盈江县民政局2022年度部门决算

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盈江县民政局2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县民政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县民政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，根据国民经济和社会发展规划，制定年度工作计划并组织实施。

2.负责60年代精简退职老职工和特殊救济对象的救济工作；承担老年人、孤儿、残疾人等特殊困难群体权益保护和组织实施老年人、孤儿集中供养的责任。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。督促指导儿童福利服务体系建设，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

3.负责建立健全城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着落流浪乞讨人员救助工作，制定相关具体措施细则。指导和监督全县社会救助经费的使用，申报、发放社会救助经费。

4.制定社会福利事业发展规划并组织实施，负责福利事业单位的工作；负责社区服务工作，建立和发展社会化服务体系；指导政策并监督实施；对城乡社会福利生产进行宏观管理。贯彻促进慈善事业发展政策，指导全县社会捐助工作，负责全县福利彩票管理工作。

5.指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层群众自治组织建设；指导村（居）民委员会建设工作。

6.拟订我县行政区域发展规划；承办行政区域的设立、撤消、更名和界线变更的审核、申报；负责我县行政区域边界勘界工作，负责我县行政区域边界争议的调处工作。

7.负责我县有关地名命名、更名的审批审核，推广标准地名，规范地名标志的设置和管理，指导全县的地名管理工作。

8.负责全县社会组织登记管理和年度检查，监督社会组织活动，依法查处非法社会组织违法行为，负责社会组织行政复议工作。

9.负责民办非企业单位登记和管理工作；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位；指导、监督民办非企业单位管理工作。

10.负责婚姻登记、殡葬管理和儿童收养工作；推进婚俗改革和殡葬改革，负责城市生活无着落的流浪乞讨人员的救助管理工作。

11.指导、监督全县民政事业经费的使用和管理。

12.负责全县社会工作、志愿服务工作，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.践行“民政为民，民政爱民”，社会保障网全面兜实

（1）城乡低保。及时、足额发放低保金，有效保障困难群体基本生活。截至2022年12月31日，全县共有城乡低保对象5,957户14,441人，其中：农村低保5,578户13,868人、城市低保379户573人。2022年1-12月，累计发放城乡最低生活保障金55,012,902元。

（2）城乡特困供养。及时、足额发放特困供养金，有效保障困难群体基本生活。截至2022年12月31日，全县共有城乡特困供养对象416户429人，其中：城市特困18户18人、农村特困398户411人，2022年1-12月，累计发放特困供养金5,263,690元。

（3）城乡临时救助。盈江县民政局认真开展各项救助工作，有效解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性造成的生活困难问题。2022年1-12月，累计发放临时救助金758户2594人2,189,764元。

（4）多元整合社会救助方式，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是精准施策，提升社会救助服务质量。积极拓展低收入人口动态监测信息平台应用，加强与教育、人社、住建、卫健、应急、医保、乡村振兴、工会、残联等相关部门数据比对，及时将脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户纳入动态监测范围并实行预警机制，及时将符合条件的按程序纳入救助范围，做到早发现、早介入、早帮扶。截至目前，脱贫不稳定户纳入低保2865人，纳入特困12人，实施临时救助355人次；边缘易致贫户纳入低保1232人，纳入特困79人，实施临时救助273人次；突发严重困难户纳入低保288人，纳入特困4人，实施临时救助77人次。二是提标扩面，提高困难家庭救助补助标准。在动态监测机制的基础上，探索建立低收入群体精准救助主动发现机制。依托大数据资源对存在致贫返贫风险的潜在对象进行分析研判，做到早发现、早救助；充分发挥驻村干部、村“两委”、协理员员等基层一线人员的作用，结合下乡走访、工作发现等方式，及时发现辖区内的困难群众，由原来的“人找政策”逐步转变为“政策找人”，提升救助服务精准度。截至2022年10月31日，2022年已新增城乡低保对象485户1191人（其中：农村低保472户1168人，城市低保13户23人）；新增城乡特困人员供养对象16户16人（其中：农村特困14户14人，城市特困2户2人）。三是大力巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴。脱贫攻坚过渡期内，按照“四个不摘”要求，在保持民政领域兜底保障政策总体稳定的基础上，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，对低收入家庭中的重度残疾人和重病患者，参照“单人户”纳入救助范围；对脱贫人口中完全丧失劳动能力或部分丧失劳动能力，且无法通过产业就业获得稳定收入的人口，依规纳入救助范围；对低保对象就业产生的必要成本，在核算家庭收入时按30%比例进行扣减，对家庭收入超过低保标准的低保对象，给予6-12个月的救助渐退期。截至2022年10月31日，低收入家庭中的重病患者、重残人员等特殊困难人员，参照“单人户”纳入城乡低保134人。目前，全县农村低保对象障人数为13729人，占全县农村人口7.34%。四是推进社会救助线上办理。优化简化救助程序，聚焦困难群众申请救助“办事不求人、审批不见面”目标要求，群众可以通过“办事通及政府救助平台"实现足不出户一部手机办低保，2022年共申请办理540件，实现困难群众救助申办及时、便捷、高效。

