盈江县民政局2019年部门预算公开

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盈江县民政局2019年部门预算公开

目录

 

第一部分 盈江县民政局2019年部门预算编制说明

第二部分 盈江县民政局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

盈江县民政局2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，根据国民经济和社会发展规划，拟订全县民政事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

贯彻国家、省、州优抚法规政策，制定具体实施办法并监督执行，负责拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作；指导全县优抚工作；承担盈江县拥军优属拥政爱民工作领导小组的有关具体工作。负责退役士兵、转业士官、复员干部和军队离退休干部（含退休士官）、军队无军籍退休退职职工的接收、安置工作；负责军地两用人才开发使用工作。

组织、协调全县救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设；组织核查、评估并统一发布灾情，申报、管理、分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠工作；承担盈江县减灾委员会有关具体工作。

牵头拟订社会救助规划、政策和标准并监督实施，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助和生活无着落人员救助工作。

拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

拟订行政区划发展规划，负责乡镇行政区域的设立、撤销、命名、变更和政府驻地的迁移审核工作，组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作，负责有关地名命名、更名的审核。

指导全县老年人、孤儿、和残疾人等特殊群众权益保障工作；落实婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任，指导和监督全县社会团体、民办非企业单位的登记管理工作。

会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和有关志愿者队伍建设。

指导、监督、审计民政事业经费的使用和管理，承办盈江县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

盈江县民政局内设综合办公室、基层政权和区划地名股、优抚安置股、救灾救济股、社会福利和社会事务股、民间组织管理股、社会救助股等7个职能股室和1个党总支，下设盈江县殡仪馆、盈江县中心敬老院（含弄璋敬老院、盈江县光荣院、盈江县儿童福利院），盏西敬老院、太平敬老院、盈江县居民家庭经济状况核对中心、盈江县军休服务管理点、盈江县儿童福利救助安置指导中心等7个直属单位。有1个副科级事业单位（盈江县老龄工作委员会办公室）。

（三）重点工作概述

1.狠抓担当有为，提高政治品格。一是强化组织领导。认真履行主体责任，严格落实“一岗双责”。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是紧扣中心大局。按照省、州、县统一部署，坚持以改革聚动力，把准改革方向，认真完成改革任务，民政主业更加凸显。三是落实巡视整改。针对中央第十二巡视组、省委第二巡视组巡视盈江反馈意见，通过制定整改方案、领导带头、落实责任、建立台账、确保长效，认真进行整改并长期坚持。

2.狠抓责任落实，强化民生保障。一是紧扣“两不愁三保障”，全面落实社会保障兜底任务，截至2018年12月，全县城乡低保对象7306户19911人。二是提升防灾减灾救灾能力，积极应对年内自然灾害。三是推进专项社会事务管理。四是依法保障优抚对象权益，成功创建云南省第十届双拥模范城（县）。

3.狠抓基础建设，优化服务功能。一是强化基础设施建设。二是加快养老服务体系建设。三是夯实社会管理基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制10人，事业编制29人。在职实有51人，其中： 财政全供养51人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员24人，其中： 离休 0人，退休 24人（军队移交政府安置的退休人员8人、局退休16人）。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2164.73万元，其中：一般公共预算财政拨款2164.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2164.73万元，其中:本年收入2164.73万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2164.73万元（本级财力2164.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

1. 预算单位支出情况

   2019年部门预算总支出 2164.73万元。财政拨款安排支出 2164.73万元，其中，基本支出1619.78万元，项目支出544.95万元。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   功能科目分组

   2080201项行政运行623.1万元，主要用于盈江县民政局50名在职人员、盈江县中心敬院15名聘用人员、太平敬老院10名聘用人员、盏西敬老院10名聘用人员工资576.02万元、保运转公用经费45.64万元、对个人和家庭的补助支出1.44万元（遗属补助）。

   2080208项基层政权和社区建设123.5万元，主要用于盈江县第七届村“两委”和第六届社区“两委”选举工作经费123.5万元。

   2080299项其他民政管理事务支出50万元，主要用于盈江县中心敬院、太平敬老院、盏西敬老院保运转公用经费。

   2080501项归口管理的行政单位离退休0.9万元，主要用于盈江县民政局退休人员学习教育、组织活动、就近就便学习考察、订阅报刊、活动场所设施维护、走访慰问、困难帮扶以及基层党组织建设等必要的经费开支。

   2080502项事业单位离退休0.06万元，主要用于盈江县民政局退休人员学习教育、组织活动、就近就便学习考察、订阅报刊、活动场所设施维护、走访慰问、困难帮扶以及基层党组织建设等必要的经费开支。

