盈江县芒章乡人民政府2023年部门预算公开

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盈江县芒章乡人民政府2023年部门预算公开目录

 

第一部分  盈江县芒章乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  盈江县芒章乡人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

盈江县芒章乡人民政府2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据文件规定，部门主要职能是：根据盈发〔2011〕48号 文件规定，芒章乡人民政府主要职能是：依法对芒章乡社会公共事务进行管理，同时承担芒章乡民政政治建设、维护地区公共安全等职责，除此外我政府还负有调控地区经济，推进经济进步和服务地区群众的功能。政府职能反映着公共行政的基本内容和活动方向，是公共行政的本质表现。

芒章乡党委、政府在上级党委、政府的正确领导和广大干部群众的共同努力下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习贯彻落实科学发展观、党的十九大、党的十八大、十八届三中、四中全会精神以及习近平总书记在云南的系列重要 讲话精神，积极应对各种困难和挑战，妥善处理有关改革、发展、稳定的重大问题，凝心聚力，攻坚克难，真抓实干，继续保持了全乡经济发展、社会进步、民族团结、生态良好、党的建设全面加强新局面。

（二）机构设置情况

盈江县芒章乡人民政府共设置11个内设机构，其中：4个党政综合办公室分别为：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室；7个事业机构分别为：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、人口计划生育服务中心。

（三）重点工作概述

2023年是学习宣传贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，也是德宏建州70周年，做好2023年的工作意义重大。乡人民政府将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，坚决贯彻落实党中央重大战略部署，认真完成落实省、州、县和乡党委作出的各项安排部署。全力以赴稳经济、惠民生、防风险、保稳定，以新气象新作为推动芒章乡高质量跨越式发展再进一步。

一是抓实村集体经济壮大项目。坚持问题导向、结果导向，全力攻克村集体经济发展壮大面临的资金欠缺、资源匮乏、信心不足等系列问题。保持逢山开路、遇水搭桥的决绝和意志，以探索发展新形态、建立合作新模式、拓展增长新上限为“三抓手”推动芒章乡村集体经济在2023年整体增长20%。

二是抓实农村厕所改建、新建项目。围绕248个户厕卫生化的目标要求，持续推进农村户厕“四净三无两通一明”卫生化改建、新建工作。以早谋先势，做到早部署、早动员、早实施。全面排查全乡群众建厕需求，掌握户厕改建、新建目标人群，建立工作台账，形成“任务清单”。针对目标人群的家庭、收入情况，细化动员措施，适时进村入户进行一对一宣传动员，力求户厕建设工作早入“正题”。

三是抓实村庄规划项目。在全面完成村庄规划的基础上，进一步加强村庄空间功能布局的宣传，引导群众自觉将纸面规划变成具体行动，逐步化解村庄无序扩张、生活生产功能紊乱的突出问题。全力抓好“一员一议”。“一员”即村庄规划员。通过重新配齐配强全乡6名村庄规划员，适时组织岗前培训、任期轮训，强化乡镇对村庄规划员工作的督促检查，严把选优、培训、定责三个关口，为村庄规划确定一个“活地图”。“一议”即群众大会审议。充分发挥群众力量，坚持推进群众自治，以村规民约形式，确定村庄规划、宅基地审议、村寨空间功能布局由群众大会确定，通过发动群众、依靠群众推进村庄合规建设。

四是抓实公墓建设项目。抓紧推进芒章乡公墓项目建设。积极与县级有关部门协调公墓建设事宜，争取工作主动，稳住前期成果，力求在2023年汛期来临前，开工建设并完成主体工程。

五是抓实三十五千伏输变电项目。充分认识到电力保障对农、副业的推动促进作用，继续保持项目协调的原有安排，确保项目开工前、中、后的有关事宜有人管、有人办。全力做好群众思想教育、交通疏导、纠纷化解、安全施工等工作，力求项目推进平稳、工期安全、顺利完成。

六是抓实良田种粮项目。认真落实农田“非粮化”“非农化”要求，保持工作耐心，认真完成提质增效项目后续验收工作，想方设法巩固项目成效，确保项目圆满收官，同时积极向县级有关部门争取项目补助资金尽快到位并及时兑付到群众手中。

七是抓实农村垃圾转运点建设项目。紧盯人居环境突出问题，着重抓实农村垃圾转运点建设。积极向县级有关部门争取涉农整合资金或项目支持，加强项目可行性研究，选准建设地点，做好前期协调，确保项目建设供地、征地预算合理、整体项目可控。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制27人，工勤人员编制3人，事业编制39人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1235.93万元，其中：一般公共预算1194.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入41.77万元。

