盈江县勐弄乡2019年度部门决算

盈江县勐弄乡2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  盈江县勐弄乡概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

第一部分 盈江县勐弄乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，勐弄乡党委、人大、政府的主要职责分别是：

勐弄乡党委的主要职责：

⑴贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议，组织全乡干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想和科学发展观理论、党的基本知识。

⑵根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。抓好两个文明建设，深入开展政治思想工作。

⑶制定全乡社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全乡党内外干部群众，努力完成本乡所担负的任务。

⑷抓好全乡党员干部的培训、管理和发展工作，教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

⑸领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人大、政府、纪委、政协、组织、宣传工作。

⑹研究决定全乡政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

⑺完成上级党委政府赋予的其它工作任务。

㈡勐弄乡人大主席团的主要职责：

⑴检查、督促宪法、法律、法规及乡人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全乡行政区域贯彻执行。

⑵听取和审议乡政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督乡政府的工作。

⑶对乡的重大事项、乡政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请乡人民代表大会审议决定。

⑷检查、督促乡政府及有关单位办理乡人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。

⑸组织各级人民代表对全乡国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

⑹联系乡人大代表和接受上级人大常委会的委托，联系本乡内的上级人大代表，组织代表小组开展活动。

⑺受理人民群众对乡国家机关和工作人员的申诉和意见。

⑻监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。 

⑼受理乡人大代表的辞职，并报本级人民代表大会备案， 主持各级人大代表的选举产生工作。

⑽决定召集本届人民代表大会会议和下届人代会第一次会议，受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职，并报乡人民代表大会备案。

⑾办理乡人民代表大会和上级人大常委会交付的其它各项工作。

㈢勐弄乡人民政府的主要职责:

⑴贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

⑵在乡党委的领导、乡人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

⑶保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

⑷切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

⑸有计划、有目标地组织实施好本乡的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童和残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，在县委县政府的坚强领导下，勐弄乡以打赢三大攻坚战为目标，以乡村振兴为主攻方向，提振精神，真抓实干，锐意进取，用实打实的努力干出实打实的业绩。2019年的预期目标是：实现农村经济总收入同比增长10%以上；实现农民人均纯收入年均增长10%以上。全力赶上全面建成小康社会的时间进度。

一、坚持党对一切工作的领导，充分发挥党委掌舵领航作用。

今年是新中国成立70周年，我们高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和十九届二中、三中全会精神，认真落实中央经济工作会议、省委十届六次全会、州委七届五次全会、县委十二届七次全会部署，统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，紧紧围绕稳中求进工作总基调，践行新发展理念，全方位融入国家和省、州、县发展战略，以人民为中心，突出党的领导核心作用，围绕高质量跨越式发展总要求，着力抓好“产业发展、社会民生、基础设施、法治社会、生态文明、党建提质”等工作，挖潜力、补短板、攻弱项，始终践行守初心、担使命，找差距、抓落实。

二、经济总量不断增大，农业产业稳步推进。

一是全乡2019年小春粮食种植面积4500亩，总产582吨，比上年种植面积4200亩，总产540吨，较上年增300亩，增8.33%，总产增42吨，增8.00%。全乡已签订会计委托代理55个，村委会3个、村民小组52个，代管资金320.00万元;其中,代管村委会资金120.00万元；代管村民小组资金200.00万元。完成2019年耕地地力保护补贴发放工作，补贴面积113442.60亩，补贴金额121.23万元。开展土地确权培训次数42次；培训人数3485人次；发放宣传材料3084份，张贴宣传标语180条。勐弄乡土地确权涉及农户：2431户，测绘地块：13561块，测绘面积：28896.56亩。二是畜牧发展。2019年全乡1-3季度大牲畜存栏5342头匹；牛存栏4965头，出栏1266头；马、骡、驴存栏377匹，猪存栏4189头，出栏2942头；羊存栏919只，出栏580只；家禽存栏14436羽，出栏10851羽；犬只存栏193只，保障了勐弄乡区域经济稳定，市场供给；为保障勐弄乡牲畜、家禽、犬类肉制品安全，全年累计免疫注射禽流感疫苗30642羽，猪W病9476头，免疫密度96%；牛W病疫苗11305头，免疫密度96%；羊W病疫苗1429只，免疫密度96%。完成猪瘟疫苗注射9683头，高致病性猪蓝耳病免疫注射3921头，小反刍兽疫育苗注射1217只，家畜驱虫16939头次，家禽驱虫24242余羽次，全乡犬只狂犬疫苗全覆盖；全年开展非洲猪瘟培训16场次参加培训人数860人，张贴宣传标语14条，排查生猪养殖户2346户次，排查生猪8924头次，加强农贸市场、畜禽圈舍、仔猪交易市场的消毒力度，全年累计面积50000平方米。三是蚕桑种植产业稳步推进，目前蚕桑面积共1756亩，涉及农户427户，其中建档立卡户102户466人，种植桑树323亩，投入资金156.00万元建设蚕棚65个，今年冬明春计划再发展种植桑树500亩，蚕桑种植拓宽群众收入渠道作用在不断凸显。

