盈江县芒章乡人民政府2020年部门预算编制说明及公开表

第一部分盈江县芒章乡人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分盈江县芒章乡人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

芒章乡人民政府2020年部门预算编制说明

（一）部门主要职责

根据文件规定，部门主要职能是：

根据盈发（2011）48号文件规定，芒章乡人民政府主要职能是：依法对芒章乡社会公共事务进行管理，同时承担芒章乡民政政治建设、维护地区公共安全等职责，除此外我政府还负有调控地区经济，推进经济进步和服务地区群众的功能。政府职能反映着公共行政的基本内容和活动方向，是公共行政的本质表现。

芒章乡党委、政府在上级党委、政府的正确领导和广大干部群众的共同努力下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习贯彻落实科学发展观、党的十九大、党的十八大、十八届三中、四中全会精神以及习近平总书记在云南的系列重要讲话精神，积极应对各种困难和挑战，妥善处理有关改革、发展、稳定的重大问题，凝心聚力，攻坚克难，真抓实干，继续保持了全乡经济发展、社会进步、民族团结、生态良好、党的建设全面加强新局面。

（二）机构设置情况

盈江县芒章乡人民政府内设8个职能科室，为党政办公室、武装部、农业服务中心、文化站、林业站、财政所、危房改造指挥部、脱贫攻坚指挥部，下辖1个预算单位。

（三）重点工作概述

1. 以农民增收为核心，全力以赴加快农业发展。持续加大“三农”投入，加强农业基础设施建设和农村环境整治，巩固和提升农业农村经济良好发展形势。深化农业产业结构调整，巩固和提升传统农业，壮大冬季农业开发和绿色生态产业。加快转变农业发展方式，充分发挥山区林地资源优势，在提升传统产业效益，扩大特产规模上做文章，推动农业生产向科技化、专业化、组织化、规模化发展，切实提高农业综合生产能力。认真念好“山字”经、唱好“林下”戏，通过“公司+基地+农户+专业合作社”的生产经营模式，坚定不移发展壮大核桃、蚕桑、姬松茸、坚果、茶叶等特色产业。大力发展猪、牛、羊等大牲畜养殖产业，通过“养殖大户+合作社+农户”的生产经营模式。积极引进农业龙头企业带动产业发展，力争在农副产品精、深加工上取得突破，推进坚果、核桃、油茶、茶叶、牲畜等产业向规模化、标准化、品牌化方向发展，努力将芒章打造成为全县重要的坚果、核桃、油茶、茶叶生产、蚕桑、姬松茸产基地和畜牧养殖基地，实现山区群众脱贫致富。

2. 加快脱贫攻坚工作推进。一是安全为本，牢牢把握脱贫攻坚目标要求，实施农村危房改造。二是减轻负担，加大政策倾斜支持力度，控制农村危房改造建筑面积，推进加固改造，实施特困户兜底政策，避免因建房返贫。三是扎实推进，科学制定农村危房改造进度计划，确保质量和效果，避免冒进，做好与相关规划的衔接。

3. 以基础设施建设为支撑，努力推动乡村面貌大改善。牢固树立抓项目、促发展、增后劲的观念，用足用好政策空间，全力抓好项目建设协调服务工作，积极谋划申报一批带动性强、投资大、关联度高的重大项目，找准对接点，加强有效对接，争取更多的重大项目进入州和县的项目盘子和发展规划，以项目建设为支撑，为长远发展打下基础。坚定不移走城镇化道路，以集镇建设为中心，辐射周边村寨，努力推进乡村一体化发展。不断推进全乡基础设施建设，进一步完善路网结构，努力改善农村生产生活条件和出行条件。加大对集镇街道、农贸市场和村内道路乱搭乱建、乱堆乱放、占道经营等脏、乱、差现象的治理，不断提升乡村面貌和改善人居环境。进一步充实完善带动芒章发展的项目储备库，为加快建设美丽宜居乡村打下坚实的基础。