与上年1089.40万元对比增加146.53万元，增长13.45%，主要原因是本年度人员增加、调资增资、工会经费增加及且其他收入纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1194.16万元，其中：本年收入1194.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1194.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1089.40万元对比增加104.76万元，增长9.62%，主要原因是本年度人员增加、调资增资、工会经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1235.93万元。财政拨款安排支出1194.16万元，其中：基本支出1137.76万元，与上年1033万元对比增加104.76万元，增长10.14%，主要原因：本年度人员增加、调资增资、工会经费增加；项目支出56.4万元，与上年56.4万元对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010104（一般公共服务支出-人大事务-人大会议）5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元），主要用于两次人代会会议经费开支；

2.2010108（一般公共服务支出-人大事务-代表工作）5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元），主要用于人代会人大代表活动项目经费开支；

3.2010301（一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行）312.69万元（其中：基本支出312.69万元，项目支出0万元），主要用于政府人员工资、机构运转经费开支；

4.2010501（一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行）23.08万元（其中：基本支出23.08万元，项目支出0万元），主要用于统计岗位人员工资、机构运转经费开支；

5.2011101（一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行）16.49万元（其中：基本支出16.49万元，项目支出0万元），主要用于纪检人员工资、机关运转经费开支；

6.2012901（一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行）4.32万元（其中：基本支出4.32万元，项目支出0万元），主要用于发放村委会团支部书记、妇代会主任补助开支；

7.2012902（一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务）2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元），主要用于芒章乡团委工作经费、工会妇联工作经费和关工委经费开支；

8.2013101（一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行）24.46万元（其中：基本支出14.46万元，项目支出10万元），主要用于党委人员工资、机关运转经费开支14.46万元；项目10万元，主要是乡镇党组织建设项目经费开支；

9.2013699（一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出）16.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出16.4万元），主要用于33个村民小组党支部活动经费开支9.9万元，机关事业单位党组织工作经费开支1万元，青年人才党支部工作经费开支0.5万元，乡镇党校工作经费开支5万元；

10.2040601（公共安全支出-司法-行政运行）33万元（其中：基本支出33万元，项目支出0万元），主要用于社区戒毒专职人员工资开支；

11.2070109（文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化）33.4万元（其中：基本支出33.4万元，项目支出0万元），主要用于文化站人员工资、机构运转经费开支；

12.2080101（社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行）11.14万元（其中：基本支出11.14万元，项目支出0万元），主要用于劳保所人员工资、机构运转经费开支；

13.2080208（社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理）178.96万元（其中：基本支出160.96万元，项目支出18万元），主要用于30名村干部工资开支。项目18万元，主要用于6个村委会村级组织办公经费开支；

14.2080501（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休）7.24万元（其中：基本支出7.24万元，项目支出0万元），主要用于10名行政退休人员公用经费及落选聘用村干部补助开支；

15.2080502（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休）0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元），主要用于2名事业退休人员公用经费开支；

16.2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出）79.2万元（其中：基本支出79.2万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支；

17.2080506（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出）14.21万元（其中：基本支出14.21万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位职业年金缴费开支；

18.2080799（社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出）1.81万元（其中：基本支出1.81万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位失业保险缴费开支；

19.2080801（社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤）2.9万元（其中：基本支出2.9万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位工伤保险缴费开支；

20.2100199（卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出）11.1万元（其中：基本支出11.1万元，项目支出0万元），主要用于卫生合管办人员工资、机构运转经费开支；

21.2100799（卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出）8.55万元（其中：基本支出8.55万元，项目支出0万元），主要用于计生信息员、宣传员工资开支；

22.2101101（卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗）42.08万元（其中：基本支出42.08万元，项目支出0万元），主要用于行政人员医疗保险缴费开支；

23.2101199（卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出）5.07万元（其中：基本支出5.07万元，项目支出0万元），主要用于城乡社区服务专职人员医疗保险缴费开支；

24.2120101（城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行）7.2万元（其中：基本支出7.2万元，项目支出0万元），主要用于乡镇村庄规划员工资开支；

25.2130104（农林水支出-农业农村-事业运行）209.95万元（其中：基本支出209.95万元，项目支出0万元），主要用于农业综合服务中心人员工资、机构运转经费开支；