三、项目建设持续推进，深化脱贫攻坚成效，社会安定和谐。

（一）深化脱贫成效，推进乡村振兴。始终保持坚定的政治担当和钉钉子精神，全力落实脱贫攻坚各项任务。坚持“六个精准”，因地因乡制宜、因村因户施策。加强资源资金整合，统筹推进“五个一批”工程。积极开展建档立卡贫困户动态管理工作，确保扶贫各项数据精准，加快推进剩余贫困人口的脱贫工作，2019年年底实现36户127人脱贫出列，2020年实现全面脱贫出列，继续做好“挂包帮、转走访”工作，不断健全驻村帮扶工作机制，充实驻村力量。进一步健全搬迁群众增收机制，做好劳务输出，确保群众搬得出、稳得住、能致富。深入开展健康扶贫、教育帮扶、生态扶贫等工作，杜绝返贫现象，进一步提高社会保障能力，稳步推进社会兜底工作。紧紧围绕精准退出七项重点基础设施，按照《盈江县脱贫攻坚基础设施建设项目实施方案》（2016—2020年）要求，全力推进交通、水利、电力等为重点的基础设施建设。全乡基础设施得到进一步完善，通行政村公路、通自然村公路全部实现硬化，村内道路硬化率达97%以上；农村人畜饮水安全得到进一步巩固提升；供电、通信、广播电视、网络实现全覆盖；卫生、教育基础设施不断完善；自然村公共活动场所实现全覆盖，全乡经济社会发展支撑能力不断提高。以提高脱贫质量为目标，紧紧围绕“两不愁三保障”，紧扣贫困人口脱贫、贫困村出列标准，按照“缺什么补什么”原则，认真编制村级“施工图”和乡级“路线图”，全乡项目库涉及八个大项，概算总投资1.01亿元，其中2018年投资7966.63万元，占78.64%；2019年计划投资1178.08万元，占11.63%；2020年计划投资985.62万元，占9.73%。

（二）坚持党的全面领导，团结全乡各族群众，维护社会安定和谐。2019年全乡结合扫黑除恶工作宗旨共实施收戒行动43次，缴获毒品510克，破获毒品刑事案件9件，捣毁吸贩毒窝点2个，投送强制隔离戒毒68人，办理社区戒毒23人,单处28人。在开展艾滋病防治工作中，勐弄乡始终坚持“预防为主、防治结合、综合防治”的工作方针，认真贯彻落实国家“四免一关怀”政策，积极开展各项预防和干预工作。目前为止在册社区矫正人员15名，其中暂予监外执行2人，缓刑11人，假释2人。共组织社区矫正对象参加集中教育5次，个别谈话教育57人次，组织公益劳动5次，家庭走访54人次。乡村二级人民调委会共调处矛盾纠纷15件，其中损害赔偿纠纷1件，邻里纠纷2件，其他纠纷12件，协议涉及金额4.08万元。开展了法治宣传教育活动6次，受教育面达2000余人次。解答法律咨询60余人次，代写各类法律文书6件。

