盈江县林业和草原局2022年度部门决算

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盈江县林业和草原局2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县林业和草原局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县林业和草原局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；

2.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；

3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理；

4.负责监督管理荒漠化防治工作；

5.负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理；

6.负责监督管理各类自然保护地；

7.负责推进林业草原改革和产业发展相关工作；

8.拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业和草原产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作；

9.组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；

10.指导盈江县自然资源公安工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作；

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，负责防火巡护、火源管理、防火设施建设，有害生物监测、防治、检疫等工作；

12.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省财政性资金安排建议，按县政府规定的权限，审核规划内和年度计划内固定资产投资项目；

13.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强林草资源管护，森林生态品质进一步提升。着力推动山川绿化;以森林生态效益补偿及全面停止天然林商业性采伐补助为基础,压实做好公益林、天然林等生态安全屏障核心区域资源管护责任;加强生物多样性保护、野生动植物和古树名木保护管理;扎实开展森林卫星图斑核实整改及林草执法;抓实森林草原防灭火工作;抓实林业有害生物防治、外来入侵物种管控及林产品检疫等。

2.林长制体系全面建立，林长制工作扎实推进。划分县级林长责任区15个，乡级林长责任区108个，探索建立了“林长+警长”“林长+检察长”体系，设立森林警长20名，2022年警长参与巡林200余次，参与查处涉林案件18起，有效维护了森林资源安全。

3.抓实科学谋划，推动林草产业“绿富同兴”。澳洲坚果产业发展持续向好。全县澳洲坚果保有量28.42万亩，带动农户2万余户10万人。深挖林下资源，着力发展草果产业。在林草局技术指导下2022年群众自发完成新植草果5,000亩，提质增效10,000亩。

4.加大保护地管理，历史遗留问题有效解决。扎实抓好自然保护地整合优化，持续推进保护地问题整改。

5.突出重点抓工作，重点项目有序推进。一是国家储备林PPP项目做足准备；二是积极探索储备林专债项目；三是林业碳汇开发试点工作扎实推进。

6.发挥行业优势，促脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。一是统筹整合财政涉农资金项目有序推进；二是运用行业人才优势，助力乡村振兴；三是加大林草科技培训，加强脱贫地区科技支撑。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、政策法规和行政审批股、生态保护修复和产业发展股、森林和草原资源管理股、自然保护地和野生动植物保护管理办公室、改革发展和灾害预防股、规划财务股；所属单位8个，分别是：1.盈江县林业有害生物防治检疫局；2.营林站；3.林业科学技术推广站；4.林业种苗管理和林木种苗质量监督检验站；5.澳洲坚果技术推广站；6.木材检查站；7.木乃河保护区管理站；8.盈江县国家湿地公园管理所。

（二）决算单位构成

纳入盈江县林业和草原局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县林业和草原局2022年末实有人员编制78人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制61人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员3人），事业人员70人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休0人，退休57人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

盈江县林业和草原局2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，无国有资本经营预算财政拨款收支，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县林业和草原局2022年度收入合计91,960,395.78元。其中：财政拨款收入91,808,173.49元，占总收入的99.83%；其他收入152,222.29元，占总收入的0.17%。与上年相比，收入合计增加40,126,952.96元，增长77.42%。其中：财政拨款收入增加39,974,730.67元，增长77.12%；其他收入增加152,222.29元。主要原因是：2022年统筹整合涉农资金、生态护林员管护补助资金、天然林停伐管护补助资金、国家级森林生态效益补偿、省级森林生态效益补偿资金等拨款增加。

二、支出决算情况说明

盈江县林业和草原局2022年度支出合计91,850,301.49元。其中：基本支出13,588,439.99元，占总支出的14.79%；项目支出78,261,861.5元，占总支出的85.21%。与上年相比，支出合计增加40,014,280.68元，增长77.19%。其中：基本支出增加1,248,307.86元，增长10.12%；项目支出增加38,765,972.82元，增长98.15%。主要原因是：2022年统筹整合涉农资金、生态护林员管护补助资金、天然林停伐管护补助资金、国家级森林生态效益补偿、省级森林生态效益补偿资金等支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,588,439.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,122,277.02元，占基本支出的96.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费466,162.97元，占基本支出的3.43%。人均公用经费支出5,297.31元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县林业和草原局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78,261,861.5元。其中：基本建设类项目支出963,000元。具体项目开支及开展工作情况：

