盈江县勐弄乡人民政府2015年度部门决算情况说明

盈江县勐弄乡人民政府

2015年度部门决算情况说明

第一部分  勐弄乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  决算表

一、收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务01表）

二、收入决算批复表（取自决算软件批复表任务02表）

三、支出决算批复表（取自决算软件批复表任务03表）

四、财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（取自决算软件批复表任务06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务08表）

九、部门决算相关信息统计表（取自部门决算表CS05表）

（空表也需公开）

注：批复表任务参数、安装流程及提取数据流程，请各单位在财政信息管理系统（财政一体化系统）首页通知公告栏中点击下载并安装在2015年部门决算软件中。

第三部门  勐弄乡政府2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  勐弄乡人民政府概况

一、主要职能

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，勐弄乡党委、人大、政府的主要职责分别是：

㈠勐弄乡党委的主要职责：

⒈贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议，组织全乡干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想和科学发展观理论、党的基本知识。

⒉根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。抓好两个文明建设，深入开展政治思想工作。

⒊制定全乡社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全乡党内外干部群众，努力完成本乡所担负的任务。

⒋抓好全乡党员干部的培训、管理和发展工作，教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

⒌领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人大、政府、纪委、政协、组织、宣传工作。

⒍研究决定全乡政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

⒎完成上级党委政府赋予的其它工作任务。

㈡勐弄乡人大主席团的主要职责：

⒈检查、督促宪法、法律、法规及乡人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全乡行政区域的贯彻执行。

⒉听取和审议乡政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督镇政府的工作。

⒊对乡的重大事项、乡政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请镇人民代表大会审议决定。

⒋检查、督促乡政府及有关单位办理乡人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。

⒌组织各级人民代表对全乡国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

⒍联系乡人大代表和接受上级人大常委会的委托，联系本乡内的上级人大代表，组织代表小组开展活动。

⒎受理人民群众对乡国家机关和工作人员的申诉和意见。

⒏监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。 

⒐受理乡人大代表的辞职，并报本级人民代表大会备案， 主持各级人大代表的选举产生工作。

⒑决定召集本届人民代表大会会议和下届人代会第一次会议，受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职，并报乡人民代表大会备案。

⒒办理乡人民代表大会和上级人大常委会交付的其它各项工作。

㈢勐弄乡人民政府的主要职责:

⒈贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

⒉在乡党委的领导、乡人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

⒊保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

⒋切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

⒌有计划、有目标地组织实施好本乡的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童和残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，分别是盈江县勐弄乡人民政府，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。盈江县勐弄乡人民政府人员编制共计  65  名，其中行政（含参公管理）编制  22  名，事业编制  40  名，工勤编制  3  名。部门在职在编实有人数71人，其中：财政全供养71人；在编实有车辆5辆。离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

 

第二部分  勐弄乡人民政府2015年度部门决算表

（见附件）

 

第三部门  勐弄乡人民政府2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年勐弄乡人民政府决算总收入1697.51万元，其中：财政拨款收入1697.51万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1704.44万元，其中：基本支出521.03万元，占总支出的30.57％；项目支出1183.41万元，占总支出的69.43％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况。2015年用于保障勐弄乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出521.03万元。与上年对比上升，原因分析：2015年进行了调资增资，人员经费增加了。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61.04％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.37％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况。2015年用于保障勐弄乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1183.41万元。与上年对比上升，原因分析：2014年盈江县“5.24”“5.30”地震，勐弄乡属于重灾区乡，2015年全力灾后恢复重建，增加了许多灾后恢复重建项目。具体项目开支及开展工作情况：勐弄乡街道基础设施建设项目支出296.32万元；勐弄乡地方河新村易地扶贫搬迁工程支出40万元；勐弄乡盘龙山新村易地扶贫搬迁工程支出241.6万元；勐弄乡湾塘新村易地扶贫搬迁工程支出56.4万元；勐弄乡楂子林新村易地扶贫搬迁工程支出118.272万元；西部基层政权建设22.25万元；基层党建工作及农业产业发展工作。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年勐弄乡人民政府公共预算财政拨款支出1704.44万元,占本年支出合计100%。与上年对比上升，原因分析：2014年盈江县“5.24”“5.30”地震，勐弄乡属于重灾区乡，2015年全力灾后恢复重建，增加了许多灾后恢复重建项目。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出284.45万元，主要用于基本工资、津贴补贴等行政人员经费及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常支出；

（二）外交支出0万元，主要用于**（相关支出情况）；

（三）国防支出0万元，主要用于**（相关支出情况）；

（四）公共安全支出0万元，主要用于**（相关支出情况）；

（五）教育支出0万元，主要用于**（相关支出情况）；

（六）科学技术支出1万元，主要用于少数民族村寨神端产业发展经费；

（七）文化体育与传媒支出10.87万元，主要用于文化站人员基本工资、津贴补贴及办公经费；

（八）社会保障和就业支出385.24万元，主要用于退休人员工资、办公楼修缮、恢复重建工作经费、勐弄乡街道基础设施建设项目；

（九）医疗卫生与计划生育支出27.74万元，主要用于合管办、计生办人员工资及办公经费；

（十）节能环保支出8.14万元，主要用于勐弄村麻立坡村内环境美化绿化；

（十一）农林水支出964.59万元，主要用于农林水工作人员工资、农业产业发展经费、松园村湾塘一村二村村内道路建设、勐弄乡地方河、盘龙山、湾塘、楂子林新村易地扶贫搬迁工程等；

（十二）住房保障支出18.54万元，主要用于行政事业人员住房公积金；

（十三）其他支出3.86万元，主要用于办公设备购置。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、“三公”经费决算情况说明

勐弄乡人民政府2015年财政拨款“三公”经费决算总额20.72万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出11.83万元，公务接待费支出8.89万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少2.19万元，减少的主要原因是：国家出台严控三公经费、厉行勤俭节约的规定。具体情况如下：公车运行维护费及接待次数及费用减少了。

（一）因公出国（境）费

2015年勐弄乡人民政府因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年勐弄乡人民政府购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费11.83万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费11.83万元，比2014年决算减少2.09万元，主要用于保障党建、恢复重建、农林水、计生、民政、财务等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年勐弄乡人民政府共执行国内公务接待424批次，2540人，接待费开支8.89万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少0.1万元，主要用于接待上级领导检查恢复重建、党建、农林水、计生、民政、财务等工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

……。（前边情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 

第四部分  名词解释