2.践行“求真务实，政策导向”，社会体制管理步上新台阶

（1）区划地名。一是初步完成《盈江县地名志》编撰工作，完成了《国家标准地名词典》及《云南省标准地名词典》词条收录的盈江县部分条目内容编撰修改。二是进一步完善国家地名信息系统。三是积极推广学习《地名管理条例》。四是按照《行政区域界线管理条例》要求，督促乡镇对行政区域界线进行联合检查，巩固勘界成果，加强边界线管理，推进行政区域界线管理科学化、规范化，维护边界地区社会稳定。五是制定和下发了《盈江县排查并妥善处置边界纠纷隐患（平安边界）工作实施方案》（盈民发〔2022〕50号），进一步加强行政区域界线管理和平安边界建设，建立健全纠纷隐患防控、纠纷应急处理等相关工作机制，实现全县边界地区长期和谐稳定。六是强化不规范地名清理整治，进一步加强门牌管理，持续推进门牌与不动产登记、户口登记有效衔接。七是积极作为，根据南部新区道路现状，制定了南部新区地名标志牌制作方案。八是强化工作指导，认真做好“支那乡”更名为“姐那乡”的指导工作。

（2）基层政权建设。一是全力做好村（社区）“两委”管理工作，抓实党的二十大期间安全维稳工作，避免出现越级上访现象。二是持续推进城乡社区治理及准入制度。三是全力打造盈江县那邦镇刀弄村国家级村级议事协商创新实验试点和昔马镇胜利村云南省第二批城乡社区治理现代化试点，积极推进22个现代化边境小康村建设工作。四是积极推进城市基层治理，做好平原镇行政区划优化调整工作方案制定指导工作。五是牵头制定盈江县2022年普通高校毕业生到城乡社区就业工作方案，拟为平原、农场等12个社区招聘12名社区工作者，稳步推行村民委员会“大岗位”制。六是认真履行部门职责，对殡葬、收养登记、民政补贴、社会组织和基层政权等重点领域开展重点排查和专项整治，切实做好社会救助兜底保障工作，激发干部职工担当作为、攻坚克难的斗争精神和干事创业的浓厚氛围，为坚决打赢扫黑除恶专项斗争贡献民政力量。

3.践行“统筹兼顾，共同提升”，全力做好社会福利事业

（1）儿童福利工作。一是及时足额发放孤儿等特困儿童基本生活补助，保障困境儿童权益。截至2022年12月底，全县共有困境儿童209人，其中：感染儿童24人、事实无人抚养儿童113人、散居孤儿72人，2022年1-12月，累计发放生活救助保障金2,736人次3,580,423.83元。二是强化基层组织力量，打牢关爱儿童基础。盈江县现有109个村（社区），共有农村留守儿童2,771人，已建儿童之家104个，配有16个儿童督导员、109个儿童主任，盈江县民政局通过购买服务的方式，聘请“盈江县益心社工服务中心”专家对全县儿童主任进行能力提升培训14场次，不断提升儿童主任能力素养，为更好开展儿童福利工作打牢基础。三是认真开展农村留守儿童关爱保护工作。与各乡镇签订《委托监护责任确认书》，督促各乡镇适时开展农村留守儿童数据动态更新及困境儿童信息采集录入工作，不断完善农村留守儿童父母联系电话、务工地、儿童照片等信息。四是认真落实“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目，及时足额发放助学金。2022年1-12月，累计发放孤儿助学金150人次117,499.82元。五是认真落实收养登记工作。2022年，前来咨询办理收养40例，符合办理收养条件3例，已办理2例，正在办理1例，其它均为不符合收养条件，已认真细致做政策解答和思想疏导工作。

