盈江县民政局2020年部门预算公开

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 盈江县民政局2020年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县民政局2020年部门预算编制说明

第二部分 盈江县民政局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

  

 盈江县民政局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，根据国民经济和社会发展规划，制定年度工作计划并组织实施。

2.负责60年代精简退职老职工和特殊救济对象的救济工作；承担老年人、孤儿、残疾人等特殊困难群体权益保护和组织实施老年人、孤儿集中供养的责任。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。督促指导儿童福利服务体系建设，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

3.负责建立健全城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着落流浪乞讨人员救助工作，制定相关具体措施细则。指导和监督全县社会救助经费的使用；申报、发放社会救助经费。

4.制定社会福利事业发展规划并组织实施，负责福利事业单位的工作；负责社区服务工作，建立和发展社会化服务体系；指导政策并监督实施；对城乡社会福利生产进行宏观管理。贯彻促进慈善事业发展政策，指导全县社会捐助工作，负责全县福利彩票管理工作。

5.指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层群众自治组织建设；指导村(居)民委员会建设工作。

6.拟订我县行政区域发展规划；承办行政区域的设立、撤消、更名和界线变更的审核、申报；负责我县行政区域边界勘界工作，负责我县行政区域边界争议的调处工作。

7.负责我县有关地名命名、更名的审批审核，推广标准地名，规范地名标志的设置和管理，指导全县的地名管理工作。

8.负责全县社会组织登记管理和年度检查，监督社会组织活动，依法查处非法社会组织违法行为，负责社会组织行政复议工作。

9.负责民办非企业单位登记和管理工作；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位；指导、监督民办非企业单位管理工作。

10.负责婚姻登记、殡葬管理和儿童收养工作；推进婚俗改革和殡葬改革，负责城市生活无着落的流浪乞讨人员的救助管理工作。

11.指导、监督全县民政事业经费的使用和管理。

12.负责全县社会工作、志愿服务工作，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

盈江县民政局设6个内设机构：分别为：办公室（财务室）、社会救助股、基层政权和区划地名股、慈善和社会组织管理股、社会福利和社会事务股、殡葬管理股（殡葬改革领导小组办公室）。

（三）重点工作概述

1、坚持“以人为本、为民解困”，社会保障体系进一步完善。

(1)城乡低保。低保金及时、足额发放，有效地保障了困难群体的基本生活。截至10月，全县有城市低保对象553户924人，累计发放保障金413.26万元；农村低保对象5977户16306人，累计发放保障金3472.88万元。

(2)城乡特困供养。全县共有城乡特困供养对象438户449人，其中：城市特困19户19人（集中供养2户2人）、农村特困419户430人（集中供养56人），发放供养资金285.27万元。

(3)城乡临时救助。城乡临时救助资金支出116.27万元，救助445户1114人（其中建档立卡贫困户121户288人）。

(4)居民家庭经济状况核对中心。通过入户调查、与社保、住房公积金、住建、公安等其他部门系统信息比对，共核对救助对象832户2732人次（低保对象775户2675人次，特困人员57户57人次,），清理了不符合享受救助的对象662户2109人（低保对象615户2062人，特困人员47户47人），生成核对报告1211份。

(5)政府购买服务情况。为切实加强基层社会救助经办服务能力建设，提升县、乡、村三级社会救助经办服务能力，努力建设一支稳定、高素质的社会救助经办队伍，打通服务群众的“最后一公里”。通过政府购买服务到位上岗的社会救助专职人员和村级协理员共134人（其中：专职人员19人，村级协理员115人）。现聘用人员经培训已到位上岗，并根据相关要求足额发放工资和补贴，以缓解基层民政队伍薄弱的问题。

(6)福利机构。1.盈江县儿童福利院。目前，儿童福利院入住儿童38人，其中社会孤儿32人、服刑子女6人。为1名弃婴找到亲生父母。2.盈江县太平敬老院（含盈江县中心敬老院、弄璋镇敬老院）入住人员45人，其中：优抚对象2人、五保对象40人、其他3人。太平敬老院成为省级医养结合试点单位。3.盏西敬老院。现有入住对象18人，均为五保对象。并与盏西镇中心卫生院签订了医养结合协议。

