盈江县林业和草原局2020年预算公开

监督索引号53312300632700000

盈江县林业和草原局2020年部门预算公开

第一部分 盈江县林业和草原局2020年部门预算编制说明

第二部分 盈江县林业和草原局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

盈江县林业和草原局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈政发［2011］180号文件规定，主要职能是：贯彻执行国家和省、市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；研究拟定各地林业工作政策规定，并组织、监督实施。组织开展造林绿化、封山育林和退耕还林工作，组织指导以生物措施防治水土流失工作；组织指导森林资源管理；组织指导林业种子苗木生产经营、质量监督检验及林业良种的审核、申报；协调、指导各地山区综合开发。

（二）机构设置情况

盈江县林业和草原局下设有15个股室。其中行政7个股室分别是办公室、政策法规和行政审批股、生态保护修复和产业发展股、森林和草原资源管理股、自然保护地和野生动植物保护管理办公室、改革发展和灾害预防股、规划财务股；参公管理1个股室林检局；事业7个股室分别是营林站、林业科学技术推广站、林业种苗管理和林木种苗质量监督检验站、澳洲坚果技术推广站、木材检查站、木材检查站、木乃河保护管理站、湿地公园管理所。

（三）重点工作概述

一是继续配合做好盈江县明星物种保护工作，优化野生动物保护指导和行政管理，配合完成各项常规和专项检查工作；进一步完善“瑞丽江—大盈江”风景名胜区管理；抓紧时间完成林下经济产业与项目实施。二是全力推进2018年300万元湿地保护与修复的社区共管理建设、管理护站房的二期建设后续工作；完成500万元退耕还湿项目建设工作；完善400万元和300万元项目的后续工作，力争完成项目验收工作。三是加强学习、不断提高干部职工政治思想素质和业务水平，加大对林业法律法规及政策的宣传力度。在继续贯彻执行森林限额采伐，凭证采伐的同时，争取进一步简化林木采伐手续。加大征占用林地监督管理工作，采取强有力的措施，严厉打击破坏森林资源违法行为。完成国家林业和草原局督查整改工作。四是完成异地恢复造林面积500亩和义务植树任务45万株。扩大退耕还林还湿，调优生态修复功能。进一步完善大盈江退耕还林还湿试点工程，加强工程后续运行管理与维护。五是加强线索摸排及问题线索的核处。继续深入林区线索摸排，特别是对存在纠纷的林地线索摸排，加强日常源头监管和治理，广开门户接受群众举报，认真梳理各类线索，及时开展问题线索的核处工作，同时做好信息统计和报送工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制17人，事业编制59人。在职实有95人，其中：财政全供养95人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员51人，其中：离休 0人，退休51人（退休工资全部归养老中心统发）。

车辆编制3辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1960.16万元，其中：一般公共预算财政拨款1960.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年部门财务总收入与上年预算数1214.58万元相比，增加745.58万元，增幅61.38%，其中：基本收入1271.07万元，比上年1127.49万元,增加143.58万元，增幅12.73%，增加原因：2020年增加了工资福利支出和公用经费。项目收入689.09万元，比上年87.09万元,增加602万元，增幅691.24%，增加原因是：2020年增加545名省级生态护林员补助、50名中央生态护林员补助项目和2020年森林防火工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1960.16万元，其中:本年收入1960.16万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1960.16万元（本级财力1960.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入与上年预算数1214.58万元相比，增加745.58万元，增幅61.38%，其中：基本收入1271.07万元，比上年1127.49万元,增加143.58万元，增长12.73%，增幅原因是：2020年增加了工资福利支出和公用经费。项目收入689.09万元，比上年87.09万元,增幅602万元，增幅691.24%，增加原因是：2020年增加545名省级生态护林员补助、50名中央生态护林员补助项目和2020年森林防火工作经费。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1960.16万元。财政拨款安排支出1960.16万元，其中：基本支出1271.07比上年预算数1127.49万元，增加143.58万元，增幅12.73%，增加原因：2020年部分人员工资调增和公用经费标准调增；项目支出689.09万元，比2019年预算数87.09万元增加602万元，增加691%，增加原因：2020年增加了545名省级生态护林员补助、50名中央生态护林员补助项目和2020年森林防火工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501项 归口管理的行政单位离退休1.08万元，其中：基本支出1.08万元，主要用于离退休干部学习教育、组织活动、就近就便学习考察、订阅报刊、走访慰问、困难帮扶以及基层党组织建设等。