（2）养老服务工作。一是认真开展数据收集和补贴申报，做好高龄补贴的发放工作。截至2022年12月31日，全县共有80岁以上高龄老人4,524人（其中百岁老人17人），1-12月累计发放高龄津贴4,458,400元。二是认真开展打击整治养老诈骗专项行动。根据《盈江县打击整治养老诈骗专项行动工作方案》，结合民政局职责，制定了《盈江县民政局打击整治养老诈骗专项行动工作方案》，通过在养老机构和居家养老服务中心张贴宣传海报，组织老年人召开座谈会等多种方式，大力开展打击整治养老诈骗宣传教育活动，重点宣传识别诈骗手法和防范措施，增强宣传教育的针对性和有效性，并在养老机构开展养老服务领域风险隐患大排查，确保老年合法利益不受侵害。三是全力推进基本养老服务体系建设。对全县3所敬老院进行适老化、厨房、消防设施等提质改造，加强农村互助养老服务站、居家养老服务中心建设，不断提升养老服务供给能力。目前，已建成城乡社区日间照料中心4个（床位70张）、居家养老服务中心3个（床位30张）；已实施农村互助养老服务站建设项目9个(其中已建成2个、开工在建2个、正在开展前期工作5个），计划建设床位45张；积极运用智慧养老服务平台，开展养老服务项目管理、养老机构服务对象信息管理、养老机构服务人员管理、养老机构监管（包括养老机构备案登记、机构运营补贴申报审核、机构违规处理等）；积极推进老年人助餐服务“老年人幸福食堂”建设，现已初步完成前期方案，正在选址；已完成社区40户失能半失能老年人居家适老化改造。四是强化业务培训，不断提升养老服务能力。截至目前，共开展养老服务机构管理人员养老护理员培训43人次、面向社会养老护理员培训126人、乡镇社工站养老服务培训14期401人，着力发挥乡镇社工站为老服务功能作用，让老年人在心理和精神层面都有更好的获得感和幸福感。五是积极主动与自然资源、住建部门对接，认真开展住宅小区配建养老服务设施用房专项清理工作。

（3）福利机构。加快“一老一小”服务体系建设，严格执行疫情防控制度，长期保持“零感染”底线。一是推进儿童福利院转型。目前，已根据上级要求，结合实际制定了《盈江县儿童福利机构创新转型实施方案》，并提交政府常务会通过，正在研究机构场地等问题。二是充分保障儿童权益。经过前期走访工作，院内原有26名儿童，其中：符合回归家庭有11名儿童，于7月底办理了离院手续；其余15名儿童为孤儿和家庭没有监管能力，于2022年8月20日已移交州儿童福利机构集中养育，创新转型工作正在有序推进。三是强化敬老院管理。盈江县敬老院（含盈江县中心、弄璋、太平、盏西敬老院）入住人员68人，其中：优抚对象1人、五保对象66人、其他1人，按照省、州、县要求，强化疫情防控、消防安全、食品安全管理和应急处置能力提升，实现新冠肺炎“零感染”和“0事故”发生，院内老年人物质文化和精神生活双丰收。太平敬老院成为省级医养结合试点单位、全国敬老文明号，盏西敬老院与中心卫生院签订了医养结合协议。

