盈江县芒章乡人民政府2024年部门预算公开目录

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盈江县芒章乡人民政府2024年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县芒章乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县芒章乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

盈江县芒章乡人民政府2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据文件规定，部门主要职能是：根据盈发（2011）48号文件规定，芒章乡人民政府主要职能是：依法对芒章乡社会公共事务进行管理，同时承担芒章乡民政政治建设、维护地区公共安全等职责，除此外我政府还负有调控地区经济，推进经济进步和服务地区群众的功能。政府职能反映着公共行政的基本内容和活动方向，是公共行政的本质表现。

芒章乡党委、政府在上级党委、政府的正确领导和广大干部群众的共同努力下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习贯彻落实科学发展观、党的十九大、十八大、十八届三中、四中全会精神以及习近平总书记在云南的系列重要讲话精神，积极应对各种困难和挑战，妥善处理有关改革、发展、稳定的重大问题，凝心聚力，攻坚克难，真抓实干，继续保持了全乡经济发展、社会进步、民族团结、生态良好、党的建设全面加强新局面。

（二）机构设置情况

盈江县芒章乡人民政府共设置4个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.文化广播电视服务中心

3.村镇规划建设服务中心

4.社会保障服务中心

5.财政所

6.农村经济经营管理站

7.人口计划生育服务中心

（三）重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年，也是落实“3815”战略发展目标“三年上台阶”的关键之年，做好今年的工作至关重要。乡人民政府将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中全会、省委十一届五次全会、州委八届五次全会和县委十三届八次全会精神，以及中央、省委、州委经济工作会议和农业农村工作会议精神。锚定省委“3815”战略发展目标，州委“三支柱一标杆”主攻方向和县委“五个行动”工作安排，按照“三个统筹”重要原则，全力以赴稳经济、增动能、惠民生、防风险、保稳定，以新气象新作为推动芒章乡高质量发展取得新突破。

一是强化主导产业，增强发展后劲。继续盘活土地资源，发挥农田最大的效用，加快发展高原特色现代农业产业。加快粮、蔗、茶、畜等传统农业提质增效，大力开发冬季农业，培育油茶、草果、咖啡、果蔬等产业和高山生态畜牧业，促进休闲观光、互联网+现代农业、康养健身等新产业新业态发展，让绿水青山真正变成“金山银山”，以特色产业带动乡村振兴。

二是巩固脱贫成果，助力乡村振兴。严格落实“四个不摘”要求，保持主要帮扶政策总体稳定。深入开展“一平台、三机制”四个专项行动，持续推进“七个提升”工程，全力提高脱贫稳定性，将致贫返贫风险消除在萌芽状态，坚决守住不发生规模性返贫致贫的底线。

三是推进项目建设，迈开发展步子。要持续加大项目建设力度，进一步优化发展格局。

四是聚焦民生福祉，提升生活品质。始终把保障和改善民生放在突出位置，持续加大民生投入，大力兴办民生实事。持续做好退役军人、高校毕业生、农民工和系统监测等重点群体就业创业工作，不断拓宽灵活就业渠道。

五是深化基层治理，稳定社会大局。推进基层治理体系和治理能力现代化，全面提升矛盾纠纷源头防控水平，持续推进扫黑除恶斗争常态化工作，全力遏制毒品危害蔓延，营造良好的社会治安秩序，持续提升群众安全感与满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制27人，工勤人员编制3人，事业编制39人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入10,576,833.71元，其中：一般公共预算10,076,833.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500,000.00元。

与上年12,358,533.05元对比减少1,781,699.34元，下降14.42%，主要原因是本年度人员减少、绩效工资未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入10,076,833.71元，其中:本年收入10,076,833.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,076,833.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年11,940,851.25元对比减少1,864,017.54元，下降15.61%，主要原因是本年度人员减少、绩效工资未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出10,576,833.71元。财政拨款安排支出10,076,833.71元，其中：基本支出9,317,833.71元，与上年11,540,942.05元对比减少2,223,108.34元，下降19.26%，主要原因是本年度人员减少、绩效工资未纳入预算；项目支出759,000.00元，与上年56,4000.00元对比增加195,000元，增长34.57%，主要原因是增加县乡村三级综治中心规范化建设经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010104（一般公共服务支出-人大事务-人大会议）50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元），主要用于两次人代会会议经费开支；                                  