4. 以改善民生为重点，大力推进社会事业协调发展。牢固树立执政为民的理念，把关注民生、维护民利、实现民愿作为各项工作的出发点和落脚点，更加注重民生工程投入，更加注重社会协调发展，更加注重社会全面进步。加大教育投入，努力改善办学条件，精心组织中小学校舍安全工程和配套设施建设。加快发展幼儿教育，巩固提高义务教育，提高办学质量，逐步实现教育均衡发展。积极开展老年学校建设，不断拓展农村成人教育，努力实现各类教育协调发展，不断提升全民综合素质。加快文化体育建设，注重改善公共文化设施，广泛开展全民健身运动，积极引进和举办各类赛事，丰富活跃群众文化生活。加强卫生队伍和硬件设施建设，着力抓好卫生监督、疾病预防、无偿献血等工作，建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，提升医疗卫生服务水平。进一步提升计划生育服务水平，稳定低生育水平，提升人口素质。积极稳步推进新农保、新农合保费收缴工作，不断扩大保障覆盖面和受益面。加大资金投入，全面落实各项扶贫开发和保障性住房建设工作，努力减少贫困人口和解决困难干部群众住房问题。高度关注困难群体生产生活，落实城乡居民最低生活保障制度，促进社会事业全面发展。

5. 以综合治理为抓手，强力推进和谐社会建设。进一步强化安全生产工作，建立健全隐患排查治理长效机制，加强对重点领域、重点行业的监督管理，坚决防止各类重特大安全事故发生。扎实推进“平安芒章”建设，继续加大社会治安综合治理，深入推进新一轮禁防人民战争，进一步推进村民理事会和民兵禁毒联防工作，加大打零收戒力度，严厉打击毒品犯罪，全面开展“无毒村寨”和“平安村寨”创建活动，坚决遏制毒品和艾滋病蔓延势头，全力维护社会安定。认真落实信访和维稳工作责任制，健全维护群众的权益机制，广泛宣传畅通群众诉求“五级联运”工作，深入开展矛盾纠纷排查调处，积极应对各类群体性事件，维护社会和谐稳定。深化社会稳定和自然灾害风险评估体系建设，进一步强化政府应急管理，提高公共突发事件应急处置能力，建立完善应对处置突发事件反应机制。牢牢把握各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的主题，全面贯彻落实党的民族宗教政策，深入推进边疆民族示范区建设，努力开创我乡民族团结进步、边疆繁荣稳定新局面。

   （六）加强自身建设，全力建设人民满意政府。要按照党的十八大提出“干部清正、政府清廉、政治清明”的要求，全面落实中央和省、州关于改进工作作风、密切联系群众的各项规定，认真履行好政府职能，建设人民满意的政府。一要坚持科学决策，严格依法行政。进一步贯彻落实依法行政纲要，自觉接受人大法律监督、新闻舆论监督和社会公众监督，认真办理人大代表议案、意见、建议。规范行政权力运行，推进法治政府建设，搭建民主决策、民主管理和民主监督的有效平台，不断增强科学决策意识，努力掌握科学决策方法，着力提高科学决策水平。要充分发扬民主，建立高效的决策运行机制，切实提高决策的质量和水平。二要加强自身建设，确保政令畅通。认真贯彻中央八项规定精神、省委“十项规定”， 继续巩固党的群众路线教育实践活动成果，坚持深入一线，着力解决联系服务群众“最后一公里”的问题。多为群众解决实际困难和问题，进一步抓好建章立制制度落实各项工作，确保活动力度不减，效果不衰，作风不变。切实改进会风文风，开短会、讲短话、发短文，提高会议效率。大力弘扬执政为民、艰苦奋斗、勤俭节约、真抓实干的优良作风。严格实行问责制、限时办结制和责任追究制度，进一步完善抓落实的长效机制，积极践行“三严三实、忠诚干净担当”，旗帜鲜明地为实干者鼓劲，为创业者撑腰，以雷厉风行的作风推动事业发展，建设效能政府。三要扎实深入整治“为官不为”，建设廉洁政府，全面落实党风廉政建设责任制，加强审计和行政监察，用制度管权、按制度办事、靠制度管人。坚持厉行节约、勤俭办事，严格控制“三公”经费支出。严查各类违纪违法案件，坚决治理和纠正损害群众利益的不正之风。大力倡导诚信经营、公平竞争等社会主义市场经济价值观，打击欺行霸市、强买强卖、欺客霸客、恶意垄断等违法行为，建设诚信社会，确保社会管理、经济运行、产业发展井然有序，建设法治政府。