4.践行“疏堵结合，规范管理”，确保社会事务稳步推进

（1）流浪乞讨人员得到妥善救助和安置。一是对流浪乞讨、外出打工、投亲无着等急需返乡的求助人员，按照规定及时给予救助。二是定期不定期对城区内重要地段、车站、商业街、农贸市场等主要活动场所进行巡查，主动发现需要救助的流浪乞讨人员，并按规定给予救助。三是根据上级有关要求，将长期滞留并委托芒市护康医院照顾的19名救助对象接回盈江，结合对象的实际情况将其中患有精神疾病的13人安置在县中医院精神科接受康复治疗，1人在县人民医院传染科接受康复治疗（于2022年9月8日晚死亡），5人托养在盏西敬老院。19名救助对象中符合落户安置的13人，查找到身份信息的6人，对符合落户安置的公安机关已进行了人像识别、指纹提取和DNA血样采集，同时盈江县民政局向社会发布了寻亲公告，并于2022年9月21日完成落户。2022年1-12月，累计实施救助224人次，支出流浪乞讨人员救助金643,994.84元。

（2）残疾人“两项”补贴。民政局深入贯彻落实习近平总书记关于残疾人群体需要格外关心、格外关注，完善帮扶残疾人社会福利制度等重要指示精神，进一步提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施的精准性、科学性、规范性，使有限的补贴资金更公平、更有效地惠及困难和重度残疾人群体。系统开通“全程网办”“跨省通办”业务，极大地方便了群众。截至2022年12月31日，累计发放两项补贴资金1,987,660元。

（3）婚姻登记。一是认真开展婚姻登记工作，2022年全县办理结婚登记1,372对、离婚登记298对。二是认真落实“加强婚姻管理，引领婚育新风”三年专项行动要求，及时开展早婚早育排查工作，持续实现“零增长”。三是扎实推进婚姻登记信息化建设及历史档案数据补录工作，有力完善婚姻登记信息数据库，提升婚姻登记信息化水平。截至目前，已补录补拍61,342份（其中结婚登记54,282份，离婚登记4,353份，补领结婚登记2,612份,补领离婚登记95份）。

（4）殡葬改革。一是全民火化政策得到全社会的认可和支持。自实行全民火化政策以来，县委、县政府强化领导、各部门支持配合，通过全县各级不懈努力，群众从对政策抵触到如今的理解支持和积极参与，从火化率全州排名末位的被动局面，变成真正的全民火化。二是殡葬基础设施建设大幅提升。殡仪馆悼念区及火化用房等主要设施建设及火化设备安装调试完成并试运行，自2022年2月28日试运行以来，累计完成遗体火化1,716具（其中外县市364具），累计接待家属3,738人次。殡仪馆的试运行解决了全县人民群众的迫切需要，为丧属办理丧事节约了时间、减少了费用开支，为群众带来极大方便，受到社会各界好评。骨灰堂已完成三层模板架设；盈江县弄盏城市公益性公墓，已累计建成墓穴1,600余冢，可以投入运营。积极推进全县15个公益性公墓，其中：弄璋公墓完成选址、征地、可研批复、压覆矿备案、地灾审核、水保许可、林勘批复、用地预审与选址意见书、勘测定界审批，正在办理土地报批事宜；龙瑞（县级)公墓、铜壁关2个公墓已完成选址、征地、可研批复、压覆矿备案、地灾审核、水保许可、用地预审与选址意见书，勘测定界报告、林勘报告编制完成正上报审批；盏西、油松岭2个公墓已完成选址、征地、可研批复、压覆矿备案、地灾审核、水保许可、林勘批复、用地预审与选址意见书、勘测定界报告编制完成正上报审批；支那、芒章、卡场3个公墓已完成选址、征地，正开展规划方案编制和选址踏勘论证报告编制工作；勐弄、昔马公墓已完成选址及征地工作；旧城、新城、太平、苏典、那邦公墓已完成选址，正在开展征地工作，目前全县所有乡镇已完成公墓选址。

5.践行“夯实基础，为民服务”，创新社会组织服务

（1）社会组织管理。全县共有社会组织110个，其中社会团体45个、民办非企业单位65个，共有工作人员500余名，各社团组织中会员人数达20,000余名，所有社会组织依法依规开展年检工作。

