盈江县林业局2019年度部门预算

监督索引号53312300632700000

盈江县林业局2019年度部门预算

目录

第一部分盈江县林业局2019年部门预算编制说明

第二部分 盈江县林业局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

盈江县林业局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈政发［2011］180号文件规定，主要职能是：贯彻执行国家和省、市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；研究拟定各地林业工作政策规定，并组织、监督实施。组织开展造林绿化、封山育林和退耕还林工作，组织指导以生物措施防治水土流失工作；组织指导森林资源管理；组织指导林业种子苗木生产经营、质量监督检验及林业良种的审核、申报；协调、指导各地山区综合开发。

（二）机构设置情况

盈江县林业局下设有19个股室。其中行政8个股室分别是领导、办公室、法规股、林政股、防火办、绿化办、退耕办、野保办；参公管理1个股室林检局；事业9个股室分别是营林站、科技站、能源站、种苗站、坚果站、木检查站、林权股、木乃河管理所、湿地公园管理所。

（三）重点工作概述

2019年巩固提升木本油料基地建设，主要发展澳洲坚果产业，打造好“坚果之乡”品牌。全力实施生态工程。全力推进集体林权制度改革后续工作。加大打击破坏森林生态及野生动植物资源违法犯罪查处力度，保护好森林资源。积极推进盈江林业系统信息化建设工作。全力推进盈江国家湿地公园（试点）建设，确保顺利通过国家级验收。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制 19人，行政编制19名，事业编制62名，工勤编制2名。在职实有104人，其中： 财政全供养 104人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 52人，其中： 离休 0人，退休52人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1214.58万元，其中：一般公共预算财政拨款1214.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1214.58万元，其中:本年收入1214.58万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1214.58万元（本级财力1214.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年年部门预算总支出 1214.58万元。财政拨款安排支出1214.58万元，其中，基本支出1127.49万元，项目支出87.09万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，盈江县林业局2019年预算支出 1214.58万元，主要用于以下支出。

（1）208类社会保障和就业支出163.34万元，其中2080501归口管理的行政单位离退休1.08万元，主要用于行政退休公用经费；2080502事业单位离退休2.04万元，主要用于事业退休公用经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出160.22万元，主要用于职工机关事业单位应缴纳养老保险。

（2）213类农林水支出936.51万元。其中2130201行政运行231.11万元，主要用于工资福利支出216.07万元（林业局在职行政人员工资），商品和服务支出10万元（林业局公用经费），对个人和家庭补助5.04万元（林业局遗属补助）。2130204事业机构618.31万元，主要用于工资福利支出586.71万元，商品和服务支出31.6万元（林业局公用经费）。2130234防灾减灾87.09万元，主要用于商品和服务支出50.25万元（森林防火培训、及火灾扑救等），对个人和家庭补助36.84万元（森林防火扑火队伍建设）。

（3）221类住2210201住房公积金114.73万元，主要用于职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1127.49万元，项目支出87.09万元）。

（一）基本支出1127.49万元用于以下支出：

2080501项基本支出，302商品服务支出1.08万元，主要用于本单位行政离退休人员公用经费。

2080502项基本支出，302商品服务支出1.08万——主要用于本单位事业离退休人员公用经费。

2080505项基本支出，301工资福利支出160.22万元，主要用于本单位基本养老保险。

2130201项基本支出，301工资福利支出216.07万元，主要用于本单位在职行政人员工资；302商品服务支出10万元，主要用于本单位行政人员公用经费。303对个和家庭的补助5.04万元，主要用于本单位遗属补助。

2130204项基本支出，301工资福利支出216.07万元，主要用于本单位在职事业人员工资；302商品服务支出10万元，主要用于本单位事业人员公用经费。

2210201项基本支出，301工资福利支出114.73万元，主要用于本单位职工住房公积金。

（二）项目支出87.09万元用于以下支出：

2130234项目支出，302商品服务支出50.25万元，主要用于森林防火培训、及火灾扑救等开支。303对个和家庭的补助36.84万元，主要用于森林防火扑火队伍建设。

五、县对下专项转移支付情况

   本单位2019年无县对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

2019年本单位无政府采购项目。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年年初预算收入安排1901.69万元（其中基本1308.7万元，项目592.99万元），2019年年初预算收入安排1214.58万元（其中基本1127.49万元，项目87.09万元）。与上年比减少687.11万元，减少36%。

2019年基本支出1127.49比2018年基本支出1308.70万元减少181.21万元，增减幅度14%，减少的原因是2019年未安排其他非税收入安排支出数。

2019年项目支出87.09万元比2018年项目支出592.99万元减少505.9万元，增减幅度85%，减少的原因是2019年减少了项目数量。

（二）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

⑴因公出国（境）经费预算拟安排0万元。

2018年预算安排0万元，2019年预算安排0万元，持平。

⑵公务接待费预算拟安排14万元。主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。

2018年预算拟安排14万元，2019年预算拟安排14万元，持平。

⑶公务用车购置及运行维护费拟安排公务用车购置及运行维护费14万元，其中：购置经费0万元、运行维护费14万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2018年公务用车购置及运行维护费预算拟安排14万元，2019年公务用车购置及运行维护费预算拟安排14万元，持平。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反 映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。

机关运行经费:用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年盈江县林业局预算机关运行经费支出44.72万元。部门机关运行经费主要用于30201办公费13.62万元；30205水费0.6万元；30206电费4.8万元；30207邮电费1.1万元；30211差旅费15万元；30231公务用车运行维护费9.6万元。

2018年部门基本支出154.72万元与2019年部门基本支出44.72万元相比2019年部门基本支出减少71%，原因是在2019年部门预算基本支出未将非税支出纳入预算中。

与2018年相比2019年办公费减少17.45万元，原因是2019年部门预算基本支出未将非税支出纳入预算中所以办公经费预算数要小。水费增加0.25万元，原因是：预算数不精确。电费增加0.5万元原因是：预算数不精确。邮电费减少17.9万元原因是：2019年部门预算基本支出未将非税支出纳入预算中所以邮电费预算数要小。差旅费减少9万元原因：2019年部门预算基本支出未将非税支出纳入预算中所以差旅费预算数要小。公务用车运行维护费减少6.4万元，原因是：2019年部门预算基本支出未将非税支出纳入预算中所以公务用车运行维护费预算数要小。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

    基本支出1127.49万元，主要用于职工工资福利和保障林业机构、部门党组织、其他科室开展公务工作等支出。绩效指标来源，盈财预分指［2019］45号，盈江县财政局关于下达2019年部门预算批复的通知。

    项目支出87.09万元。其中：2019年森林防火“三.三”制配套经费53万元，主要用于森林防火宣传教育及培训，防火扑火队伍演练及建设，防火救灾等开支。森林火灾保险34.09万元，主要用于火灾造成保险林木损失的赔偿。绩效指标来源，盈财预分指［2019］45号，盈江县财政局关于下达2019年部门预算批复的通知。

     [附件: 02_2019032803081220190426034509941] 

监督索引号53312300632700111