（7）社会保障兜底。一是逐年提高补助标准。按照农村低保标准略高于扶贫标准要求，2018年全县城市低保标准607元/月，农村低保3880/人/年。2019年7月1日起全州统一执行农村低保保障标准4300元/人.年、特困人员基本生活标准732元/人.年。根据《云南省财政厅 云南省民政厅关于下达2019年第三批城乡困难群众基本生活救助补助资金的通知》（云财社〔2019〕108号）要求，2019年7月起，农村低保月人均补助水平提高40元。二是全面排查“只兜不扶”“一兜了之”。入户开展社会救助兜底保障工作督促和指导。目前建档立卡户贫困人口与低保、特困重合对象9545人，其中：农村低保9450人，城市低保51人，特困对象44人），占全县建档立卡贫困人口的21.12%。三是加强资金监管。通过信访等渠道，梳理、分析反映农村低保工作中侵害群众利益的问题线索，开展近亲属备案制度并在云南省社会救助系统标注。始终坚持“专款专用、重点使用”的原则，2019年6月起，社会救助资金实行“社银一体化发放”。

2、坚持“求真务实，政策导向”，社会体制管理创新步上新台阶。

(1)区划地名。一是完成第二次全国地名普查前期工作，转入普查成果转化应用阶段。共完成地名条目3961条。二是加强地名、门牌、行政界线管理工作。制定2019年平安边界实施方案，完成县级行政区域界线联合检查工作。指导易地搬迁安置点的命名，再次收集汇总南部新区等道路桥梁命名方案，进行广泛征求意见。调研起草《盈江县清理和整治不规范地名工作实施方案》。

(2)基层政权建设。一是严格按照民政部及省、州、县相关要求，制定实施方案，认真落实社区协商制度和社区准入制度。二是落实村(居)“两委”干部、村(居)民小组干部任职资格联审情况。下发《关于配齐村（居）委会、（居）民小组干部工作的紧急通知》（盈民发〔2019〕50号）要求各乡镇严格按照选举程序，补齐配强村（组）干部工作。全县共清理村（组）干部102人。并于9月9日前完成补选配齐工作。

(3)扫黑除恶工作。在县委、县政府和县扫黑办的正确指导下，坚持“有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱”的原则，开展扫黑除恶专项斗争工作。一是党组班子会议专题研究11次，安排工作经费5000元，发放《扫黑除恶专项斗争宣传册》260册。二是认真组织好民政部门重点领域在扫黑除恶专项斗争工作中的集中整治工作。重点在基层群众自治、殡葬、社会组织、低保方面进行排查。建立完善线索管理台账，完成扫黑办转交的5条线索核查，自行发现线索1条。三是指导全县97个行政村，11个社区1280个村（居）民小组完成了村规民约（居民公约）的制定和完善工作，把扫黑除恶工作列入村规民约。四是加强村（组）干部联审工作及“回头看”工作。开展村（组）干部任职联审工作，配合组织部门联审村（社区）、组干部5183人次。

3、坚持“统筹兼顾，共同提升” ，全力做好专项社会事务工作。

(1)儿童福利工作。全县有困境儿童324人，其中感染儿童36人，事实无人抚养儿童185人，散居孤儿65人，福利机构养育儿童38人。1-10月发放生活救助保障金3269人次353.9万元。协助公安部门向德宏州团结报办理弃婴登报6例，接待前来咨询办理收养36人，成功办理1例。一是持续开展儿童福利示范项目。示范区共有6516户28897人，其中：0-18岁儿童6849人（学龄前2016人，就学4833人），受影响儿童729人。二是认真开展农村留守儿童、困境儿童关爱保护工作。截至10月，全县农村留守儿童3634人，困境儿童4074人。目前，创建留守儿童之家14个，于今年年底将增加90个儿童之家，届时全县基本实现儿童之家建设全覆盖。三是积极开展“福彩圆梦·孤儿助学工程”。按照《云南省民政厅转发民政部办公厅“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目实施暂行办法的通知》精神，及时将全县符合条件的11名孤儿纳入助学工程救助。四是推进福康工程。根据云南省民政厅《关于做好“福康工程”项目康复辅助器具配置和手术矫治需求筛查工作的通知》（云民电〔2019〕62号）文件精神，及时印发《盈江县民政局关于做好“福康工程”项目康复辅助器具配置和手术矫治需求筛查工作的通知》，经各乡镇统计，需配置康复辅助器具和手术矫治需求64人。