（2）社工人才管理。一是通过整合多方力量支持组建成立“盈江县益心社工服务中心”，县民政局通过资源、资金整合，通过购买服务，对全县16个乡镇社工站社工人员和村（居）儿童主任等人员进行了社工基本概念、方法、老年社工服务、儿童主任职责等培训，截至2022年10月31日，共在全县各乡镇组织培训14场次401人。二是有效发挥社工站功能。各乡镇（农场）社工站按照六有标准、相关制度上墙，从七个方面开展服务工作，并结合各乡镇实际制定“服务方案”。截至2022年11月3日，全县16个乡镇（农场）累计服务低保对象6,020户14,746人，服务特困户421户424人，服务临时救助对象2,085人，服务高龄老人4,767人；对283名留守老人进行生活照顾安排和精神慰藉，走访856名留守儿童，对感染儿童27人、事实无人抚养儿童116人、散居孤儿99人进行关爱救助活动。三是社工信息系统录入。16个乡镇（农场）完成了社工站的所有信息系统录入，总服务人数223人。四是乡镇社工站试点。为打造平原镇、油松岭乡和昔马镇3个乡镇社工站试点工作，委托社工服务中心手把手的在油松岭、平原、昔马三个乡镇进行了24人的个案服务工作。2022年7月25日—8月5日，乡镇社工站联合盈江县益心社工服务中心在陇中村、弄璋镇南永村留守儿童之家分别开展了为期12-7天的七彩假期“莲花小课堂”活动；油松岭乡社工站联合盈江县益心社工服务中心在茶山搬迁点儿童之家开展了留守儿童安全教育活动等。

（3）志愿者服务工作。全县县直各机关、（企）事业单位、各乡镇均已成立志愿服务组织，12个社区均已建立1－2个志愿服务组织，目前共有98个志愿服务组织，注册登记全国志愿服务信息系统志愿者人数为16,692人。

（4）慈善工作。目前，我县慈善组织仅有盈江县红十字会，在民政部门的积极推动和社会各界的大力支持下，协调财税部门落实好慈善捐赠的税收优惠政策，明确慈善组织的捐赠免税资格，引导和激励公众开展慈善捐赠；完善促进慈善事业发展的相关政策；督促慈善工作，做到事前报备，事中公示，事后总结上报。盈江县慈善会的成立工作正在进行中，现已开展成立前期的调研摸底工作，制定盈江县慈善会筹备方案，慈善会班子及理事会成员已初步拟定，慈善会名称已通过民政局核准，申请成立材料已获民政局审批，目前各项筹备工作正在有序的推进中。

（5）福彩工作。盈江县共设有23个福利彩票电脑销售投注站点，共解决了51人就业。民政局不断夯实各项基础管理工作，冷静应对市场变化，克服新冠感染疫情等各种不利因素影响，围绕福利彩票科学发展、和谐发展、持续发展、健康发展的指导方针，在保证福彩工作正常开展的前提下，重点加强日常监管、疫情防控工作，定期或不定期的对23个福彩投注站消防安全、资金结存、环境卫生、服务态度、疫情防控等方面进行自检自查，排查、排除各类安全隐患，发现问题要求立行立改，增强了站点业主和工作人员责任意识，群策群力，使工作更加扎实、有效。截至2022年10月31日，盈江县共发行销售福利彩票18,700,000元，完成率为114.72%。

6.践行“依法行政，优化服务”，促进民政事业有效推进

一是将“我为群众办实事”“双报到双服务双报告”与民政各项中心工作紧密结合，切实抓紧抓实惠民政策措施落实，全县民政领域社会救助、养老服务、殡葬改革等群众关心关注的热点难点问题取得新突破。今年以来，组织局机关职党员干部到挂钩联系点和煦小区开展每月2次“户户敲门、人人见面”信息大排查和13轮次的城区全员核酸检测采样，开展疫情防控小区卡点值守、环境卫生大整治和“清河行动”等工作；二是结合县委、县政府关于作风效能“双革命”“优化营商环境”等工作要求，坚持从讲政治高度坚决整治形式主义、官僚主义，切实有效解决“四风”反弹问题和抓好上级巡视巡察、督察检查、审计反馈意见问题的整改落实，有效推进基层党建和党风廉政建设工作，加强基层党建工作，严格“三会一课”、主题党日和党员领导干部双重组织生活制度，充分发挥支部战争堡垒作用和党员先锋模范作用。三是迅速传达学习党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对民政工作的重要指示批示精神及上级民政工作会议精神，把思想和行动统一到党中央、国务院、省委、州委、县委关于加强民政工作的重大决策部署上来，全面推进民政事业改革发展。四是“三公”经费同比压减，民政机关作风建设、党风廉政建设、政风行风建设都取得新的成效。五是强化综合职能，提高办文质量。撰写简报71期，上报政府信息网21篇，被采用13篇。文件处理渠道通畅，没有发生任何泄密、丢失或贻误工作的情况。六是认真做好信访接待和应急处置工作，重大节庆会议及党的二十大安全平稳，共接待回复群众来访1,378件次。