   二、预算单位基本情况

   我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

   在职人员编制56人，其中：行政编制 27人，事业编制29人。在职实有56人，其中： 财政全供养 56人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

   离退休人员11人，其中： 离休0人，退休11人。

   车辆编制4辆，实有车辆3辆。

   三、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

   2020年部门财务总收入955.71万元，其中：一般公共预算财政拨款955.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

   （二）财政拨款收入情况

   2020年部门财政拨款收入955.71万元，其中:本年收入955.71万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款955.71万元（本级财力955.71元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

1. 预算单位支出情况

    2020年部门预算总支出955.71万元。财政拨款安排支出955.71万元，其中，基本支出905.81万元，项目支出49.9万元。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   1. 2010104项人大会议支出5万元，其中：项目支出5万元，主要用于两次人代会会议经费支出；

   2. 2130104项事业运行支出170.97万元，其中：基本支出170.97万元，主要用于农业综合服务中心人员工资、机构运转经费支出；

   3. 2130152项对高校毕业生到基层任职补助支出10.08万元，其中：基本支出10.085万元，主要用于大学生村官工资支出；

   4. 2130204项事业机构支出45.35万元，其中：基本支出45.35万元，主要用于林业站人员工资、机构运转经费支出；

   5. 2130399项其他水利支出10.68万元，其中：基本支出10.68万元，主要用于水管所人员工资、机构运转经费支出；

   6. 2010301项行政运行支出317.7万元，其中：基本支出317.7万元，主要用于政府人员工资、机构运转经费支出；

   7. 2010501项行政运行支出22.55万元，其中：基本支出 22.55万元，主要用于机关工勤工人工资支出、机构运转经费支出；

   8. 2011101项行政运行支出29.87万元，其中：基本支出 29.87万元主要用于纪检人员工资、机关运转经费支出；

   9. 2013101项行政运行支出13.95万元，其中：基本支出13.95 万元，主要用于党委人员工资、机关运转经费支出；

   10. 2070109项群众文化支出19.97万元，其中：基本支出19.97 万元，主要用于文化站人员工资、机构运转经费支出；

   11. 2080101项行政运行支出13.3万元，其中：基本支出13.3 万元，主要用于劳保所人员工资、机构运转经费支出；

   12. 2100199项其他卫生健康管理事务支出9.47万元，其中：基本支出 9.47万元，主要用于卫生合管办人员工资、机构运转经费支出；

   13. 2210201项住房公积金支出59.23万元，其中：基本支出 59.23万元，主要用于机关事业单位住房公积金缴纳；

   14. 2120101项行政运行支出7.2万元，其中：基本支出7.2 万元，主要用于乡镇村庄规划员工资支出；

   15. 2100799项其他计划生育事务支出8.55万元，其中：基本支出8.55 万元，主要用于计生信息员、宣传员工资;

   16. 2080501项归口管理的行政单位离退休支出0.54万元，其中：基本支出0.54 万元主要用于11名退休人员公用经费；

   17. 2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出73.02万元，其中：基本支出 73.02万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

   18. 2080299项其他民政管理事务支出17.33万元，其中：基本支出 17.33万元，主要用于6名村务监督主任工资；

   19. 2080208项基层政权和社区建设支出73.24万元，其中：基本支出55.24 万元，主要用于25名村干部工资支出。项目支出 18万元，主要用于6个村委会村级组织办公经费支出；

   20. 2013699项其他共产党事务支出25.74万元，其中：基本支出 15.84 万元，主要用于团支部书记、社干等补助发放。项目支出 9.9 万元，用于33个村民小组党支部活动经费；