2.2010108（一般公共服务支出-人大事务-代表工作） 50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元），主要用于人代会人大代表活动项目经费开支；

3.2010301（一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行）2,084,943.48元（其中：基本支出2,084,943.48元，项目支出0元），主要用于政府人员工资、机构运转经费开支；

4.2010501（一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行）200,508.00元（其中：基本支出200,508.00元，项目支出0元），主要用于统计岗位人员工资、机构运转经费开支；

5.2011101（一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行）390,320.00元（其中：基本支出390,320.00元，项目支出0元），主要用于纪检人员工资、机关运转经费开支；

6.2012901（一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行）7,200.00元（其中：基本支出7,200.00元，项目支出0元），主要用于发放妇代会主任补助开支；

7.2012902（一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务）37,000.00元（其中：基本支出22,000.00元，项目支出15,000.00元），主要用于芒章乡团委工作经费、工会妇联工作经费和关工委经费开支；

8.2013101（一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行）223,498.00元（其中：基本支出123,498.00元，项目支出100,000.00元），主要用于党委人员工资、机关运转经费开支123,498.00万元；项目100,000.00元，主要是乡镇党组织建设项目经费开支；

9.2013699（一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出）364,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出364,000.00元），主要用于33个村民小组党支部活动经费开支99,000.00元，机关事业单位党组织工作经费开支10,000.00元，青年人才党支部工作经费开支5,000.00元，乡镇党校工作经费开支50,000.00元，乡村三级综治中心规范化建设经费200,000.00元；

10.2070109（文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化）273,059.00元（其中：基本支出273,059.00元，项目支出0元），主要用于文化站人员工资、机构运转经费开支；

11.2080208（社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理）2,204,400.00元（其中：基本支出2,024,400.00元，项目支出180,000.00元），主要用于34名村干部工资开支。项目180,000.00元，主要用于6个村委会村级组织办公经费开支；

12.2080501（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休）66,600.00元（其中：基本支出66,600.00元，项目支出0元），主要用于9名行政退休人员公用经费及落选聘用村干部补助开支；

13.2080502（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休）3,000.00元（其中：基本支出3,000.00元，项目支出0元），主要用于3名事业退休人员公用经费开支；

14.2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出）804,873.60元（其中：基本支出804,873.60元，项目支出0元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支；

15.2080799（社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出）21,164.88元（其中：基本支出21,164.88元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位失业保险缴费开支；

16.2080801（社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤）33,054.00元（其中：基本支出33,054.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位工伤保险缴费开支；

17.2100199（卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出）91,035.00元（其中：基本支出91,035.00元，项目支出0元），主要用于卫生合管办人员工资、机构运转经费开支；

18.2100799（卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出）14,880.00元（其中：基本支出14,880.00元，项目支出0元），主要用于计生信息员工资开支；

19.2101101（卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗）345,079.92元（其中：基本支出345,079.92元，项目支出0元），主要用于行政人员医疗保险缴费开支；

20.2101199（卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出）48,264.83元（其中：基本支出48,264.83元，项目支出0元），主要用于城乡社区服务专职人员医疗保险缴费开支；

21.2130104（农林水支出-农业农村-事业运行）1,906,231.00元（其中：基本支出1,906,231.00元，项目支出0元），主要用于农业综合服务中心人员工资、机构运转经费开支；

22.2130204（农林水支出-林业和草原-事业机构）449,364.00元（其中：基本支出449,364.00元，项目支出0元），主要用于林业站人员工资、机构运转经费开支；

23.2130399（农林水支出-水利-其他水利支出）102,107.00元（其中：基本支出102,107.00元，项目支出0元），主要用于水管所人员工资、机构运转经费开支；

24.2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）306,251.00元（其中：基本支出306,251.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位住房公积金缴费开支；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）6,450,705.23元（其中：基本支出6,450,705.23元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）1,916,868.00元（其中：基本支出1,916,868.00元，项目支出0元），主要用于单位人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）1,698,972.00元（其中：基本支出1,698,972.00元，项目支出0元），主要用于单位人员津贴补贴开支；