（三）文化宣传新举措，意识形态新成果。一是利用清明、烈士纪念日、主题党日等特殊节假日，组织开展爱国主义教育活动，弘扬和培育民族精神。二是深入开展移风易俗“改陋习、讲文明、树新风”活动，使精神文明建设深入人心，提高了群众参与社会主义精神文明建设的积极性，受到群众好评；持续开展了评选“最美家庭”、“最美儿媳”等文明创建评选活动。三是深入开展群众文化活动。组织村民成立表演队，利用“七一”建党节等特殊节庆日，以喜闻乐见的表演方式把党的方针、政策和尊老、敬老、计划生育等文明新风宣传到群众中去，既满足了群众的文化需求，又提升了群众的生活品位。截至目前，我乡先进典型在国家级媒体（CGTN）上发表2篇新闻报道，州级新闻媒体上发表5篇。今后将继续积极挖掘题材，寻找身边各种先进典型和经验，进行多方面的宣传报道。

三、各项民生事业有新提升

（一）教育工作。一是积极配合县教育局完成了“雨露计划”春季学期申报及教育帮扶计划申报工作，共申报104人，申报资金 17.00万元 ；二是全面贯彻落实“两免一补”、营养改善计划、国家助学金等上级教育扶持政策以及义务教育阶段学生帮扶、控辍保学工作，采取有效措施防止贫困户子女因贫辍学、因学返贫，不让1名建档立卡户学生辍学，确保建档立卡户学生在校享受每项政策及受教育权利。三是继续推进县域内义务教育基本均衡工作，全面推进学校运动场、公立幼儿园等基础设施建设，完善家长委员会管理工作，加大力度推进公立幼儿园、校园勤工俭学基地前期建设，逐步实现校园工作全面发展。四是充分发挥勐弄乡万仞关教育基金作用，向2019年被本科录取大学生38人发放助学资金9.70万元。

（二）计生工作。2019年新增奖扶家庭5户，特扶家庭退出1户，加大对计划生育特殊家庭扶助关怀力度，开展亲情慰问、家庭医生免费签约等活动。开展健康讲座4场，开展“懂健康知识、做健康老人”宣传活动，宣传国家基本公共卫生服务政策和法律法规、健康素养等66条相关疾病的防控知识。老年人免费体检50余人次，发放宣传材料80余份。超额完成2019年计生系列保险征收任务，全乡共投保6.00万元。

（四）民政工作。切实落实应保尽保，因人施保，动态管理调整，与脱贫攻坚工作两线合一，助力脱贫攻坚工作。保障困难群众生产生活，充分发挥民政兜底保障作用，2019年勐弄乡民政共调整14户，46人，截至9月共计发放补助资金143.51万元；孤儿18人共计发放补助资金20.64万元；五保24户，共计发放补助资金1.67万元；高龄162人，共计发放补助资金9.72万元；残疾人两项补助，调整7人，共计发放补助资金7.08万元。

（五）社会保障工作。2019年勐弄乡参加城乡养老保险参保人数中已缴费6189人，续保率97.52%，参保率101.55%，建档立卡户符合参保人员参保率和续保缴费率达到100%。新型农村合作医疗推进有序。2019年新型农村合作医疗基金筹集标准为每人0.02万元，全乡共有10904名农民参加新型农村合作医疗，共筹集资金239.89万元，其中自缴人数6150人；自缴金额数135.30万元，民政助缴2002人，其中五保户23人，低保户325人，边境一线1629人，优抚对象25人，助缴金额16.36万元，建档立卡2650人，助缴金额47.70万元；计生助缴102人，助缴金额1.84元。行政村参合率分别为：松园村99.92%，勐弄村99.82%，勐典村99.77%，全乡参合率为99.26%。推进移风易俗工作，整治拆除活人墓3冢。

（六）国土工作。保证土地红线不动摇，“增减挂”工作有序开展。2019年共发放地质灾害防灾避险明白卡235份，签订张贴监测目标责任书28份。增减挂工作涉及松园村武家寨13户目前已同意进场施工，勐典村盘龙山涉及59户正在做工作推进，地方河8户边做工作边推进，勐典村栋家寨59户正在做工作逐步推进。