   21. 2012901项行政运行支出4.32万元，其中：基本支出 4.32万元，主要用于补助发放村委会团支部书记、妇代会主任补助；

   22. 2012902项一般行政管理事务支出2万元，其中：项目支出 2 万元，主要用于芒章乡团委工作经费、工会妇联工作经费和关工委经费。

   23. 2089901项其他社会保障和就业支出0.65万元，其中：基本支出0.65 万元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费支出；

   24. 2013102项一般行政管理事务支出10万元，其中：项目支出10 万元，主要是乡镇党组织建设项目经费。

   25.  2010108项代表工作支出5万元，其中：项目支出5 万元，主要是人代会人大代表活动项目经费。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.  301工资福利支出672.89万元，其中基本支出672.89万元，分别是基本工资168.25万元；津贴补贴252.33万元；奖金14.03万元；绩效工资105.38万元；机关事业单位基本养老保险73.02万元；其他社会保障缴费0.65万元；住房公积金59.23万元。

2.  302商品和服务支出101.4万元，其中基本支出51.5万元，分别是办公费9.22万元，印刷费1.32万元，电费4.59万元，差旅费7.17万元，会议费5.26万元，其他交通费用23.94万元；项目支出49.9万元，分别是办公费23.2万元，印刷费3万元，会议费21.7万元，培训费2万元。

3. 303对个人和家庭的补助181.42万元，其中基本支出181.42万元，全部为生活补助。

1. 县对下专项转移支付情况

   （一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

   部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：金额49.9万元，项目主要用于：两次人代会会议经费5万元，芒章乡团委工作经费0.5万元，芒章乡工会妇联经费1万元，芒章乡乡镇党组织建设10万元，芒章乡关工委工作经费0.5万元；村民小组党支部活动经费9.9万元；人大代表活动经费5万元；村级组织办公经费18万元。

   （二）与上级配套事项

   本部门2020年无与上级配套事项。

1. 按既定政策标准测算补助事项

      根据盈人办法[2019]8号，安排芒章乡人大会议经费5万元科目2010104；人大代表活动经费5万元2010108科目；主要用于人大代表职能能够得到有效发挥，切实保障人大代表会议正常举行，推进人大工作更上新台阶，具体文件与各单位编制项目预算所上传的文件一致。

   根据盈发〔2014〕13号，安排芒章乡工会妇联工作经费1万元，科目2012902；主要用于维护职工、青年和妇女儿童合法权益的成效不断提升，组织和工作的有效覆盖面不断扩大，党委领导、政府支持、工青妇各负其责、各方积极参与的长效机制进一步健全，具体文件与各单位编制项目预算所上传的文件一致。

   根据盈发〔2014〕13号，安排芒章乡团委工作经费0.5万元，科目2012902；主要用于以培养中国特色社会主义事业建设者和接班人为根本任务，以巩固党执政的阶级基础和群众基础为政治责任，具体文件与各单位编制项目预算所上传的文件一致。

   根据盈发[2011]39号文件，安排芒章乡关工委工作经费0.5万元，科目为2012902，主要用于全面提高青少年的思想道德素质、科学文化素质和健康素质，进一步加强和改进关心下一代工作。具体文件与各单位编制项目预算所上传的文件一致。

   根据盈办发[2017]28号文件，安排芒章乡乡党组织建设经费10万元，科目为2013102，主要用于芒章乡开展党建相关工作，深化边疆党建长廊建设，不断强化基层党组织政治和服务功能，深入推进基层服务型党组织建设推进和谐稳边，具体文件与各单位编制项目预算所上传的文件一致。

   根据盈办发[2017]28号文件，安排芒章乡村民小组党支部活动经费9.9万元，科目2013699，主要用于芒章乡33个村民小组党支部开展支部活动，推进基层党建工作，具体文件与各单位编制项目预算所上传的文件一致。

   根据盈办发[2017]28号文件，安排芒章乡村级组织办公经费18万元，科目2080208，主要用于芒章乡6个村委会日常工作开支，具体文件与各单位编制项目预算所上传的文件一致。

