盈江县林业和草原局2022年部门预算公开

监督索引号53312303300200000

 

 

盈江县林业和草原局2022年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县林业和草原局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县林业和草原局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

盈江县林业和草原局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家森林生态建设、森林资源保护和国土绿化的方针政策、法律法规；开展全县林业生态和林业产业调查，制定相应的实施办法并组织实施；组织拟草有关本县林业管理规章，完善林业政策和管理制度。组织指导全县林业行政执法和监督；指导协调有关林业法律事务。指导全县林业经济体制改革。

（二）机构设置情况

盈江县林业和草原局下设有15个股室。其中行政7个股室分别是办公室、政策法规和行政审批股、生态保护修复和产业发展股、森林和草原资源管理股、自然保护地和野生动植物保护管理办公室、改革发展和灾害预防股、规划财务股；参公管理1个股室林检局；事业7个股室分别是营林站、林业科学技术推广站、林业种苗管理和林木种苗质量监督检验站、澳洲坚果技术推广站、木材检查站、木乃河保护管理站、湿地公园管理所。

（三）重点工作概述

1.加快推进国家储备林项目。完成财政部PPP综合信息平台录入工作，省财政厅完成第二次财政库专家评审后，争取纳入财政部政府和社会资本合作项目管理库。2.积极争取林业碳汇项目落地。加强向上对接，进一步把握好碳汇交易的相关政策。同时，积极与相关企业洽谈，在互利共赢的基础上，争取尽早启动碳汇项目。3.抓好木本油料产业发展。严格按照《盈江县澳洲坚果产业发展规划（2021—2025年）》，实施好澳洲坚果新种及提质增效任务，引进精深加工企业注入盈江，提高核桃、油茶等林产品利用率和市场开发，做活、做强核桃、油茶产业。4.做大做强木材加工产业。配合做好木材精深加工招商引资工作，引进几家有实力、有技术的木材精深加工龙头企业进驻盈江，打造一个集研发创新、生产加工、文化展示、销售为一体的特色实木家居制品精深加工区。5.拓宽思路发展好林下经济。打造林下以草果、中草药种植，林上以野生石斛种植、野生蜜蜂养殖等种养一体的林草综合体，为“绿水青山变金山银山”拓宽路子。6.发展森林康养旅游，提升森林含金量。依托盈江现有的自然资源，打造森林康复中心、森林疗养场馆等生态康养产品，提高森林经济附加值。7.积极配合“高黎贡山国家公园”创建工作。积极协调相关部门、乡镇、村指定专人配合高黎贡山国家公园边界校核，避免范围划定出现重大问题，确保高黎贡山国家公园边界校核顺利推进，按时落地。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制15人，工勤人员编制2人，事业编制61人。在职实有89人，其中：财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 57人，其中：离休0人，退休57人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2352.66万元，其中：一般公共预算2352.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2078.99万元对比增加273.67万元，增长13.16%，主要原因分析：2022年部门预算增加了事业人员奖励性绩效工资、森林火灾保险县级配套经费和机关事业单位党组织工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2352.66万元，其中:本年收入2352.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2352.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2078.99万元对比增加273.67万元，增长13.16%，主要原因分析：2022年部门预算增加了事业人员奖励性绩效工资、森林火灾保险县级配套经费和机关事业单位党组织工作经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2352.66万元。财政拨款安排支出2352.66万元，其中：基本支出1327.22万元，与上年1086.19万元对比增加241.03万元，增长22.19%，主要原因是2022年增加了事业人员奖励性绩效工资；项目支出1025.44万元，与上年992.80万元对比增加32.64万元，增长3.29%，主要原因是2022年增加了森林火灾保险县级配套经费和机关事业单位党组织工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501（社会保障和就业支出-行政单位养老支出-行政单位离退休）1.32万元，主要用于主离退休干部学习教育、组织活动、就近就便学习考察、订阅报刊、走访慰问、困难帮扶以及基层党组织建设等。

2.2080502（社会保障和就业支出-行政单位养老支出-事业单位离退休）2.10万元，主要用于离退休干部学习教育、组织活动、就近就便学习考察、订阅报刊、走访慰问、困难帮扶以及基层党组织建设等。

3.2080505（社会保障和就业支出-行政单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴支出）115.88万元，主要用于职工2022年单位应缴纳养老保险。

4.2080506（社会保障和就业支出-行政单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出）30.88万元，主要用于职工2022年职业年金缴费支出。

5.2080799（社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出）4.04万元，主要用于2022年职工失业保险支出。

6.2089999（社会保障和就业支出-就业补助-其他社会保障和就业支出）1.16万元，主要用于2022年职工工伤保险支出。

7.2101101（卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗）14.2万元，主要用于2022年职工基本医疗保险缴费。

8.2101102（卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗）47.22万元，主要用于2022年职工基本医疗保险缴费。

9.2101199（卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出）5.09万元，主要用于2022年职工生育保险和大病补充医疗保险支出。

10.2110401（节能环保支出-自然生态保护-生态保护）845万元，主要用于2022年选聘贫困人口开展生态护林(545名）补助资金经费和2022年乡村公益性岗位生态护林（300名）补助资金。

11.2130201（农林水支出-林业和草原-行政运行）267.31万元，主要用于2022年林草局在职行政人员工资、日常公用经费、临时工工资、单位职工遗属生活补助及单位党组织工作经费。

12.2130204（农林水支出-林业和草原-事业机构）745.99万元，主要用于2022年林草局在职事业人员工资、日常公用经费、临时工工资、工会经费、规范人员保留金。