7.践行“立行立改，真改实改”，以整改实效引领新时代民政事业高质量发展

2022年盈江县共收到上级反馈审计困难群众救助补助资金发现问题专项治理工作疑点数据1,406条，经核实，存在问题的706条，应追缴资金172人172,049元，现已整改完成706条，已追回资金172人172,049元。根据县委的统一安排部署，2022年4月8日至5月18日，县委第二巡察对县民政局党组开展巡察并反馈4个方面14类44个具体问题。县民政局抓住这些问题，举一反三，建立销号台账，一个个整改、一项项落实，现已整改完成28项，还有16项正在对接相关部门进行整改，并将长期坚持直至彻底整改完成，用最坚决的态度、最有力的措施确保改出新气象、改出新作风、改出新成效，全面引领新时代民政事业高质量发展。

8.践行“人民至上，精准管控”，抓实抓牢民政领域疫情防控工作

面对当前疫情防控异常严峻复杂形势，坚决用实际行动推进小区网格化管理、边境管控和民政疫情防控，重点领域、薄弱环节不断加强，不折不扣地落实好民政领域疫情防控各项措施，在确保民政领域“五有”落到实处，密切关注服务对象心理健康状况，做好疫情防控科普宣传，切实做好灾害隐患排查、监测预报预警、临灾应急避险、抢险救灾准备等各项工作，认真开展因疫情影响儿童关爱保护、“三留守”关爱服务和流浪乞讨人员等特殊群体巡查救助工作，完善民政领域重大风险预防、化解、处置机制和措施，严格落实民政服务机构安全管理制度机制，加强隐患排查整治，保障各类民政服务对象安全，织密兜牢基本民生保障网，坚决防止冲击底线的事件发生，确保全县民政系统持续“无感染、零病例”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

盈江县民政局共设置6个内设机构，包括：办公室（财务室）、社会救助股、基层政权和区划地名股、慈善和社会组织管理股、社会福利和社会事务股、殡葬管理股（殡葬改革领导小组办公室）。所属单位4个，分别是：盈江县中心敬老院、盈江县盏西敬老院、盈江县太平敬老院、盈江县儿童福利院。

（二）决算单位构成

纳入盈江县民政局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县民政局2022年末实有人员编制34人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员8人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

盈江县民政局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县民政局2022年度收入合计91,111,850.37元，其中：财政拨款收入90,692,343.01元，占总收入的99.54%；其他收入419,507.36元，占总收入的0.46%。与上年相比，收入合计减少66,545,014.80元，下降42.21%。其中：财政拨款收入减少66,964,522.16元，下降42.47%。主要原因为：一是上年有60,352,000元的边民补助资金收入，本年无此项收入；二是德宏州荣誉军人休养院等养老服务体系建设项目，盈江县殡仪馆、盈江县骨灰堂等殡葬建设项目收入本年均比上年减少。居于上述原因，导致财政拨款收入本年比上年减少66,964,522.16元。其他收入增加419,507.36元，主要原因为：本年有德宏州荣誉军人休养院隔离点使用期间收取的隔离房间费用收入419,507.36元，上年无此项收入。综上所述，因本年财政拨款收入减少数大于其他收入增加数，最终导致2022年度收入合计与上年相比减少66,545,014.80元。