(2)流浪乞讨人员的救助和安置。针对流浪乞讨、外出打工、投亲无着等急需返乡的求助人员，我们及时给予救助，救助38人，协助上级救助站救助返乡7人。

(3)救助“三无”和“特困”精神病人接受治疗。救助安置精神病人员在芒市护康医院住院治疗13人，并与护康医院签订协议，由护康医院负责接送“三无”流浪乞讨人员入院治疗，按每人每月2600元包干结算。

(4)残疾人“两项”补贴。截至10月，全县享受残疾人生活补贴和护理补贴3772人（其中：生活补贴1852人、护理补贴1920人），发放补贴资金176.42万元。

(5)民间组织管理。全县共有社会组织101家。其中社会团体47家、民办非企业单位54家。新登记成立2个，变更登记3个。各社团组织中会员人数达2万余名，年检率达到95%。

 (6)福利彩票销售。全县设置电脑福利彩票销售机23个，共完成福利彩票销售1720万元。

(7)婚姻登记。截至10月14日，全县已办理结婚登记1671对，（其中补办结婚登记347对，边民结婚登记16对）。补领结婚登记288对，离婚登记419对。

4、坚持“疏堵结合，规范管理”，确保殡葬改革工作稳步推进。

一是根据《德宏州全面深化殡葬改革实施意见》，结合盈江实际，制定了《盈江县全面开展“活人墓”专项清理整治行动方案》。目前，已完成拆除活人墓1001冢，其中2014年12月15日后新建的425冢“活人墓”全部完成拆除，全面完成了省委第二巡视组反馈问题整改，计划于2019年底前现有“活人墓”全部拆除；同时对现有大墓、豪华墓分步进行整改。同时并编制《盈江县火化区划定实施方案》、《盈江县殡葬管理实施细则》。二是规范丧葬用品市场秩序。定期不定期对丧葬用品市场开展联合执法，依法查处非法制造、经营丧葬用品等行为。开展墓碑石材加工销售点（小作坊）整治，重点排查县城周边及道路沿线墓碑石材加工销售情况，对存在违法用地、无证经营、私自占用公路用地等违法行为，责令停止生产销售并自行拆除搬迁。依法整治县城周边及道路沿线非法墓碑石材加工销售作坊21家，殡葬用品市场无序发展的势头得到有效控制。三是启动农村公益性公墓建设，按照每个乡镇至少建设1个公益性公墓的标准推进工作。2019年5月底，根据州人民政府要求，统计上报了以村委会为单位的农村公益性公墓建设项目规划，全县统计上报共62个村级农村公益性公墓。四是进一步理顺丧葬抚恤费审批程序，自2019年1月1日起，全面执行国家公职人员凭“两证”（火化证、墓穴证）办理丧葬抚恤金规定。治丧环境明显好转，丧事活动中大操大办现象得到治理，殡葬改革秩序明显好转，群众满意度不断得到提升。

5、坚持“夯实基础，创先争优”，积极推进民政为民服务设施建设。

2019年承建民生项目8个。

(1)德宏州荣誉军人休养院。建设地点：盈江县平原镇莲花山兴和村。项目总投资2000万元。建设内容及规模：总建筑面积为10815.57 m2，其中：活动综合用房一幢建筑面积：1993.62 m2；居住用房一幢建筑面积：4831.15 m2，四合院居住用房两幢建筑面积：3178.8 m2；餐厅、食堂一幢建筑面积：812 m2。项目进度：主体工程已完工，正在进行内外装饰。 