   2080505项机关事业单位基本养老保险69.96万元，主要用于盈江县民政局50名在职人员单位缴费基本养老保险。

   2080801项死亡抚恤5.18万元，主要用于盈江县重点优抚对象“三属(烈士遗属、因公牺牲军人遗属和病故军人遗属)”抚恤补助自然增长机制。

   2080802项伤残抚恤5.96万元，主要用于盈江县重点优抚对象“伤残军人”抚恤补助自然增长机制。

   2080803项在乡复员退伍军人生活补助4.63万元，主要用于盈江县重点优抚对象“在乡老复员军人，带病回乡退伍军人”抚恤补助自然增长机制。

   2080805项义务兵优待155万元，主要用于盈江县2017年9月入伍80名义务兵、2018年9月入伍75名义务兵家庭发放优待金。

   2080899项其他优抚支出103.09万元，主要用于盈江县重点优抚对象“部分参战退役人员”“农村籍退役士兵老年生活补助”抚恤补助自然增长机制58.05万元、“1993年至1999年期间军队复员干部”医疗养老保险和生活救助12.31万元、盈江县城镇无工作单位且生活困难的重点优抚对象生活困难补助32.73万元。

   2080901项退役士兵安置61.32万元，主要用于盈江县自主就业退役士兵一次性经济补助（县级承担部分）。

   2080902项军队移交政府的离退休人员安置9.23万元，主要用于军队移交政府的离退休人员退休费。

   2081001项儿童福利79.62万元，主要用于盈江县孤儿、感染艾滋病病毒儿童和事实无人抚养儿童基本生活费49.62万元、盈江县儿童福利院保运转公用经费30万元。

   2081004 殡葬50万元，主要用于盈江县农村和城乡特殊困难群体到殡仪馆进行火化的给予火化奖励金20万元、殡葬补助专项经费（“活人墓”专项清理奖补）30万元。

   2081107项残疾人生活和护理补贴250.78万元，主要用于盈江县困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

   2081901项城市最低生活保障金支出21.18万元，主要用于盈江县城市最低生活保障对象的生活保障金。

   2081902项农村最低生活保障金支出132.32万元，主要用于盈江县农村最低生活保障对象的保障金。

   2082002项流浪乞讨人员救助支出5万元，主要用于在盈江县生活无着的流浪乞讨人员主动求助、务工不着及投亲无着返乡救助、临时安置及未成年人社会保护等救助保护支出等救助。

   2082101项城市特困人员救助供养支出1.34万元，主要用于盈江县城市特困人员救助供养支出。

   2082102项农村特困人员救助供养支出26.97万元，主要用于盈江县农村特困人员救助供养支出。

   2082501项其他城市生活救助9.5万元，主要用于盈江县发放“揭批查”运动和“两案”刑满释放人员生活困难补助。

   2082502项其他农村生活救助39.11万元，主要用于盈江县六十年代精减职工、原大队离职半脱产干部定期生活补助支出。

   2101301项城乡医疗救助90万元，主要用于盈江县重特大疾病医疗救助资金(县级配套资金)70万元、对具有当地户口的农村五保供养对象、城乡最低生活保障对象及政府规定的其他符合条件的城乡特殊困难人员实施医疗救助县级配套资金20万元。

   2101601项老龄卫生健康事务144.65万元，主要用于盈江县2019年度80周岁至99周岁的高龄老年人保健补助及百岁以上老年人的长寿补助。

   2109901项其他卫生健康支出21.69万元，主要用于盈江县建档立卡贫困人口医疗救助县级补助资金。

   2200199 其他自然资源事务支出21.26万元，主要用于助缴盈江县62527户农村群众参加农房火灾商业保险，确保农村居民在住房发生火灾等自然灾害后，得到及时赔付。不致因灾无房住，因灾致贫，解出了农民群众后顾之忧，有效维护社会稳定。