二、支出决算情况说明

盈江县民政局2022年度支出合计91,134,555.48元，其中：基本支出73,754,298.37元，占总支出的80.93%；项目支出17,380,257.11元，占总支出的19.07%。与上年相比，支出合计减少67,114,895.46元，下降42.41%。其中：基本支出增加62,713,865.19元，增长568.04%。主要原因为：城乡最低生活保障、孤儿基本生活保障等保基本民生支出本年均比上年增加；项目支出减少129,828,760.65元，下降88.19%。主要原因为：一是上年有59,445,000元的边民补助资金支出，本年无此项支出；二是上年有1,798,337.76元的村两委工作经费支出，本年无此项支出。三是残疾人生活和护理补贴等保基本民生项目，德宏州荣誉军人休养院等养老服务体系建设项目，盈江县殡仪馆、盈江县骨灰堂等殡葬建设项目支出本年均比上年减少。综上所述，因本年基本支出增加数小于项目支出减少数，最终导致2022年度支出合计与上年相比减少67,114,895.46元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出73,754,298.37元。其中：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等人员经费支出73,462,931.55元，占基本支出的99.60％；办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等公用经费支出291,366.82元，占基本支出的0.40％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,380,257.11元。其中：基本建设类项目支出300,000元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般行政管理事务支出1,677,776.65元，占项目支出的9.65%。主要用于敬老院工作经费、政府购买社会救助服务经费、机关事业单位党组织工作经费等支出，以保障盈江县民政局下属3所敬老院和局机关党支部正常运转，保障社会救助专职人员、协理员工资福利待遇及社会救助各项政策更好落实。

2.行政区划和地名管理支出50,000元，占项目支出的0.29%。主要用于全国第二次地名普查成果运用转化技术服务费支出，着力推进地名普查成果更深、更广运用。

3.其他民政管理事务支出850,313.84元，占项目支出的4.89%。主要用于新城乡红山村农村互助养老服务站提质改造项目、盈江县老年公寓综合楼建设项目工程设计费、盈江县儿童福利院专项工作经费、荣誉军人休养院疫情防控隔离点运维费等支出，积极推进养老服务体系建设，不断提高养老服务供给能力，保障儿童福利院和疫情防控隔离点使用期间各项工作正常运转。

4.儿童福利支出239,998元，占项目支出的1.38%。主要用于全县90个儿童之家设施设备购置费用支出，提升农村留守儿童之家服务供给能力。

5.老年福利支出1,750,892元，占项目支出的10.07%。主要用于高龄津贴、适老化改造项目、支那乡崩董村居家养老服务中心综合楼建设项目、新城乡新龙村养老互助站建设项目、盈江县老年公寓综合楼建设项目等支出，保障高龄老人基本生活需求，积极推进养老服务体系建设，不断提高养老服务供给能力，着力提升老年人幸福感、获得感。

6.殡葬支出3,575,100元，占项目支出的20.57%。主要用于盈江县殡仪馆建设项目、盈江县骨灰堂建设项目支出，加快殡葬基础设施建设步伐，大力推行节地生态安葬，逐步形成覆盖城乡居民的殡葬公共服务体系，实现基本殡葬服务均等化。

7.养老服务支出555,000元，占项目支出的3.19%。主要用于昔马镇胜利村农村互助养老服务站建设项目、失能照护养老服务机构改造项目支出，积极推进养老服务体系建设，不断提高养老服务供给能力，着力提升老年人幸福感、获得感。

8.农村最低生活保障金支出5,493,478元，占项目支出的31.61%。主要用于农村最低生活保障对象保障金支出，有效保障城乡困难群众基本生活权益，改善受助对象生活状况，维护社会和谐稳定。

9.临时救助支出100,000元，占项目支出的0.58%。主要用于对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予救助的应急性、过渡性、托底线制度安排，有效保障救助对象基本生活，维护社会和谐稳定。

10.其他农村生活救助支出69,000元，占项目支出的0.40%。主要用于2022年春节走访慰问困难群众慰问金支出，为低保、特困、孤儿、残疾等特殊困难群体送上温暖和祝福，充分提现县委、县政府对困难群众的关心关怀。

11.重大公共卫生服务支出162,000元，占项目支出的0.93%。主要用于盈江县荣誉军人休养院疫情防控隔离点提质改造项目支出，进一步提升疫情防控能力，为及时有效处置疫情发挥应有作用。