   六、政府采购预算情况

   2020年无采购预算。

   七、预算收支增减变化情况说明

   （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    一般公共预算"三公"经费支出预算数22万元与上年30.4万元相比减少8.4万元，下降27.63%。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费8万元，与上年13.5万元相比减少5.5万元，下降40.74%，减少原因是减少接待，管控接待开支；公务用车购置及运行费14万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费14万元，与上年16.9万元相比减少2.9万元，下降17.16%，主要原因是单位实行厉行节约，减少公车运行费用。

1. 预算收入增减变化情况

   本部门预算总收入955.71万元，与上年预算1001.36万元对比减少45.65万元，下降4.56%。其中：基本支出905.81万元，与上年预算数943.46万元对比，减少37.65万元，下降3.99%，下降原因：是人员减少、工资福利支出减少及公用经费下调10%；项目支出49.9万元，与上年预算数57.9万元对比减少8万元，主要原因：村级组织办公经费下调和减少老年大学办学经费。

2. 预算支出增减变化情况

   本部门预算总支出955.71万元，与上年预算1001.36万元对比减少45.65万元，下降4.56%。其中：基本支出905.81万元，与上年预算数943.46万元对比，减少37.65万元，下降3.99%，下降原因是：人员减少、工资福利支出减少及公用经费下调10%；项目支出49.9万元，与上年预算数57.9万元对比减少8万元，主要原因：村级组织办公经费下调和减少老年大学办学经费。

   八、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。 
   2.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。 
   3.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   4.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
   5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   7.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。
   8.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。
   9.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   10.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
   11.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

   12.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

   （二）机关运行经费安排

   盈江县芒章乡人民政府2020年部门预算机关运行经费支出51.5万元，与上年48.68万元对比增加2.82万元,增幅5.79%，主要原因为：单位增加纪委人员1人，增加事业人员1人，故公用经费增加。部门机关运行经费主要用于党委、政府以及事业单位的正常运转产生的等日常开支。具体安排为:办公费9.22万元、印刷费1.32万元、电费4.59万元、差旅费7.17万元、会议费5.26万元、其他交通费23.94万元。

1. 国有资产占用情况

   鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

2. 本部门预算绩效情况说明

   2020年度我单位对预算填报预算绩效目标表，如实反映我乡项目的年度总体绩效目标和具体绩效指标，具体到资金用途、使用效益和使用计划，合理做好政府预算支出经济分类科目和部门预算支出经济分类科目的资金安排，最终在资金下达后合理使用，做到专款专用。

       2020年的奋斗目标是：迎接脱贫攻坚大考，决胜全面小康。基础设施再上一个新台阶，人民群众生活水平再上一个新台阶。为完成该目标，在保障人员工资，机构运转和民生工程的同时，基本支出905.81万元；20年我单位共有8个预算项目，共计49.9万元，分别是两次人代会会议经费5万元，人大代表活动经费5万元，芒章乡工会妇联工作经费1万元，芒章乡关工委经费0.5万元，芒章乡团委工作经费0.5万元，芒章乡乡镇党组织建设10万元，村民小组党支部活动经费9.9万元，村级组织办公经费18万元。每一笔项目在资金下达前均填报项目绩效目标表，并合理使用资金。资金使用效益为节约，有效率，专款专用，将资金使用落到实处。项目绩效目标能很好地对资金使用进行前期规划，起到预算作用。

   2020年度本单位严格按照预算收支执行，做到收入有预算，支出有预算，按照年初预算列支各项开支，不作无预算开支。在未来工作中，要高度重视预算编制及预算执行工作，做到年初有具体预算，按预算列支本年度各项开支，坚持厉行节约，专款专用的制度，加强预算法的学习与应用。

   在绩效管理过程中，填报2020年度财政支出绩效目标表时，要合理安排资金使用计划，对资金做好初步的预算，在额度下达时合理使用资金。                                                                                                                                                                                                            [附件: 盈江县芒章乡人民政府2020年部门预算表]