13.2130234（农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾）179.4万元，主要用于2022年森林防火“三三”制专项经费、森林防火工作经费、森林火灾保险县级配套经费、建档立卡贫困人口生态护林员（50名）补助资金。

14.2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）93.08万元，主要用于2022年职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）1256.60万元（其中：基本支出1256.60万元，项目支出0万元），主要用于2022年职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金开支；

（1）30101（基本工资）338.54万元（其中：基本支出338.54万元，项目支出0万元），主要用于2022年行政事业人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）215.33万元（其中：基本支出215.33万元，项目支出0万元），主要用于2022年行政事业人员津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）66.61万元（其中：基本支出66.61万元，项目支出0万元），主要用于2022年行政事业人员年终一次性奖金；

（4）30107（绩效工资）324.57万元（其中：基本支出324.57万元，项目支出0万元），主要用于2022年行政事业人员奖励性绩效；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）115.88万元（其中：基本支出115.88万元，项目支出0万元），主要用于2022年单位应缴纳养老保险支出；

（6）30109（职业年金缴费）30.88万元（其中：基本支出30.88万元，项目支出0万元），主要用于2022年职业年金缴费支出；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）61.42万元（其中：基本支出61.42万元，项目支出0万元），主要用于2022年行政事业人员基本医疗保险缴费支出；

（8）30112（其他社会保障缴费）10.29万元，（其中：基本支出10.29万元，项目支出0万元），主要用于2022年行政事业人员失业保险、工伤保险、生育保险和大病补充医疗保险支出；

（9）30113（住房公积金）93.08万元，（其中：基本支出93.08万元，项目支出0万元），主要用于2022年行政事业人员住房公积金支出。

2.302（商品和服务支出）450.21万元（其中：基本支出53.86万元，项目支出396.35万元），主要用于一般公用经费、公务用车运行维护费、退休公用经费、公务交通补贴、森林防火“三三”制专项经费、森林防火工作经费、2022年乡村公益性岗位生态护林（300名）补助资金、单位党组织工作经费开支；

（1）30201（办公费）403.77万元（其中：基本支出7.42万元，项目支出396.35万元），主要用于2022年单位一般公用经费、退休公用经费、森林防火“三三”制专项经费、森林防火工作经费、2022年乡村公益性岗位生态护林（300名）补助资金、单位党组织工作经费开支；

（2）30205（水费）0.55万元（其中：基本支出0.55万元，项目支出0万元），主要用于2022年林草局水费开支；

（3）30206（电费）6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元），主要用于2022年林草局电费开支；

（4）30207（邮电费）6.6万元（其中：基本支出6.6万元，项目支出0万元），主要用于2022年林草局办公网络、电话费开支；

（5）30211（差旅费）8.7万元（其中：基本支出8.7万元，项目支出0万元），主要用于2022年职工出差期间因办理公务而产生的开支；

（6）30213（维修（护）费）1.05万元（其中：基本支出1.05万元，项目支出0万元），主要用于2022年单位日常开支的固定资产修理和维护费用开支；

（7）30231（公务用车运行维护费）5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元），主要用于2022年单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费开支；

（8）30239（其他交通费用）18.54万元（其中：基本支出18.54万元，项目支出0万元），主要用于2022年单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用开支；

3.303（对个人和家庭的补助）645.85万元（其中：基本支出16.76万元，项目支出629.09万元），主要用于公用经费安排的对个人和家庭的补助、规范人员保留金、职工遗属生活补助、2022年建档立卡贫困人口生态护林员（50名）补助资金、2022年选聘贫困人口开展生态护林(545名）补助资金经费、2022年盈江林草局森林火灾保险县级配套经费开支；

（1）30305（生活补助）611.76万元（其中：基本支出16.76万元，项目支出595万元），主要用于2022年临时工生活补助、规范人员保留金、职工遗属生活补助、生态护林员管护补助开支；

（2）30399（其他对个人和家庭的补助）34.09万元（其中：基本支出0万元，项目支出34.09万元），主要用于2022年森林火灾保险县级配套经费。

五、县对下专项转移支付情况

(一) 与中央、省、州级配套事项

盈江县林业和草原局2022年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县林业和草原局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县林业和草原局2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

盈江县林业和草原局2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县林业和草原局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.47万元，较上年15.94万元减少0.47万元，下降2.95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县林业和草原局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县林业和草原局2022年公务接待费预算为5.7万元，较上年5.97万元减少0.27万元，下降4.52%。国内公务接待批次为10次，共计接待85人次。

减少的主要原因：严格执行中央八项规定和国内公务接待管理办法，控制陪餐人数，按规定收取接待对象伙食费，所以公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县林业和草原局2022年公务用车购置及运行维护费为9.77万元，较上年9.97万元减少0.2万元，下降2.01%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费9.77万元，较上年9.97万元减少0.2万元，下降2.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车运行维护费减少的主要原因：深入贯彻中央八项规定精神学习教育和厉行节约有关规定，从严控制“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县林业和草原局2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县林业和草原局2022年机关运行经费安排53.86万元，与上年56.65万元对比减少2.79万元，下降4.92%，减少的主要原因是2021年末人员变动导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盈江县林业和草原局资产总额5693.38万元，其中，流动资产1299.19万元，固定资产1277.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3103.01万元，无形资产14.15万元，其他资产0万元。与上年5708.32万元相比，本年资产总额减少14.94万元，其中固定资产减少202.03万元。处置房屋建筑物1314.4平方米，账面原值28.98万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产336项，账面原值155.27万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产511.25平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

 

监督索引号53312303300200111

 [附件: 盈江县林业和草原局2022年部门预算公开表20220218084750016]