盈江县林业和草原局2021年部门预算公开

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盈江县林业和草原局2021年部门预算公开

目录

第一部分 盈江县林业和草原局2021年部门预算编制说明

第二部分 盈江县林业和草原局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

盈江县林业和草原局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省、市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；研究拟定各地林业工作政策规定，并组织、监督实施。组织开展造林绿化、封山育林和退耕还林工作，组织指导以生物措施防治水土流失工作；组织指导森林资源管理；组织指导林业种子苗木生产经营、质量监督检验及林业良种的审核、申报；协调、指导各地山区综合开发。

（二）机构设置情况

盈江县林业和草原局下设内设机构7个，公益一类事业单位8个。其中行政7个股室分别是办公室、政策法规和行政审批股、生态保护修复和产业发展股、森林和草原资源管理股、自然保护地和野生动植物保护管理办公室、改革发展和灾害预防股、规划财务股；公益一类事业单位8个：林业有害生物检疫检验局（参公管理）；营林站、林业科学技术推广站、林业种苗管理和林木种苗质量监督检验站、澳洲坚果技术推广站、木材检查站、木乃河保护管理站、湿地公园管理所。

（三）重点工作概述

一是继续加强党风廉政建设工作。二是加强生物多样性保护工作。继续配合做好盈江县“明星物种”保护工作，优化野生动物保护指导和行政管理工作。三是加快推进盈江县自然保护地整合优化工作，确保各项重大项目落地见效。四是全力以赴开展好疫情防控工作。继续开展野生动物巡查巡护、疫源疫病监测等防控工作，加快实施对在养禁食陆生野生动物处置工作，切实维护生物和生态安全，依法保障合法养殖户正当利益；做好本单位和网格化小区疫情防控工作。五是继续开展林草有害生物防治检疫、森林草原防灭火、抗旱防汛等防灾减灾工作。六是全力推进生态修复和国土绿化、国家储备林等重点项目工作。全力实施盈江县2020年澳洲坚果产业建设、500万元退耕还湿建设项目，完成异地恢复造林面积0.0853万亩和义务植树任务45万株。七是加大涉林领域扫黑除恶和森林资源保护工作。开展打击破坏野生动物资源违法犯罪专项行动，严厉打击非法占用林地等专项行动；组织开展好资源年度出数、林地变更、森林核查、种茶毁林等保护森林资源工作，维护林区稳定。对重点林区和群众举报线索进行全面排查，确保林草领域平安。八是加大项目库项目实施力度，决战决胜脱贫攻坚工作。九是继续实施生态公益林、天然林等生态补偿工作，管理好护林员。十是积极开展固定资产投资、招商引资、综治维稳、安全生产等各项相关考核工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制15人，事业编制61人。在职实有92人，其中： 财政全供养92人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员53人，其中： 离休 0人，退休53人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2078.99万元，其中：一般公共预算财政拨款2078.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年预算数1960.16万元相比，增加118.83万元，增加6.06%，增加的主要原因是2021年增加300名生态护林员补助和2021年森林防火工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2078.99万元，其中:本年收入2078.99万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2078.99万元（本级财力2078.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数1960.16万元相比，增加118.83万元，增加6.06%，增加的主要原因是2021年增加300名生态护林员补助和2021年森林防火工作经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 2078.99万元。财政拨款安排支出 2078.99万元，其中：基本支出1086.19万元，比上年1271.07万元,减少184.88万元，减少14.55%，减少原因是：2021年减少了工资福利支出和公用经费；项目支出992.80万元，比上年689.09万元,增加303.71万元，增加44.07%，增加原因是2021年增加300名生态护林员补助和2021年森林防火工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出-行政单位养老支出-行政单位离退休（2080501）1.08万元，主要用于离退休干部学习教育、组织活动、就近就便学习考察、订阅报刊、走访慰问、困难帮扶以及基层党组织建设等。

2.社会保障和就业支出-行政单位养老支出-事业单位离退休（2080502）1.98万元，主要用于离退休干部学习教育、组织活动、就近就便学习考察、订阅报刊、走访慰问、困难帮扶以及基层党组织建设等。

3.社会保障和就业支出-行政单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴支出（2080505）122.55万元，主要用于职工2021年单位应缴纳养老保险。

4.社会保障和就业支出-行政单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.99万元，主要用于职工2021年职业年金缴费支出

5.社会保障和就业支出-就业补助-公益性岗位补贴（2080705）545万元，主要用于对个人和家庭补助545万元（545名省级生态护林员生活补助）。

6.社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助（2082502）50万元，主要用于对个人和家庭补助50万元（50名中央生态护林员补助）。

7.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业-其他社会保障和就业支出（2089999）1.53万元，主要用于2021年职工失业保险支出。

8.农林水支出-林业和草原-行政运行（2130201）243.12万元，主要用于2021年林草局在职行政人员工资，日常公用经费及2021年临时工工资。

9.农林水支出-林业和草原-事业机构（2130204）626.42万元，主要用于2021年林草局在职事业人员工资及林草局2021年公用经费。

10.农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾（2130234）97.8万元，主要用于全县森林防火培训及火灾扑救和全县森林防火扑火队伍建设。

11.农林水支出-扶贫-其他扶贫支出（2130599）300万元，主要用于对300名生态护林员生活补助。

12.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）79.53万元，主要用于2021年职工住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

2021年本单位无政府采购项目

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县林业和草原局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.94万元，较上年16万元减少0.06万元，下降0.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县林业和草原局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县林业和草原局2021年公务接待费预算为5.97万元，较上年6万元减少0.03万元，下降0.5%。

减少的主要原因：严格执行中央八项规定和国内公务接待管理办法，控制陪餐人数，按规定收取接待对象伙食费，所以公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县林业和草原局2021年公务用车购置及运行维护费为9.97万元，较上年10万元减少0.03万元，下降0.3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费9.97万元，较上年10万元减少0.03万元，下降0.3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车运行维护费减少的主要原因：深入贯彻中央八项规定精神学习教育和厉行节约有关规定，从严控制“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反 映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。

机关运行经费:用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费以及其他费用。

对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021盈江县林业和草原局年机关运行经费安排56.65万元，与上年66.15万元对比减少9.5万元，减少14.36%，减少的主要原因是人员调出及原在职人员退休。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312300632700111

 [附件: 盈江县林业和草原局2021年部门预算公开表20210301104319671]