2.2080502项 事业单位离退休1.98万元，其中：基本支出1.98万元，主要用于离退休干部学习教育、组织活动、就近就便学习考察、订阅报刊、走访慰问、困难帮扶以及基层党组织建设等。

3.2080505项 机关事业单位基本养老保险缴费支出142.24万元，其中：基本支出142.24万元，主要用于职工2020年单位应缴纳养老保险；

4.2080506项 机关事业单位职业年金缴费支出1.55万元，其中:基本支出1.55万元，主要用于职工2020年职业年金缴费支出。

5.2089901项 其他社会保障和就业支出1.29万元，其中：基本支出1.29万元，主要用于2020年职工失业保险支出。

6.2130201项 行政运行299.80万元，其中：基本支出299.8万元，主要用于林草局在职行政人员工资、日常公用经费、遗属人员补助。

7．2130204项 事业机构713.24万元，其中：基本支出713.24万元，主要用于林草局在职事业人员工资、日常公用经费等。

8.2130234项 林业草原防灾减灾94.09万元，其中：项目支出94.09万元，主要用于全县森林防火培训及火灾扑救、森林防火保险和扑火队伍建设等支出。

9.2130599项 其他持贫支出595万元，其中：项目支出595万元，主要用于545名省级生态护林员补助、50名中央生态护林员补助。

10.2210201项 住房公积金109.89万元，其中：基本支出109.89万元，主要用于2020年职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 1.301类 工资和福利支出1200.6万元，其中:基本支出1200.6万元，具体为：基本工资358.94万元、津贴补贴337.52万元、年终一次性奖金29.91万元、绩效工资219.26万元、机关事业单位基本养老保142.24万元、职业年金缴费1.55万元，其他社会保障缴费1.29万元、住房公积金109.89万元。

2.302类 商品和服务支出124.15万元，其中：基本支出66.15万元，具体为：办公费13.06万元、水费0.60万元、电费7.2万元、邮电费12万元、差旅费12.95万元、其他交通费用20.34万元。项目支出58万元，具体为：办公费32万元，差旅费10万元、会议4万元、培训4万元，维修（护）费8万元。

3、303类 对个人和家庭补助支出635.41万元，其中：基本支出4.32万元，全部为生活补助。项目支出631.09万元，具体为：生活补助597万元、其他对个人和家庭补助支出34.09万元。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2020年无县对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

本单位2020年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县林业和草原局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16万元，较上年28万元减少12万元，下降42.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县林业和草原局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县林业和草原局2020年公务接待费预算为6万元，较上年14万元减少8万元，下降57.14%，国内公务接待批次为60次，共计接待863人次。

2020年公务接待费减少原因：从严控制“三公”经费开支，确保各类公务接待产生的费用开支只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县林业和草原局2020年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年14万元增加减少4万元，下降28.57%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费10万元，较上年14万元增加减少4万元，下降28.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

2020年公务用车运行维护费减少原因：从严控制“三公”经费开支，确保公务用车运行维护费开支只减不增。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县林业和草原局2020年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反 映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。

机关运行经费:用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县林业和草原局2020年机关运行经费安排66.15万元。与上年41.6万元对比，增24.55万元，增长58.93%，增加原因：2020年将在职人员交通费补贴纳入机关运行经费预算、而2019年则在人员工资福利中预算。    

2020年机关运行经费安排明细：办公费13.06万元、水费0.6万元、电费7.2万元、邮电费12万元、差旅费12.95万元、其他交通费用20.34万元。

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。 

监督索引号53312300632700111

 [附件: 盈江县林业和草原局2020年部门预算公开表20200320094128230]