：基本支出0万元，项目支出13万元，主要用于302商品和服务支出13万元。

2080799 其他就业补助支出64万元基本支出0万元，项目支出64万元，主要用于302商品和服务支出10万元，312对企业补助54万元。

2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助52.75万元基本支出0万元，项目支出52.75万元，主要用于303对个人和家庭的补助52.75万元。

2101101行政单位医疗3137.90万元基本支出0万元，项目支出3137.9万元，主要用于303对个人和家庭的补助3137.9万元。

2101102事业单位医疗3498.95万元基本支出0万元，项目支出3498.95万元，主要用于303对个人和家庭的补助3498.95万元。

2101103 公务员医疗补助4291.95万元基本支出0万元，项目支出4291.95万元，主要用于303对个人和家庭的补助4291.95万元。

2101199  其他行政事业单位医疗支出4.31万元基本支出0万元，项目支出4.31万元，主要用于303对个人和家庭的补助4.31万元。

2101202 财政对基本医疗保险基金的补助280.61万元基本支出0万元，项目支出280.61万元，主要用于303对个人和家庭的补助280.61万元。

2101399其他医疗救助支出131万元基本支出0万元，项目支出131万元，主要用于303对个人和家庭的补助131万元。

2130152对高校毕业生到基层任职补助75.89万元基本支出0万元，项目支出75.89万元，主要用于301工资福利支出73.89万元，302商品和服务支出2万元。

2210201住房公积金421.20万元其中：基本支出81.20万元，项目支出340万元，主要用于301工资福利支出421.20万元。

五、县对下专项转移支付情况

   本单位2019年无县对下专项转移支付

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金5万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数为10万元，与上年预算数10万元相比持平。

1、因公出国（境）经费

拟安排出国（境）经费预算0万元，比上年持平。

2、公务接待费

拟安排公务接待费预算4.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用，与上年预算数4.5万元持平。

3、公务用车购置及运行维护费

拟安排公务用车购置及运行维护费5.5万元，其中：购置经费0万元、运行维护费5.5万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年预算数5.5万元持平。

（二）预算收入增减变化情况及原因说明

2019部门预算总收入 21070.37万元，比上年预算数7277.83万元增13792.54万元，增189.51%，其中基本收入1030.53万元，比上年802.29万元增228.24万元，增28.45%，增加原因是工资上调；项目收入20039.84万元，比上年预算项目收入6475.54万元增13564.30万元，增209.47%，增加原因为：2019年提高行政单位离退休人员生活费及离退休费人员统筹外养老金及2019年国家公务员医疗补助增加

（三）预算支出增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总支出 21070.37万元，比上年预算数7277.83万元增13792.54万元，增189.51%，其中基本支出1030.53万元，比上年802.29万元增228.24万元，增28.45%，增加原因是工资上调；项目支出20039.84万元，比上年预算项目支出6475.54万元增13564.30万元，增209.47%，增加原因为：2019年提高行政单位离退休人员生活费及离退休费人员统筹外养老金及2019年国家公务员医疗补助增加

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。 

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

盈江县人力资源和社会保障局2019年部门预算机关运行经费支出安排33.58万元，与上年的40.32万元对比减少6.74万元，减少16.72%，主要原因是办公经费及邮电费、维修（护）费减少。2019年的机关运行经费主要用于办公费9.58万元、印刷费0.5万元、水费0.5万元、电费1.5万元、邮电费5万元、差旅费6万元、维修（护）费3万元、会议费0.5万元、培训费1万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费4万元。

（三）国有资产占用情况

    鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年部门收入预算21070.37万元，财政拨款安排支出21070.37万元其中：基本支出1030.53万元主要用于发放人员工资，住房公积金，基本养老保险缴费，支付公用经费，保障机构正常运转。项目支出20039.84万元主要用于城镇职工基本医疗保险、国家公务员医疗补助、城乡医疗保险、农民工工资保障应急资金、三支一扶大学生、大学生村官社会保险、机关事业单位提前退休人员享受住房公积金、企业退休人员独生子女奖励，贯彻执行国家和省州县有关养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险的法律、法规、政策及相应的实施方案；实施统一的社会保险关系转续办法及统筹办法；负责统筹拟定本地社会保险政策措施并逐步提高统筹层次；负责会同有关部门编制社会保险基金预决算，并对基金的管理依法实行稽核和检查。

 

    

监督索引号53312300431600111

 [附件: 人社局预算表格2019042707524876720190428052155918]