(2)新城乡红山村农村互助养老服务站。建设地点：盈江县新城乡红山村。项目总投资50万元，申请上级补助40.92万元（其中：福彩公益金20万元、养老服务体系建设补助资金20.92万元），其余资金由其它渠道筹措。建设内容及规模：新建盈江县新城乡红山村农村互助养老服务站综合楼1幢、二层框架结构，总建筑面积200m2。项目进度：已竣工验收并投入使用。

(3)太平镇太平村、油松岭乡油松岭村、支那乡崩董村3个社农村互助养老服务站。主体均已封顶，正在进行内外装饰，预计10月底前完工。

(4)盈江县昔马镇黄莲河农村互助养老服务站综合楼建设项目。建设地点：昔马镇黄莲河村民小组内，建设内容及规模：新建农村互助养老服务站综合楼一幢，二层框架结构，建筑面积293.31㎡。概算总投资89.13万元，到位资金：2019年民政事业专项转移支付资金36万元（德财社〔2019〕68号），项目进展情况：已完成地勘、可行性研究报告审查，正在进行初步设计及施工图审查，预计2019年11月开工。

(5)盈江县殡仪馆建设项目。建设地点：盈江县太平镇弄盏村，建设内容：主体工程：悼念区和火化用房一幢一层框架结构；勤管理和业务用房一幢三层框架结构。附属工程：室外给排水及消防、场地硬化、挡土墙、绿化、道路等。建设规模：盈江县殡仪馆建设项目总用地面积33335.32㎡（约50亩），拟建总规模为7000㎡，其中：悼念区和火化区用房2095㎡，后勤管理及业务用房1066㎡，场地硬化3189㎡，绿化650㎡。投资估算及资金来源：项目估算总投资2077万元。资金筹措方式为：争取上级补助及地方配套2077万元。项目进度：一是完成了项目用地征收及场地平整工程；二是完成了可行性研究报告审查、修建性详细规划方案审查、环境影响报告审查，水土保持方案审查、林地使用可行性研究报告编制。三是完成了勘察、设计、施工一体化招标，目前正在编制初步设计及施工图。

(6)德宏州盈江县老年公寓综合楼。建设地点为：盈江县平原镇莲花山兴和村。项目总投资2000万元，资金筹措方式为：一是争取中央资金补助1490万元，二是地方配套510万元。建设内容及规模：新建老年公寓综合楼一幢，建设规模10000㎡，床位200张。项目进度：已完成勘察设计施工一体化招标。