1.发展与改革事务支出10,107元，主要用于到昆明开展盈江县国家储备林PPP项目招商考察。

2.公共卫生支出4,000元，主要用于购买防疫用品手消液、酒精、体温计等，为防疫工作提供经费保障。

3.自然生态保护支出10,518,313元，主要用于生态保护、其他自然生态保护支出，保障了生态护林员管护补助，带动建档立卡贫困人口脱贫，提高经济收入。

4.林业和草原支出31,190,178.5元，主要用于森林资源培育、森林资源管理、森林生态效益补偿、湿地保护、贷款贴息、林业草原防灾减灾、其他林业和草原支出等。对云南盈江国家湿地公园的保护与修复，提高保土保水能力，显著改善生态环境；对公益林管护和天然商品林停伐补助，提升森林质量，增强了集体经济实力，带动了群众脱贫，提高了组织凝聚力和战斗力；开展森林防火工作，切实提升我县森林草原防灭火能力水平,最大限度降低森林草原火灾造成的损失，保障全县人民群众生命财产和森林草原资源安全。

5.巩固脱贫衔接乡村振兴支出35,576,263元，主要用于农村基础设施建设、生产发展、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。实施涉农整合项目，助力脱贫攻坚成效，进一步夯实了贫困村发展基础，增强了发展后劲；增加乡村公益性岗位生态护林员经济来源，改善了生活。

6.自然灾害防治支出963,000元（基本建设类项目支出963,000元），主要用于森林火灾高风险区综合治理项目，提升森林火灾综合防控能力，逐步实现森林防火治理体系和治理能力现代化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县林业和草原局2022年度一般公共预算财政拨款支出91,808,173.49元，占本年支出合计的99.95%。与上年相比增加39,972,152.68元，增长77.11%，主要原因是：2022年统筹整合涉农资金、生态护林员管护补助资金、天然林停伐管护补助资金、国家级森林生态效益补偿、省级森林生态效益补偿资金等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,107元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于到昆明开展盈江县国家储备林PPP项目招商考察。

2.社会保障和就业（类）支出1,736,935.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及行政事业单位离退休费等开支。

3.卫生健康（类）支出435,119.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于购买防疫用品手消液、酒精、体温计及行政事业单位医疗支出。

4.节能环保（类）支出10,518,313元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.46%。主要用于生态护林员管护补助、森林防火专业队能力建设及生态护林员护林简易装备和培训支出。

5.农林水（类）支出77,367,715.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.27%。主要用于在职人员工资发放及单位正常水、电、邮电费开支、天然林停伐管护、森林生态效益补偿、湿地保护和管理、森林防火工作、推进乡村振兴等方面的开支。

6.住房保障（类）支出776,983元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。

7.灾害防治及应急管理（类）支出963,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于森林火灾高风险区综合治理项目支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为154,700元，支出决算为482,108.73元，完成年初预算的311.64%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算383,000元，占总支出决算的79.44%；公务用车运行维护费支出决算99,108.73元，占总支出决算的20.56%；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县林业和草原局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为154,700元，支出决算为482,108.73元，完成年初预算的311.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为383,000元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为99,108.73元，完成年初预算的101.44%；公务接待费支出决算为0元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：因工作需要，2022年新购入1辆森林防火运兵车和1辆运水车，年初未安排预算，导致“三公”经费支出增加，决算数大于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加411,387.74元，增长581.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算383,000元，较上年支出决算0元增加383,000元；公务用车运行维护费支出决算增加28,387.74元，增长40.14%；公务接待费支出决算0元，与上年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：因工作需要，2022年新购入1辆森林防火运兵车和1辆运水车，导致公务用车购置费较上年增加；因支出车辆保险费及下乡开展森林防火工作、天然商品林停伐等工作导致车辆运行维护费较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。具体购置车辆原因：盈江县森林火灾高风险区综合治理项目购置防火用车，用于开展森林防火工作，进一步提升森林防火综合防控能力。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展森林防火工作、天然商品林停伐工作、驻村工作队所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县林业和草原局2022年机关运行经费支出466,162.97元，比上年减少233,792.56元，下降33.4%,主要原因是：2022年差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等支出减少，无维修(护)费、会议费、培训费等支出。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县林业和草原局资产总额77,827,491.09元，其中，流动资产11,528,471.67元，固定资产31,341,070.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程34,729,000元，无形资产228,948.62元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,660,103.04元，其中固定资产增加3,424,623.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋511.25平方米，账面原值344,063.32元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额27,089,734.78元，其中：政府采购货物支出8,266,000元；政府采购工程支出18,760,000元；政府采购服务支出63,734.78元。授予中小企业合同金额27,035,789.9元，占政府采购支出总额的99.8%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县林业和草原局2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

监督索引号53312303300201111

 [附件: 盈江县林业和草原局2022年度部门决算公开表.XLS20231019025545066]