12.突发公共卫生事件应急处理支出1,405,300元，占项目支出的8.09%。主要用于盈江县州级疫情防控隔离点建设项目和慰问盈江县边境疫情防控值守死亡人员家属，进一步提升疫情防控能力，为及时有效处置疫情积极发挥作用，及时向疫情防控边境值守死亡人员家属发放慰问金，有效保障家属基本生活，充分体现县委、县政府对因公死亡边境值守人员家属的关心关怀。

13.福利彩票销售机构的业务费支出70,498.8元，占项目支出的0.41%。主要用于福彩中心工作经费支出，保障疫情防控期间福利彩票销售机构各项业务正常开展。

14.用于社会福利的彩票公益金支出1,380,899.82元，占项目支出的7.94%。主要用于“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目、社会工作和志愿服务项目、社会工作专业人才队伍建设项目、盏西镇关上村农村养老互助站建设项目、城乡社区治理建设项目和盈江县殡仪馆建设项目支出，有效解决年满18周岁后仍在校就读的孤儿就学和生活后顾之忧，支持平原镇、昔马镇社工站做深做实社工服务，积极推进乡镇（街道）社工站示范点建设，加强农村养老服务体系基础设施建设，全力打造省级城乡社区治理现代化试点，加快殡葬基础设施建设步伐，不断提升民政项目服务供给能力，充分发挥“民政爱民，民政为民”作用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县民政局2022年度一般公共预算财政拨款支出89,264,343.02元，占本年支出合计的97.95%。与上年相比减少65,943,342.67元，下降42.49%。主要原因为：一是上年有59,445,000元的边民补助资金支出，本年无此项支出。二是德宏州荣誉军人休养院等养老服务体系建设项目，盈江县殡仪馆、盈江县骨灰堂等殡葬建设项目支出本年均比上年减少。居于上述原因，导致一般公共预算财政拨款支出本年比上年减少65,943,342.67元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出87,179,021.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.66%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、行政区划和地名管理、其他民政管理事务、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、其他就业补助、死亡抚恤、儿童福利、老年福利、殡葬、养老服务、残疾人生活和护理补贴、城市最低生活保障金、农村最低生活保障金、临时救助、流浪乞讨人员救助、城市特困人员救助供养、农村特困人员救助供养、其他城市生活救助、其他农村生活救助、其他社会保障和就业等支出。

2.卫生健康（类）支出1,743,588.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗等支出。

3.住房保障（类）支出341,733元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为115,300元，支出决算为15,731.11元，完成年初预算的13.64%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算15,731.11元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县民政局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为115,300元，支出决算为15,731.11元，完成年初预算的13.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为15,731.11元，完成年初预算的19.66%；公务接待费支出决算为0元，年初预算35,300元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为：严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费，加之受疫情等因素影响，出差、接待等公务活动减少，公务用车使用量随之减少，导致公务接待费、车辆运行维护费等支出小于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少30,706.7元，下降66.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少29,606.7元，下降65.30%；公务接待费支出决算减少1,100元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费，加之受疫情等因素影响，出差、接待等公务活动减少，公务用车使用量随之减少，导致公务接待费、车辆运行维护费等支出小于上年数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展社会救助、儿童福利、老年福利、养老服务、残疾人福利、殡葬、基层政权和区划地名、慈善和社会组织管理、乡村振兴、疫情防控和边境管控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县民政局2022年机关运行经费支出291,366.82元，比上年减少212,583.6元，下降42.18%，主要原因为：一是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费，尽量压缩办公费、水电费等开支；二是受疫情影响，出差、接待等公务活动减少，公务用车使用量减少，差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出随之减少；三是2022年机关运行经费支出中无工会经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费34,173.31元、水费960.32元、电费7,460.08元、差旅费21,370元、公务用车运行维护费15,731.11元、其他交通费用156,300元、其他商品和服务支出55,372元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县民政局资产总额177,771,757.23元，其中，流动资产47,891,727.28元，固定资产81,739,843.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程40,654,756.77元，无形资产7,485,430元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少55,266,482.91元，其中固定资产增加266,157元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额239,121.88元，其中：政府采购货物支出65,940元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出173,181.88元。授予中小企业合同金额202,861.88元，占政府采购支出总额的84.84%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县民政局2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据其体工作内容编制的年度经费支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53312300531401111

  [附件: 盈江县民政局2022年度部门决算公开表.XLS]