（3）30107（奖金）71,999.00元（其中：基本支出71,999.00元，项目支出0元），主要用于单位人员奖金开支；;

（4）30107（绩效工资）1,237,232.00元（其中：基本支出1,237,232.00元，项目支出0元），主要用于单位人员绩效工资开支；;

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）804,873.60元（其中：基本支出804,873.60元，项目支出0元），主要用于单位人员单位部分养老保险缴纳开支；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）345,079.92元（其中：基本支出345,079.92元，项目支出0元），主要用于单位人员医疗保险缴纳开支；

（7）30112（其他社会保障缴费）69,429.71元（其中：基本支出69,429.71元，项目支出0元），主要用于单位人员失业保险缴纳开支；

（8）30113（住房公积金）306,251.00元（其中：基本支出306,251.00元，项目支出0元），主要用于单位人员住房公积金缴纳开支；

2.302（商品和服务支出）1,190,494.48元（其中：基本支出631,494.48元，项目支出559,000.00元），具体为：

（1）30201（办公费）760,150.00元（其中：基本支出201,150.00元，项目支出559,000.00元），主要用于一般公用经费中办公费、年初安排预算项目开支；

（2）30206（电费）85,300.00元（其中：基本支出85,300.00元，项目支出0元），主要用于政府电费缴纳开支；

（3）30231（公务用车运行维护费）31,700.00元（其中：基本支出31,700.00元，项目支出0元），主要用于乡政府公车运行及维修开支；

（4）30239（其他交通费用）212,400.00元（其中：基本支出212,400.00元，项目支出0元），主要用于行政人员工资公车补贴开支；

（5）30228（工会经费）100,944.48元（其中：基本支出100,944.48元，项目支出0元），主要用于乡政府工会工作开支；

3.303（对个人和家庭的补助）2,235,634.00元（其中：基本支出2,235,634.00元，项目支出0元），具体为：

（1）30305（生活补助）2,235,634.00元（其中：基本支出2,235,634.00元，项目支出0元），主要用于发放村干部工资、定额人员补助及其他收入开支。

4.310（资本性支出）200,000.00元（其中：项目支出200,000.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）100,000.00元（其中：项目支出100,000.00元），主要用于乡村三级综治中心规范化建设经费；

（2）31005（基础设施建设）100,000.00元（其中：项目支出100,000.00元），主要用于乡镇党组织建设经费。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县芒章乡人民政府2024年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县芒章乡人民政府2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县芒章乡人民政府2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额31,700.00元，其中：政府采购货物预算31,700.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县芒章乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计141,000.00元，较上年205,400.00元减少64,400.00元，下降31.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县芒章乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年0元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县芒章乡人民政府2024年公务接待费预算为61,000.00元，较上年65,400.00元减少4,400.00元，下降6.73%，国内公务接待批次为115次，共计接待335人次。

公务接待费减少原因是厉行节约，减少接待，管控接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县芒章乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为80,000.00元，较上年140,000.00元减少60,000.00元，下降42.86%。其中：公务用车购置费0元，与上年0元持平；公务用车运行维护费80,000.00元，较上年140,000.00元减少60,000.00元，下降42.86%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车运行维护费减少原因是：厉行节约，减少公车使用频率。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县芒章乡人民政府2024年机关运行经费安排631,494.48元，与上年661,400.00元对比减少29,905.52元，下降4.52%。主要原因是在职人员减少4人，公用经费减少。

部门机关运行经费主要用于党委、政府以及事业单位的正常运转产生的等日常开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，盈江县芒章乡人民政府资产总额14,915,748.88元，其中，流动资产2,218,939.98元，固定资产11,636,802.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程750,000.00元，无形资产6.00元，公共基础设施310,000.00元，其他资产0元。与上年9,452,741.21元相比，本年资产总额增加5,463,007.67元，其中固定资产增加5,197,958.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值632,660.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312303000700111

 [附件: 盈江县芒章乡人民政府2024年部门预算公开表20240229115441625]