   2210201项住房公积金55.55万元。主要用于盈江县在职人员住房公积金。

1. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   经济科目分类

   2080201项行政运行623.1万元，用于301类工资福利支出576.02万元，302商品和服务支出45.64万元、303对个人和家庭的补助1.44万元。

   2080208项基层政权和社区建设123.5万元，用于302类商品和服务支出120.5万元、310资本性支出3万元。

   2080299项其他民政管理事务支出50万元，用于302类商品和服务支出50万元。

   2080501项归口管理的行政单位离退休0.9万元，用于302类商品和服务支出0.9万元。

   2080502项事业单位离退休0.06万元，用于302类商品和服务支出0.06万元。

   2080505项机关事业单位基本养老保险69.96万元，用于301类工资福利支出69.96万元。

   2080801项死亡抚恤5.18万元，用于303类对个人和家庭的补助5.18万元。

   2080802项伤残抚恤5.96万元，用于303类对个人和家庭的补助5.96万元。

   2080803项在乡复员退伍军人生活补助4.63万元，用于303类对个人和家庭的补助4.63万元。

   2080805项义务兵优待155万元，用于303类对个人和家庭的补助155万元。

   2080899项其他优抚支出103.09万元，其中：303对个人和家庭的补助103.09万元。

   2080901项退役士兵安置61.32万元，其中：303对个人和家庭的补助61.32万元。

   2080902项军队移交政府的离退休人员安置9.23万元，用于303类对个人和家庭的补助9.23万元。

   2081001项儿童福利79.62万元，用于302类商品和服务支出27万元。303对个人和家庭的补助52.62万元。

   2081004 殡葬50万元，用于303类对个人和家庭的补助50万元。

   2081107项残疾人生活和护理补贴250.78万元，用于303类对个人和家庭的补助250.78万元。

   2081901项城市最低生活保障金支出21.18万元，用于303类对个人和家庭的补助21.18万元。

   2081902项农村最低生活保障金支出132.32万元，用于303类对个人和家庭的补助132.32万元。

   2082002项流浪乞讨人员救助支出5万元，用于303类对个人和家庭的补助5万元。

   2082101项城市特困人员救助供养支出1.34万元，用于303类对个人和家庭的补助1.34万元。

   2082102项农村特困人员救助供养支出26.97万元，用于303类对个人和家庭的补助26.97万元。

   2082501项其他城市生活救助9.5万元，用于303类对个人和家庭的补助9.5万元。

   2082502项其他农村生活救助39.11万元，用于303类对个人和家庭的补助39.11万元。

   2101301项城乡医疗救助90万元，用于303类对个人和家庭的补助90万元。

   2101601项老龄卫生健康事务144.65万元，用于303类对个人和家庭的补助144.65万元。

   2109901项其他卫生健康支出21.69万元，用于303类对个人和家庭的补助21.69万元。

   2200199 其他自然资源事务支出21.26万元，用于303类对个人和家庭的补助21.26万元。

   2210201项住房公积金55.55万元。用于301类工资福利支出55.55万元。

1. 县对下专项转移支付情况

   本单位2019年无县对下专项转移支付项目。

   六、政府采购预算情况

   无

   七、预算收支增减变化情况说明

1. 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   2019年一般公共预算三公经费支出预算数17万元与上年持平，公务接待费预算5万元与上年持平，公务用车运行维护费12万元与上年持平，

2. 部门预算财政拨款收入增减变化情况及原因说明

   2019年部门预算财政拨款收入2164.73万元，较2018年2227.95万元减少63.22万元，下降2.84%，减少的主要原因是城乡低保对象精准识别后，残疾人生活补贴对象为低保家庭中的残疾人，城乡低保对象减少，残疾人生活补贴随着减少。

   （三）部门基本支出增减变化情况及原因说明

   2019 年部门基本支出1619.78万元，比上年1849.16万元减少229.38万元，下降12.4%，减少的主要原因是城乡低保对象精准识别后，残疾人生活补贴对象为低保家庭中的残疾人，城乡低保对象减少，残疾人生活补贴随着减少。

   （四）部门项目支出增减变化情况及原因说明

   2019 年部门项目支出544.95万元，比上年378.79万元增加166.16万元，增加43.86%，增加的主要原因是：盈江县第七届村“两委”和第六届社区“两委”选举工作经费、特殊困难群体到殡仪馆进行火化补助、盈江县“活人墓”专项清理整治奖补资金增加。

   八、其他公开信息

   （一）专业名词解释

1. 财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2. 事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3. 事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5. 基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10. 非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11. 工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12. 商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13. 对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14. 政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

    （二）机关运行经费安排

    2019年部门预算机关运行经费支出共安排46.6万元，主要用于机关正常运转开支的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务交通补贴等。与上年部门预算机关运行经费支出48.83万元对比减少2.23万元，主要原因是：因工作需要调出1人。

1. 国有资产占用情况

    鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2. 本部门预算绩效情况说明

     2019年单位支出预算为2164.73万元，其中：基本支出1619.78万元，主要用于发放职工工资、基本养老保险缴费、支付公用经费等，确保机构正常运转，保障重点优抚对象生活补助、孤儿基本生活费、残疾人生活和护理补贴、城乡特困人员救助供养支出、城乡低保生活补助等救助对象的各项补助；项目支出544.95万元，主要用于盈江县第七届村“两委”和第六届社区“两委”选举工作经费、敬老院运转公用经费、盈江县儿童福利院运转经费、盈江县“活人墓”专项清理整治奖补资金、最低生活保障金、农房火灾商业保险等各项项目，确保全县民政工作顺利开展，确保各类救助对象的补助落实到位，为全县经济发展和社会稳定作出积极贡献。

   监督索引号53312300531400111

   监督索引号53312300531400111

 [附件: 盈江县民政局2019年预算公开表201904260352099722019042805551415720190429050111507]