6、坚持“依法行政、优化服务”，促进民政事业科学发展。 

一是深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，按照“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求，深入开展专题学习研讨、调查研究、集中学习，全局党员干部职工均参加“万名党员进党校”活动。引导广大党员对标先进，做合格党员。二是迅速传达习近平总书记关于民政工作的重要论述、重要指示，第十四次全国民政会议和第二十次全省民政会议精神，把思想和行动统一到党中央、国务院、省委、州委、县委关于加强民政工作的重大决策部署上来，全面推进民政事业改革发展。三是认真落实基层党建和党风廉政建设责任，完成机关支部换届选举，规范机关党支部设置。四是“三公”经费同比压缩，民政机关作风建设、党风廉政建设、政风行风建设都取得新的成效。五是强化综合职能，提高办文质量。撰写简报45期，上报政府信息网30篇，被采用2篇。文件处理渠道通畅，没有发生任何泄密、丢失或贻误工作的情况。六是坚持督办制度，狠抓检查落实。按照“整改有目标、推进有措施、落实有责任、完成有时限”的要求，今年梳理各级巡视组提出涉及民政的26个问题，把存在的问题整合起来，一并研究、一并抓整改落实，真正做到即知即改，立行立改，坚决防止纸上整改、虚假整改，切实巩固拓展主题教育成效。今年转交我局县人大代表建议4件，县政协提案3件，全部通过面商答复。七是认真接待处置，信访工作成效显著。共接待回复群众来信来访1251件次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制 8人，事业编制25人。在职实有45人，其中： 财政全供养 45人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1377.87万元，其中：一般公共预算财政拨款1377.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少786.86万元，下降36.34%。其中：部门基本支出1146.65万元，比上年1619.78万元减少473.13万元，下降29.21%，项目支出231.22万元，比上年544.95万元减少313.73万元，下降57.75%。预算收入减少的主要原因：一是盈江县第七届村“两委”和第六届社区“两委”换届选举工作经费属一次性项目，2020年不需列入预算；二是机构改革重点优抚对象生活补助不在由县民政局中报预算；三是机构改革人员划转相关单位，人员经费减少；四是机构改革建档立卡户医疗补助划转到县医保局、农村农房火商业保险划转县应急管理局，五是殡葬经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1377.87万元，其中:本年收入1377.87万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1377.87万元（本级财力1377.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少786.86万元，下降36.34%。其中：部门基本支出1146.65万元，比上年1619.78万元减少473.13万元，下降29.21%，项目支出231.22万元，比上年544.95万元减少313.73万元，下降57.75%。预算收入减少的主要原因：一是盈江县第七届村“两委”和第六届社区“两委”换届选举工作经费属一次性项目，2020年不需列入预算；二是机构改革重点优抚对象生活补助不在由县民政局中报预算；三是机构改革人员划转相关单位，人员经费减少；四是残疾审核核减残疾人数减少，补助资金减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1377.87万元。财政拨款安排支出1377.87万元，其中：部门基本支出1146.65万元，比上年减少473.13万元，下降29.21%，部门基本支出减少的原因是：一是机构改革人员调出，二是机构改革重点优抚对象生活补助职能划转县退役军人事务局；项目支出231.22万元，比上年544.95万元减少313.73万元，下降57.75%。预算收入减少的主要原因：一是换届选举属一次性工作，2020年不需列入预算，二是机构改革建档立卡户医疗补助划转到县医保局、农村农房火商业保险划转县应急管理局，三是殡葬经费减少。

1. 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   1.2080201项 行政运行572.04万元，其中：基本支出572.04万元，主要用于盈江县民政局45名在职人员、盈江县中心敬院15名聘用人员、太平敬老院10名聘用人员、盏西敬老院10名聘用人员工资532.86万元、保运转公用经费37.74万元、对个人和家庭的补助支出1.44万元（遗属补助）。

   2.2080299项 其他民政管理事务支出110.8万元，其中：基本支出22.8万元，主要用于社会救助专职工作人员和协理员购买服经费。项目支出88万元，主要用于盈江县中心敬院、太平敬老院、盏西敬老院保运转经费50万元，盈江县儿童福利院运转经费30万元，婚姻登记工本费3万元，社会救助工作经费5万元。

   3.2080501项归口管理的行政单位离退休0.9万元，其中：基本支出0.9万元，主要用于盈江县民政局退休人员学习教育、组织活动、就近就便学习考察、订阅报刊、活动场所设施维护、走访慰问、困难帮扶以及基层党组织建设等必要的经费开支。

   4.2080502项事业单位离退休0.06万元，其中：基本支出0.06万元，主要用于盈江县民政局退休人员学习教育、组织活动、就近就便学习考察、订阅报刊、活动场所设施维护、走访慰问、困难帮扶以及基层党组织建设等必要的经费开支。

   5.2080505项机关事业单位基本养老保险61.4万元，其中：基本支出61.4万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

   6.2081001项儿童福利11.7万元，其中：基本支出11.7万元，主要用于盈江县孤儿、感染艾滋病病毒儿童和事实无人抚养儿童基本生活费。

   7.2081107项残疾人生活和护理补贴223.22万元，其中：基本支出223.22万元，主要用于盈江县困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

8.2081901项城市最低生活保障金支出13.02万元，其中：项目支出13.02万元，主要用于盈江县城市最低生活保障对象的生活保障金。

9.2081902项农村最低生活保障金支出125.2万元，其中：项目支出125.2万元，主要用于盈江县农村最低生活保障对象的保障金。

10.2082002项流浪乞讨人员救助支出5万元，其中：项目支出5万元，主要用于在盈江县生活无着的流浪乞讨人员主动求助、务工不着及投亲无着返乡救助、临时安置及未成年人社会保护等救助保护支出等救助。