26.2130204（农林水支出-林业和草原-事业机构）64.33万元（其中：基本支出64.33万元，项目支出0万元），主要用于林业站人员工资、机构运转经费开支；

27.2130399（农林水支出-水利-其他水利支出）12.26万元（其中：基本支出12.26万元，项目支出0万元），主要用于水管所人员工资、机构运转经费开支；

28.2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）62.12万元（其中：基本支出62.12万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位住房公积金缴费开支；

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）838.82万元（其中：基本支出838.82万元，项目支出0万元），具体为：

（1）30101（基本工资）203.91万元（其中：基本支出203.91万元，项目支出0万元），主要用于单位人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）225.72万元（其中：基本支出225.72万元，项目支出0万元），主要用于单位人员津贴补贴开支；

（3）30107（奖金）62.64万元（其中：基本支出62.64万元，项目支出0万元），主要用于单位人员奖金开支；;

（4）30107（绩效工资）142.06万元（其中：基本支出142.06万元，项目支出0万元），主要用于单位人员绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）79.2万元（其中：基本支出79.2万元，项目支出0万元），主要用于单位人员单位部分养老保险缴纳开支；

（6）30109（职业年金缴费）14.21万元（其中：基本支出14.21万元，项目支出0万元），主要用于单位人员单位部分职业年金缴纳开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）42.08万元（其中：基本支出42.08万元，项目支出0万元），主要用于单位人员医疗保险缴纳开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）6.88万元（其中：基本支出6.88万元，项目支出0万元），主要用于单位人员失业保险缴纳开支；

（9）30113（住房公积金）62.12万元（其中：基本支出62.12万元，项目支出0万元），主要用于单位人员住房公积金缴纳开支；

2.302（商品和服务支出）95.66万元（其中：基本支出49.26万元，项目支出46.4万元），主要用于一般公用经费，其他交通费用、退休公用经费及年初安排预算项目开支；

（1）30201（办公费）61.43万元（其中：基本支出10.4万元，项目支出46.4万元），主要用于一般公用经费中办公费、年初安排预算项目开支；

（2）30206（电费）4.02万元（其中：基本支出4.02万元，项目支出0万元），主要用于政府电费缴纳开支；

（3）30211（差旅费）2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元），主要用于乡政府干部职工公务出差报销差旅费开支；

（4）30215（会议费）3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元），主要用于乡政府会议开支；

（5）30231（公务用车运行维护费）3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元），主要用于乡政府公车运行及维修开支；

（6）30239（其他交通费用）24.84万元（其中：基本支出24.84万元，项目支出0万元），主要用于行政人员工资公车补贴开支；

（7）30216（培训费）1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元），主要用于乡政府培训开支；

（8）30213（维修（护）费）1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元），主要用于乡政府维修开支；

3.303（对个人和家庭的补助）249.68万元（其中：基本支出249.68万元），具体为：30305（生活补助）249.68万元（其中：基本支出249.68万元），主要用于发放村干部工资、定额人员补助及其他收入开支。

4.310（资本性支出）10万元（其中：项目支出10万元），具体为：31005（基础设施建设）10万元（其中：项目支出10万元），主要用于乡镇党组织建设经费。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县芒章乡人民政府2023年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县芒章乡人民政府2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县芒章乡人民政府2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映。）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县芒章乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.54万元，较上年21.17万元减少0.63万元，下降2.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县芒章乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县芒章乡人民政府2023年公务接待费预算为6.54万元，较上年7.17万元减少0.63万元，下降8.79%。

公务接待费减少原因是厉行节约，减少接待，管控接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县芒章乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为14万元，与上年14万元持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平；公务用车运行维护费14万元，与上年14万元持平。年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县芒章乡人民政府2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县芒章乡人民政府2023年机关运行经费安排66.14万元，较上年52.18万元对比增加13.96万元，增长26.75%，主要原因是在职人员增加1人，公用经费增多，工会经费增加，根据要求，工会经费自2023年起纳入本单位预算，不再在县工会预算。

部门机关运行经费主要用于党委、政府以及事业单位的正常运转产生的等日常开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，盈江县芒章乡人民政府资产总额945.36万元，其中，流动资产246.11万元，固定资产662.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程36.84万元，无形资产0.1万元，其他资产0万元。与上年689.15万元相比，本年资产总额增加256.12万元，其中固定资产增加43.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。  

监督索引号53312303000700111

 [附件: 盈江县芒章乡人民政府2023年部门预算公开表20230303034729842]