（七）林业工作。践行“绿水青山就是金山银山”理念，全乡共有林地面积30.7万亩，其中，国有林地面积13.8万亩，集体林地面积16.96万亩，国家级公益林面积11.48万亩，省级生态公益林 7271亩，天然林64529亩，活立木蓄积量154.66万立方米，森林覆盖率达87.2%，是全县的林业重点乡镇。全乡共有护林员167名，其中国有林护林员37名，公益护林员17名，生态护林员34名，天然林护林员29名，公益性岗位50名，管护人员9名。2018年全乡退耕还林2762亩每年发放补助资金34.53万元，公益林补助13089亩每年发放补助资金13.09万元，禁止天然林商品性采伐补助面积 516906亩全乡共补助资金 51.69万元，聘用建档立卡贫困户护林员61名，补贴资金58.38万元，2018年末共发放各类林业补助惠农资金261.07万元。

此外，防汛抗旱、河长制、文化宣传、征兵，老协老体协、民族宗教等工作正常有序推进，工青妇工作全面加强。

四、存在的困难和问题

一是农业基础薄弱，经济结构单一，群众增收致富路子少，农村经济发展缓慢。二是税源少，财政底子薄，对小集镇和农村基础设施建设投入不足，各项基础设施比较薄弱，特别是农田、水利、交通等基础设施薄弱的状况还十分突出。三是各类矛盾纠纷特别是历史遗留山林土地纠纷突出，维护民族团结和社会治安稳定工作依然严峻，群众法制法律意识有待增强，社会各方面引发各种矛盾纠纷的不安定因素依然存在，综治维稳工作必须长期抓紧抓实。四是视觉贫困问题依然存在，住房和村容村貌提升有待提高。五是部分群众内生动力不足，等、靠、要思想严重，群众科技素质有待于进一步提高，农业科技支撑力还比较薄弱，发展特色产业“重种植、轻管理”或者管理技术滞后现象较为突出。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县勐弄乡2019年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是:社会保障服务中心、农村经济经营管理站、 农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、林业站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县勐弄乡2019年末实有人员编制65人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制3人），事业编制40人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员2人），事业人员29人（含参公管理事业人员1人），其他人员0人。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

  

  第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县勐弄乡2019年度收入合计1,886.61万元。其中：财政拨款收入1,861.37万元，占总收入的98.66%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入25.23万元，占总收入的1.34%。与上年1333.70万元对比增加552.91万元，增加41.47%，主要原因分析：脱贫攻坚项目及其他基础设施项目增加，如：勐典、松园农村集体经济发展项目160万元；垃圾集中处理中心项目、楂子岭仔猪繁殖45万元，能繁母猪养殖、野山茶种植35.40万元，街道延长线基础设施234.10万元、盘龙山道路硬化34.60万元，第七批、第八批脱贫项目基础设施453.40万元，岗房寨文化活动室资金60万元等等。

   

二、支出决算情况说明

盈江县勐弄乡2019年度支出合计1,865.11万元。其中：基本支出793.81万元，占总支出的42.56%；项目支出1,071.3万元，占总支出的57.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年2253.73万元对比减少388.62万元，主要原因分析：1.基本支出与上年992.82万元对比减少199.01万元，其中：人员经费减少109.50万元，因定额人员补助未发放，在职人员12月份绩效未发放；公用经费减少89.51万元，因厉行节约，减少公务支出及部分公用支出由职工垫付未报账。2.项目支出与上年1260.91万元对比，减少189.61万元，因2017年度一大部分项目在2018年竣工，形成2019年项目资金支出比2018年度支出减少，如勐弄岗房寨、新寨、茅草园、大麻立树、龙门寨、麻立园等村内道路建设、街道建设等资金支出984.68万元均为2017年项目，都在2018年支出。

  

（一）基本支出情况

2019年度用于保障盈江县勐弄乡机关、事业单位等机构正常运转的日常支出793.81万元。与上年992.82万元对比减少199.01万元, 降低25.07%，主要原因：人员经费减少109.50万元，因定额人员补助未发放，在职人员12月份绩效未发放；公用经费减少89.51万元，因厉行节约，减少公务支出及部分公用支出由职工垫付未报账。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.53%。人均公用经费0.91万元（含村干部14人）。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障盈江县勐弄乡机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,071.30万元。与上年1260.91万元对比减少189.61万元, 降低15.04%,主要原因分析：因2017年度一大部分项目在2018年竣工，形成2019年项目资金支出比2018年度支出减少，如勐弄岗房寨、新寨、茅草园、大麻立树、龙门寨、麻立园等村内道路建设、街道建设等资金支出984.68万元均为2017年项目，都在2018年支出。