11.2082101项城市特困人员救助供养支出0.4万元，其中：基本支出0.4万元，主要用于盈江县城市特困人员救助供养支出。

12.2082102项农村特困人员救助供养支出9.05万元，其中：基本支出9.05万元，主要用于盈江县农村特困人员救助供养支出。

13.2082501项其他城市生活救助8.45万元，其中：基本支出8.45万元，主要用于“揭批查”运动和“两案”刑满释放人员生活困难补助。

14.2082502项其他农村生活救助36.47万元，其中：基本支出36.47万元，主要用于盈江县六十年代精减职工、原大队离职半脱产干部定期生活补助支出。     

15.2089901款项其他社会保障和就业支出0.55万元，其中：基本支出0.55万元，主要用于在职人员其他社会保障和就业支出工伤保险。

16.2101601项老龄卫生健康事务149万元，其中：基本支出149万元，主要用于盈江县2020年度80周岁至99周岁的高龄老年人保健补助及百岁以上老年人的长寿补助。

17.2210201项住房公积金50.61万元。其中：基本支出50.61万元，主要用于在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301类 工资福利支出645.42万元，其中：基本支出645.42万元，具体支出：基本工资148.49万元、津贴补贴176.76万元、奖金12.37万元、绩效工资96.54万元、敬老院聘用协管人员工资及五险98.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.4万元、其他社会保障缴费工伤保险0.55万元、住房公积金50.61万元。

2.302类 商品和服务支出126.7万元，其中：基本支出38.7万元，办公费2.16万元、差旅费2万元、公务接待费4万元、公务用车运行维护费11万元、水费0.5万元、电费0.6万元、邮电费1.4万元、其他交通费用公务交通补贴17.04万元。项目支出88万元，具体支出：办公费68万元、其他商品服务支出20万元。

3.303类 对个人和家庭的补助605.75万元，其中：基本支出462.53万元，具体支出：生活补助439.73万元、其他对个人和家庭补助支出22.8万元；项目支出143.22万元，全部高生活补助支出。

2、项目支出231.22万元，主要用于城乡最低生活保障对象的生活保障金138.22万元，用于在盈江县生活无着的流浪乞讨人员主动求助、务工不着及投亲无着返乡救助、临时安置及未成年人社会保护等救助保护支出等救助5万，用于敬老院机构运转支出50万元，用于盈江县儿童福利院机构运转30万元,用于婚姻登记工本费3万元，用于社会救助工作经费5万元。

五、县对下专项转移支付情况

盈江县民政局2020年无县对下专移支付项目。

六、政府采购预算情况

盈江县民政局2020年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县民政局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15万元，较上年17万元减少2万元，下降11.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县民政局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县民政局2020年公务接待费预算为4万元，较上年5万元减少1万元，下降20%，国内公务接待批次为30次，共计接待572人次。

2020年公务接待费减少原因：厉行节约，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县民政局2020年公务用车购置及运行维护费为11万元，较上年12万元减少1万元，下降8.33%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费1万元，较上年12万元减少1万元，下降8.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

2020年公务用车运行维护费减少原因：厉行节约，压缩公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2020年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。 

2．事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3．事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4．其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 

5．基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6．项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

7．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8．“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9．一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10．非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11．工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12．商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13．对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14．政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县民政局2020年机关运行经费安排38.7万元，与上年对比减少7.9万元,下降16.95%，减少的主要原因是：机构改革人员调出人员减少，行政人员公务交通补贴、商品和服务支出相应减少。部门机关运行经费主要用于办公费2.16万元、差旅费2万元、公务接待费4万元、公务用车运行维护费11万元、水费0.5万元、电费0.6万元、邮电费1.4万元、其他交通费用公务交通补贴17.04万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

 

监督索引号53312300531400111

 [附件: 盈江县民政局2020年部门预算公开表20200320112849263]