2019年具体项目支出情况：脱贫攻坚项目类支出730.40万元；大麻立树、麻立园、茅草园、岗房寨、中山至盘龙山道路硬化建设78.11万元；小中山、神端、勐典中寨文化活动室建设25万元、勐弄街道路基础设施建设234.10万元；其他项目3.69万元。

        

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县勐弄乡2019年度一般公共预算财政拨款支出1,856.86万元,占本年支出合计的99.56%。与上年2253.73万元对比比减少396.87万元,降低17.61%,主要原因分析：1.人员经费减少109.50万元，因定额人员补助未发放，在职人员12月份绩效未发放；2.公用经费减少89.51万元，因厉行节约，减少公务支出及部分公用支出由职工垫付未报账。3.项目资金减少189.61万元，因2017年度一大部分项目在2018年竣工，形成2019年项目资金支出比2018年度支出减少，如勐弄岗房寨、新寨、茅草园、大麻立树、龙门寨、麻立园等村内道路建设、街道建设等资金支出984.68万元均为2017年项目，都在2018年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出510.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.51%。主要用于工资福利支出274.88万元，商品和服务支出46.78万元，对个人和家庭补助支出29.25万元，其他资本性支出160.00万元；

 2.文化旅游体育与传媒（类）支出44.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于工资福利支出27.35万元，商品和服务支出11.72万元，对个人和家庭补助支出0.004万元，其他资本性支出5万元（基础设施建设5万元）；

3.社会保障和就业（类）支出106.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于工资福利支出63万元，对个人和家庭补助支出43.12万元；

4.卫生健康（类）支出12.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于工资福利支出9.96万元，商品和服务支出0.57万元，对个人和家庭补助支出2.04万元；

5.节能环保（类）支出0.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于商品和服务支出0.46万元。

6.城乡社区（类）支出1.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。工资福利支出1.80万元；

7.农林水（类）支出1,139.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.36%。主要用于工资福利支出231.20万元，商品和服务支出8.26万元，对个人和家庭补助支出44.65万元，资本性支出855.21万元；

8.住房保障（类）支出41.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于工资福利支出41.62万元；

       

  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县勐弄乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.60万元，支出决算为1.11万元，完成预算的4.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.08万元，完成预算的4.78%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算的0.12%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格遵按照厉行节约制度，从严控制和压缩“三公经费”支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少7.04万元，下降86.4%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.24万元，下降82.93%；公务接待费支出决算减少1.80万元，下降98.35%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格遵按照厉行节约制度，从严控制和压缩“三公经费”支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.08万元，占97.28%；公务接待费支出0.03万元，占2.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.08万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.08万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于全乡脱贫攻坚、产业发展等各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.03万元。其中：

国内接待费支出0.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县勐弄乡2019年机关运行经费支出52.09万元，与上年149.29万元对比减少97.2万元，主要原因分析：严格遵守厉行节约制度，严格控制会议次数及标准，减少公务支出及部分公用支出由职工垫付未报账。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、水电费、差旅费、邮电费、会议费、培训费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，盈江县勐弄乡资产总额3863.23万元，其中，流动资产1612.56万元，固定资产316.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1934.04万元，无形资产0.28万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少99.08万元，其中固定资产减少47.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元（固定资产净值减少原因：原值减少11.73万元，折旧增加36.2万元，净值减少47.92万元，因年末对账将固定资产调整到无形资产）。

国有资产占有使用情况表 单位：万元   项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产   小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产     栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   合计 1 3863.23  1612.56  316.35  254.91  20.95    40.49    1934.04  0.28      填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额705.40万元,其中：政府采购货物支出11.09万元;政府采购工程支出663.60万元;政府采购服务支出30.70万元;授予中小企业合同金额705.40，万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）。

本年度我单位未开展项目支出绩效自评工作，故公开空表。

 

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

(1) 是一个有形资产系统或网络的组成部分。

(2) 具有特定用途。

(3) 一般不可移动。

 [附件: 盈江县勐弄乡2019年度部门决算公开表]